【正文】 物料分類：外購材料（電器件、光學件、標準間、機械件等）、自加工材料、消耗材料物料編號：制定材料清單，按照材料分類，同時結合貨位，方便物料管理和領取，提高工作效率倉管人員工作職責：專門負責物料收發(fā)，盡量減少查找物料的時間，將更多時間用于填制物料卡及各類電子表格上，同事將目前的開放式管理變?yōu)榉忾]式管理，禁止車間人員隨意進入，有效防止物料遺失倉管人員工作內容：及時填寫財務部提供的各類報表按要求擺放物料、整理倉庫，做好標示，努力做到賬、卡、物一致做好倉庫控制工作，及時提醒領導庫存狀況嚴格遵守物料收發(fā)流程，堅持以領料單為準做好月底盤點工作倉庫管理流程：入庫：憑送貨單及產品合格證等，辦理合格物料入庫，填寫入庫單。采購人員的責任追究、創(chuàng)新處理辦法（底價促銷、廠家政策的爭取、告客戶處理破損藥品函、廠家換貨、內部認購等）九、領導責任制的制定?！叭恕保丛诎l(fā)貨時要核實憑證、核對賬卡、核對實物。附件：倉庫管理工作基本流程規(guī)范倉庫保管員崗位工作職責。關于倉庫目前的現狀是，出入庫材料不能持平，出入庫單不詳細，材料入庫規(guī)格不全，采購價不明確，退庫沒有手續(xù)，手續(xù)不全，存在無手續(xù)直接發(fā)貨的現象，另外就是倉庫的安保方面，需要加強，除指定領料人外，其他進入倉庫需要登記。一份交現場出納，輸入電腦入賬。材料調撥一、材料入庫，在用料的范圍內，填寫材料請購單，交采購、項目經理簽字確認下單采購。以上所有包工包料的材料進場施工申請進度款之前，均需質檢部確認。退料應按性質分類堆放，并妥善保管，不許混放、混堆。一、公司領導應統籌安排有關人員相互配合，對大、小庫房進行一次全面整理和貨物盤點，以便進一步摸清公司“家底”，更加合理的安排好倉儲庫容。對于因各種原因需要辦理退貨或者換殘的商品及配件，要單獨存放，登記建賬，并積極督促和協助采購人員或其他經手人員，與有關廠商或者托運部門聯系，及時辦理好退換貨手續(xù)。三、倉庫盤點的周期和方法倉庫應經常盤點，建議為136模式，即倉庫每個月自行盤點一次，每三個月財務和業(yè)務中心等部門聯合盤點一次，6個月由公司審計等部門抽查盤點一次，在人員安排上，應該以其他部門人員為主，倉庫人員只是協同。十四、藥檢的指定管理部門從工作的角度出發(fā)，個人認為暫時先放在業(yè)務中心，由發(fā)貨人員負責復印并裝箱發(fā)貨。十三、藥品銷售出庫的程序（出庫、驗貨、放質檢、裝車）要求倉庫主管人員分工明確，分工合理，定崗定編，定期輪換。如能盡快建立破損藥品的處理程序、制度，對將來處理破損藥品提供科學、有效的方法和標準。三．貨物保管的基本流程規(guī)范各種外購或外包制作的商品、物資、設備、材料、工具和零配件等到貨后，倉庫保管員應合理安排庫房貨位，及時督促辦理入庫，并根據到著貨物類別、型號、規(guī)格不同，對入庫貨物做好分類碼放，進行分類建賬，妥善保管。它可以有效調節(jié)各個環(huán)節(jié)之間，由于商品、物資、設備、材料、工具、零配件（以下統稱為貨物）等供求品種與數量的不一致，而發(fā)生的各種變化，使采購、生產、銷售等企業(yè)經營發(fā)展的各個環(huán)節(jié)鏈接起來，起到潤滑、監(jiān)控和節(jié)約成本、節(jié)儉開支的作用。）退料物資，需要及時與于采購部溝通，由采購與供貨商辦理退庫手續(xù)，做好標識并登記入賬。并將驗收單和退貨單的存根聯交現場出納辦理電腦入帳手續(xù)。，供貨商或物流送達合同約定的指定地點，指定的倉管員與供貨商當場清點材料與送貨清單上的數量，辦理材料入庫手續(xù)。 材料出庫單需具備，領料人簽字、領料時間、材料名稱、型號、規(guī)格、數量、（各班組領料人，應指定一人領料，不建議中途更換。倉管員需要每月遞交出入庫月報表，報公司領導、公司財務、項目經理、采購部、預算部。倉庫管理工作基本流程規(guī)范倉庫管理工作主要包括貨物的入庫、出庫和保管三大部分：一、貨物入庫的基本流程規(guī)范：各種商品、物資、設備、材料、工具和零配件的采購或外包制作完成后，采購人員或其他經手人員，應當按照購置票據或者提(送)貨單上載明的品名、規(guī)格、數量，及時向倉庫保管員辦理貨物入庫手續(xù)；待倉庫保管員照單清點清楚后，填制貨物入庫單一式三聯，一聯存根倉庫做庫管登帳憑證，一聯交采購或者其他