【正文】 酒店開業(yè)期人員編制為 128 人。 財務費用 按銷售的收入中有 30%為信用卡付款方式，需付給銀行 2%的手續(xù)費。 ? 通過不斷培訓 ,提高服務人員的業(yè)務水準及服務技能 , 使之達到五星級酒店的服務要求。 ? 在建的和將要新建的專案將有利於爭取其工程建設商、供應商的消費。 會議 進行會議市場的推廣是必不可少的。 1． 市場推廣使命 通過有效的市場推廣手段 ,將凱菲爾酒店定位在以會員制和商務客源為主導 ,會務團隊客源為輔助的五星級賓館。優(yōu)越的地理位置、悠久的歷史積澱與現(xiàn)代生態(tài)建築的完美結合。 1 凱菲爾酒店經(jīng)營管理方案 （初稿） 20xx 年 5 月 22 日 2 一、市場 行 銷方案 綜 述 概況 凱菲爾酒店位於蘇州市甪直鎮(zhèn) ,占地 35 畝，總建築面積 16， 846 平方米。為打造一個地處鬧市而遠離喧囂的園林式高檔旅遊酒店，提供了得天獨厚的條件。 充分利用市場資金及設施進行市場開拓及活動 ,抓住每個市場機遇，取得較高的市場佔有率並爭取最大的收入。我們將利用我們的會議設施及場地並採取靈活的會議價格，盡可能多地增加酒店會議市場的份額，特別是要提高旅遊淡季時酒店的住房率，增加客房及餐飲的收入。 ? 酒店本身良好的硬體設施為市場銷售帶來良機。 ? 及時跟蹤並落實客人的投訴情況並用以培訓員工，爭取將客人的投訴率降至最低限度。 五、 達到預算所需要的其他相應措施 1. 合理配置人力資源。餐飲、客房員工在不同的季節(jié)可根據(jù)經(jīng)營需要進行調整。 廚房的工資可根據(jù)實際經(jīng)營模式進行調整。 能源費每年按營業(yè)收入的 9％計提 ,維修保養(yǎng)費前二年按營業(yè)收入的 5％計提，後三年，由於設施、設備的維修保養(yǎng)力度需加大，所以按營業(yè)收入的 6％計提。 ? 根據(jù)當?shù)氐牟惋嬒M情況，制定定期的餐飲活動計畫表。 機遇 ? 吳中區(qū)經(jīng)濟及對外商務的發(fā)展 ,有助於酒店生意的發(fā)展。 我們將通過酒店禮儀、專業(yè)知識的培訓來大力提高我們的服務水準及服務技能，增加商務設施並積極推廣商務套房，增加我們的商務市場佔有率。 餐價：－ 鑒此，酒店按照客源市場的分佈以及季節(jié)的特性，實施銷售戰(zhàn)略，將獲得較好的經(jīng)營效果。酒店周邊水資源豐富、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、交通便捷，酒店園林式風格的建築群，亭臺樓閣、綠樹成蔭、小橋流水、紅掌青波的環(huán)境為旅遊度假、商務活動提供一個理想的場所。酒店共計約有130 間客房。 旅遊 社會的穩(wěn)定，經(jīng)濟的繁榮，帶動了旅遊市場的發(fā)展，使整個大勢趨強。 通過集中內(nèi)部力量和我們的產(chǎn)品去取悅我們的顧客力爭使顧客感到物有所值而最終達到酒店所制定的經(jīng)營目標。 當?shù)匮鐣? 這類市場將以商務公司業(yè)務及婚宴推廣為主。 潛在的威脅 ? 國家對政府、國有企業(yè)公款消費的嚴格控制 ,不利於酒店餐飲 /宴會的生意。 ? 為會議團隊制定餐飲功能表及價格 二、人力資源費用預算方案 人員 編制、工資預算（後附） 工資預算說明（附後） 員工福利費用統(tǒng)計（附後） 三、營業(yè)收入概算 酒店營業(yè)收入概算 (第一年 ) 可提供出租客房數(shù) 130 間 備註 客房出租率 平均房價 53％ 385 元 營業(yè)收入總額 100％ 單位：萬元 其中：客房收入 ％ 餐飲與酒水飲料收入 ％ 其他收入 ％ 部門經(jīng)營成本及營業(yè)費用 其 中：客房費用 食品與酒水成本 員工工資費用 營業(yè)稅 其他經(jīng)營費用 部門經(jīng)營總費用 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 餐飲為綜合成本 9 部門經(jīng)營毛利 整體經(jīng)營管理費用 其中：行政管理費用 市場銷售與廣告費用 工程維修保養(yǎng)費用 能源費用 財務費用 整體經(jīng)營管理總費用 5％ 4％ 5％ 9％ ％ ％ 財務費用是以總營業(yè)收入中 30％的 2％計算。控制編制、使用臨時工、內(nèi)部鐘點工等。 附件 3 員工福利費用統(tǒng)計 17 員工餐每人每天兩 頓，兩頓的總費用為 8 元，全年約需費用 萬。