【正文】 費(fèi)用報(bào)銷單A．填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。三、出差管理1．員工因公出差，必須填寫《出差計(jì)劃書》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)市場(chǎng)經(jīng)理批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。第十條：倉庫包材費(fèi)① 本部分適合資材部的包材回收，包材清理，駐廠人員餐費(fèi)等； ② 報(bào)銷單附件：包材回收：對(duì)方公司開立的發(fā)票，回收包材明細(xì)表；包材清理：對(duì)方公司開立的發(fā)票，清理包材明細(xì)表；駐廠人員餐費(fèi)：駐廠情況說明，餐費(fèi)明細(xì)表。年終獎(jiǎng)，在本公司工作一年以上的員工均有機(jī)會(huì)享受年終獎(jiǎng)。，由品牌部統(tǒng)一填寫“加班單”，并報(bào)行政人事部備案。借款必須跨的，要及時(shí)向財(cái)務(wù)部門說明。在超市購(gòu)買商品的，除提供正式發(fā)票外，還需附超市機(jī)制結(jié)算清單。（二）報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，陳總批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。（四）請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。原始單據(jù)應(yīng)從右側(cè)起，自右向左依次呈魚鱗狀粘貼，并在離左邊界3CM左右的地方止（預(yù)留裝訂位置），且不得超過報(bào)銷單據(jù)大小。借款要求本人親自借，不允許他人代借。晚上員工加班到8點(diǎn)晚飯可以報(bào)銷，每人的報(bào)銷金額在￥5—￥30元，多出部分不得報(bào)銷。對(duì)應(yīng)于不同級(jí)別的人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報(bào)銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用支出可與下月10日據(jù)實(shí)報(bào)銷；同時(shí)部門經(jīng)理對(duì)本部門員工費(fèi)用報(bào)銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績(jī)及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。第八條：交際應(yīng)酬費(fèi)① 本部分適合所有部門的交際應(yīng)酬；② 報(bào)銷單需注明招待時(shí)間、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息；發(fā)生的單位提供給管理部。第十九條：本制度由財(cái)會(huì)部討論通過并由總經(jīng)理簽字后生效，修改亦同。2．費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回業(yè)務(wù)人員?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。1．員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。③ 如其他單位之交際應(yīng)酬費(fèi)，由管理部進(jìn)行報(bào)銷，同樣需填寫人員名單，名單由實(shí)際 以上駐廠情況說明簽至部門最高主管；伙食報(bào)銷單管理部需簽核出、入廠情況，同時(shí)部門主管簽字。所得稅、各種補(bǔ)貼等其它報(bào)酬，有義務(wù)向國(guó)家繳納個(gè)人所得稅。，金額超過￥500元的要向劉總匯報(bào)，經(jīng)過劉總批準(zhǔn)后才可以實(shí)行。報(bào)銷要求如下：先自己填制這一個(gè)月的費(fèi)用報(bào)銷的明細(xì)，每一筆款項(xiàng)歸納一下，如交通費(fèi)見附表1，餐飲費(fèi)見附表2???，附表處用A4紙把發(fā)票按時(shí)間順序明細(xì)粘貼整齊。對(duì)于審批手續(xù)不全的單據(jù)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。第四條 關(guān)于對(duì)賬時(shí)間的規(guī)定（一）每周二為對(duì)賬時(shí)間，遇節(jié)假日不順延。（二）請(qǐng)款人員執(zhí)“借款單”到陳總處審批。應(yīng)注意以下內(nèi)容：金額大小寫填寫是否清楚、正確、完整、相符；事前借款的應(yīng)填寫借款金額，并計(jì)算應(yīng)付、退金額；經(jīng)手人是否簽名；借款事由是否填寫清楚；付款原因是否清楚明白；現(xiàn)金支出的摘要是否明確。報(bào)銷團(tuán)隊(duì)會(huì)餐費(fèi)用時(shí)，事先需經(jīng)部門經(jīng)理同意；報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的，應(yīng)事先請(qǐng)示總經(jīng)理，得到許可方可進(jìn)行。：C級(jí)（公司一般工作人員）報(bào)銷金額不得高于￥，超過部分要打申請(qǐng)，要有部門經(jīng)理簽字和總經(jīng)理簽字，才可以報(bào)銷；B級(jí)（部門經(jīng)理）報(bào)銷金額不得高于￥，超過部分要打申請(qǐng)，要有總經(jīng)理簽字，才可以報(bào)銷；C級(jí)（總經(jīng)理）報(bào)銷金額不得高于￥5000元。按照勞動(dòng)合同的約定