【正文】 四、主要控制點(diǎn)：總經(jīng)辦負(fù)責(zé)個(gè)人車(chē)輛使用費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)的最終批準(zhǔn)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)個(gè)人車(chē)輛使用費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)和監(jiān)督；行政部負(fù)責(zé)個(gè)人車(chē)輛使用費(fèi)的審核和統(tǒng)計(jì)。（二）駕駛員根據(jù)車(chē)輛實(shí)際狀況聯(lián)系車(chē)輛維修單位，由其維修單位開(kāi)具車(chē)輛維修報(bào)價(jià)單，并填寫(xiě)《金鉬集團(tuán)辦公室小車(chē)隊(duì)車(chē)輛維修審批單》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)車(chē)輛維修審批單）。車(chē)管中心每半年對(duì)公司單車(chē)油耗進(jìn)行公示，對(duì)油耗偏高的要分析原因并落實(shí)整改，并通過(guò)GPS監(jiān)控等手段加強(qiáng)對(duì)此類(lèi)車(chē)輛的管理。一般員工3人及以上出差，可以申請(qǐng)公務(wù)用車(chē)。車(chē)輛配件的采購(gòu)須經(jīng)過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式確定供貨廠家，要同配件生產(chǎn)廠家建立直接關(guān)系，避免因中間商出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，供貨方必須出具合法的配件檢驗(yàn)報(bào)告、抽檢報(bào)告和產(chǎn)品合格證。單筆配件費(fèi)用在1000元以?xún)?nèi)的，汽車(chē)隊(duì)可自行進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，1000元以上的，汽車(chē)隊(duì)須填寫(xiě)配件購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表，注明原因，經(jīng)供應(yīng)審核報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示，方可購(gòu)買(mǎi)。路途較遠(yuǎn)交通不便（指中途需轉(zhuǎn)車(chē)或4小時(shí)內(nèi)無(wú)法到達(dá)），可以申請(qǐng)公務(wù)用車(chē)。第十五條 公務(wù)車(chē)輛在出差途中因沿途沒(méi)有中石化加油站的，經(jīng)電話請(qǐng)示車(chē)管中心主任同意后可以臨時(shí)用現(xiàn)金加油，回來(lái)后填寫(xiě)《外購(gòu)油料審批單》，經(jīng)分管車(chē)輛領(lǐng)導(dǎo)審批后到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。（三）駕駛員將準(zhǔn)備好的車(chē)輛維修審批單和車(chē)輛維修單位報(bào)價(jià)單上報(bào)小車(chē)隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)小組進(jìn)行鑒定，專(zhuān)業(yè)技術(shù)小組鑒定并給出意見(jiàn)后，由小車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)審核，簽字蓋章后上報(bào)辦公室副主任復(fù)審。五、主要流程說(shuō)明：個(gè)人車(chē)輛使用費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的申請(qǐng)：、員工個(gè)人擁有車(chē)輛，且可以將個(gè)人車(chē)輛用于公務(wù)使用的人員，個(gè)人可以書(shū)面形式向公司行政部提出申請(qǐng)，按照規(guī)定額度報(bào)銷(xiāo)車(chē)輛使用費(fèi)。三、涉及部門(mén)：總經(jīng)辦；財(cái)務(wù)部；行政部。一、小車(chē)隊(duì)車(chē)輛維修費(fèi)用審核程序（一）小車(chē)隊(duì)車(chē)輛維修費(fèi)用按照“單次審核、季度結(jié)算”的原則進(jìn)行處理。車(chē)管中心應(yīng)在預(yù)算范圍內(nèi)每月20日及時(shí)足額打卡，審計(jì)部每年對(duì)車(chē)輛油料使用情況進(jìn)行審計(jì)確認(rèn)。如遇下列情況確需用車(chē)，經(jīng)分管車(chē)輛領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可派車(chē)。二、車(chē)輛配件費(fèi)的管理。供應(yīng)部要對(duì)購(gòu)買(mǎi)的配件進(jìn)行登記，歸檔。第三章 駕駛員出車(chē)補(bǔ)助第六條 駕駛員出車(chē)采取區(qū)域補(bǔ)助和里程補(bǔ)助相結(jié)合的方式，區(qū)域內(nèi)出車(chē)實(shí)行區(qū)域補(bǔ)助+里程補(bǔ)助，區(qū)域外出車(chē)實(shí)行出差補(bǔ)助+里程補(bǔ)助。第五章 車(chē)輛維修管理第十六條 車(chē)輛維修納入公司預(yù)算管理，車(chē)管中心每年應(yīng)根據(jù)車(chē)輛狀況制定大修及小修計(jì)劃，報(bào)公司預(yù)算管理委員會(huì)審批后實(shí)施。辦公室副主任復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)后，呈報(bào)辦公室主任進(jìn)行審批。、員工個(gè)人提出申請(qǐng)時(shí)，必須提供以下證明原件：、個(gè)人購(gòu)車(chē)證明或者車(chē)輛過(guò)戶(hù)證明；、個(gè)人駕駛執(zhí)照；、車(chē)輛年檢證明及車(chē)牌號(hào)碼；、當(dāng)年車(chē)輛保險(xiǎn)證明。二、控制目標(biāo)：鼓勵(lì)員工使用個(gè)人車(chē)輛辦理公務(wù)；明確公司報(bào)銷(xiāo)車(chē)輛費(fèi)用的范圍、審批權(quán)限及報(bào)銷(xiāo)流程。附件一：私車(chē)公用申請(qǐng)單 附件二：私車(chē)公用里程統(tǒng)計(jì)表 附件三：外購(gòu)油料審批單