【正文】 同時，該項目是在當前國家應(yīng)對世界金融危機對我國產(chǎn)生的不良影響，國務(wù)院提出擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的背景下提出的，可以直接提供多個就業(yè)崗位 ，使 部分返鄉(xiāng)農(nóng)民工獲得二次就業(yè)機會；同時帶動多戶XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項目 可行性研究報告 45 農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖，實現(xiàn)自主創(chuàng)業(yè)，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民生活質(zhì)量 ，實現(xiàn) 小康生活 ，對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展， 維護社會穩(wěn)定 具有重要的意義 。經(jīng)敏感性分析 ， 在三個因素增加或減少 5%時，經(jīng)對比測算，對項目投資回收期、內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值三大指標影響均不是很大，銷售收入對內(nèi)部收益率的影響最 明顯，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資影響最小。 ③根據(jù)國家財政稅收有關(guān)規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法進行計算。 生產(chǎn)技術(shù)部 ： 由一名副 經(jīng)理 負責，抽調(diào) 12名專業(yè)技術(shù)人員組成，負責奶牛的飼養(yǎng)管理、疫病防控、技術(shù)指標的制定和考核。 250 600 15 7 8 合計 設(shè)備清單及投資估算表 序號 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價 (萬 元 ) 合計 (萬元 ) 財政資金 (萬元 ) 自籌資金 (萬元 ) 1 青貯切割機 臺 25 45 26 19 2 青貯壓實機 臺 10 9 9 3 青貯運輸機 臺 10 25 25 XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項目 可行性研究報告 32 4 秸稈 揉碎機 臺 5 11 11 5 飼料加工機 組 臺 15 2 30 6 投 影儀 臺 1 2 2 2 7 電腦 臺 1 8 打印機 臺 1 9 數(shù)碼照相機 臺 1 合計 123 購置物資清單及投資估算表 序 號 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價 (萬 元 ) 合計 (萬元 ) 財政資金 (萬元 ) 自籌資金 (萬元 ) 1 復合營養(yǎng)舔塊 噸 1 2 優(yōu)質(zhì)飼料作物種子（ 青貯玉米種子 ） 噸 8 1 8 4 4 3 微貯菌種 袋 2200 4 凍精 、 細管 粒 10000 35 35 5 胚胎 枚 200 10 10 合計 XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項目 可行性研究報告 33 第八章 項目組織管理與實施進度 項目組織 管理 建設(shè)期組織管理 (1)組織機構(gòu)及職責 該項目嚴格按照使用財政性資金項目的管理辦法進行管理，組建項目法人管理機構(gòu)，實施招投標制、工程監(jiān)理制和審計等制度。 5 購買細管凍精 10000粒，投資 35萬元 ； 胚胎 200枚，投資 10萬元。近 5年來， 獲省級以上科技成果和獎勵 20多項 ， 其中省部級一等獎 3項、二等獎 3項、三等獎 12項，本項目首席專家李建國教授長期從事反魚動物營養(yǎng)與飼料、繁殖營養(yǎng)調(diào)控的教學和研究。 養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施條件 XX市 XX奶牛養(yǎng)殖有限 公司 ， 占地面積 200畝， 現(xiàn) 建有 大型 牛棚 3棟 ，總占地面積 3060平 方 米 （不含運動場） ； 小型 6棟，占地面積 1800平方米 ； 產(chǎn)房 一棟，占地面積 300平方米 ； 擠奶廳 一座，占地面積 450平方米 ； 車庫 一個，占地面積 200平方米 ； 飼料加工車間 一座，占地XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項目 可行性研究報告 24 面積 300平方米 ； 儲料間 一座，占地面積 200平方米 ； 現(xiàn)有青 貯 池 8000立方米 。最高處海拔 28米，在西部的羊窩、吳山莊一帶；最低處海拔，在東北部的西留一帶。 建設(shè)條件 自然氣候條件良好 XX市 屬亞洲 東部季風氣候， 處于暖溫帶半濕潤區(qū) ，四季分明，XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項目 可行性研究報告 21 冷暖干 濕 差異明顯， 大陸季風氣候顯著，春季干燥多風，夏季炎熱多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪，四季分明，光照充足，寒旱同期，雨熱同季，光熱資源比較豐富。 (3)對本場牛年產(chǎn)奶量在 70008500kg的奶牛 ， 充分利用本場技術(shù)優(yōu)勢，利用人工授精技術(shù)，將國內(nèi)最好的種公牛凍精進行授精改良，提高良種繁育速度，將其出生的小棋牛賣給周邊地區(qū)，帶動周邊奶牛小區(qū)的發(fā)展。青貯窯裝 秸稈 450700kg。 技術(shù)方案及措施 技術(shù)方案 本項目良種繁育體系建設(shè)采用引進國外良種牛及優(yōu)質(zhì)凍精進行改良配種，建設(shè)標準改良站 (點 )，改進設(shè)備，不斷提高冷配準胎率以及牛的個體產(chǎn)奶量，提高?？共∧芰?， 帶動周邊地區(qū)畜牧經(jīng)濟的發(fā)展 ； 秸稈 處理利用主要通過飼料機械加工、 秸稈 青貯、微貯技術(shù)等實現(xiàn) 秸稈 利用率的提高。 （ 4） 科技推廣 項目 購置技術(shù)推廣設(shè)備 4臺套，其中，投影儀 1個 ， 電腦 l臺，打印機一臺，數(shù)碼照相機 1臺，推廣 秸稈 青貯技術(shù)聘請技術(shù)人員及印刷培訓 ， 輻射 5鄉(xiāng) 35個村，培訓農(nóng)民 1200人，帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展奶牛 2021頭。 XX市是 經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)為主的 的農(nóng)業(yè) 市 ，農(nóng)民占到 80%以 上，具有大量的剩余勞動力，養(yǎng)牛業(yè)又是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖具有廣泛的基礎(chǔ)和巨大的潛力。奶業(yè)市場的勃興，促使我國乳品行業(yè)大型企業(yè)集團迅速崛起，產(chǎn)品市場占有率迅速擴大，形成了一批國內(nèi)著名品牌。為進一步促進畜牧業(yè)的發(fā)展， XX市 以培養(yǎng)畜牧企業(yè)為重點，大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。東與 XX、XX接壤，西與石家 莊地區(qū)束鹿 市 交界。 效益分析 經(jīng)濟效益 項目建成后，年銷售收入達到 1195萬元 ， 年利潤 340萬元 ， 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 (含建設(shè)期 2年 )。 (3)小型飼料加工設(shè)備 ： 青貯切割機 3臺，飼料攪拌機 3臺，提升機 3臺，鼓風機 3臺，儲料倉 3個，共投資 30萬元。 養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 新 建牛舍 1870m179。 可行性研究報告編制依據(jù) (1)《 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南》 (2) 農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》 (3) XX省《關(guān)于發(fā)展黑龍港流域特色養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)劃》 (4)《 XX省發(fā)展千萬噸奶工程實施規(guī)劃》 (5)《 XX市實施 ? 百千興業(yè)富民工程 ? 加快畜牧業(yè)跨越發(fā)展的意見》 (6)《 XX市 關(guān)于進一步加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》 (7)《 XX市 20212021年奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 (8)《 中共 XX市 委 XX市 人民 政府關(guān)于實施 ? 百千興業(yè)富民工程 ?加快畜牧業(yè)跨越發(fā)展的意見》 (9)《 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 》 (第二版 ) XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項目 可行性研究報告 5 第二章 項目背景及市場供求分析 項目背景 我國奶牛分布區(qū)域以北方為主。 畜牧業(yè)成為 XX市的支柱產(chǎn)業(yè)之一，多年來形成了完整的生產(chǎn)技術(shù)、防疫滅病、良繁體系等三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 市場供求分析 國際市場 國際上，乳品消費需求強勁，為奶業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。 到 2021年，中國大陸奶牛存欄達到 687萬頭， 奶類總產(chǎn)量達到1400萬 t，其中牛奶產(chǎn)量 1299萬 噸 ，分別比上年增長 %、 %和 %。四是良種繁育體系不斷完善。 購置 秸稈處理 機械設(shè)施 50臺，其中，青貯切割機 25臺， 投資 45萬元 ； 青貯壓實機 10臺， 投資 9萬元 ； 青貯運輸機 10臺， 投資 25萬元 ；秸稈 揉碎機 5臺， 投資 11萬元 ， 購買 秸稈 處理機械共 投資 90萬元，其中，財政資金 37萬元 。良種牛示范場根據(jù)牛體型外貌、生產(chǎn)性能、后裔品質(zhì)、血統(tǒng)等四個方面的實際情況，對牛群進行個體鑒定和評定，并選擇適合的種公牛精液進行人工授精配種，使其產(chǎn)出優(yōu)良的后代。 (4)裝窯 首先在窯底墊一層 10cm厚的干草，以吸收青貯 秸稈 中多余的水分。青貯移動方便，設(shè)備有生產(chǎn)標準、有保修合同。 全 市 氣候資源豐富 光、 熱、水配合適宜， 光照充足， 耕地平坦開闊，地質(zhì)深厚 ，耕作層適中。 XX市地表水可利用水資源為 5243萬立方米，地下水可利用資源為 700萬立方米，合計為 5943萬立方米。 XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項目 可行性研究報告 25 第六章 項目承 辦 單位基本情況 承擔單位基本情況 該項目建設(shè)單位為 XX省 XX市 XX奶牛養(yǎng)殖有限 公司，位于 XX省 XX市 XX鎮(zhèn) XX村 村南 ，西 臨 XX高速 XX支線，東臨 XX路， 公司 前身 為 XX市XX奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社，始建于 2021年 8月，在市委市政府和有關(guān)部門的大力支持下，自籌資金 300萬元，于 2021年 12月 1日竣工使用。 1 1999年《 XX省土地管理條例》 2《 XX省建筑工程概算定額 》 (2021年 )及取費標準 3《投資項目 可行性研究指南》（計辦投資 [2021]15號） 4 國家發(fā)改委和建設(shè)部 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。共計投資 47萬元。 機構(gòu)設(shè)置見如下框圖 ： XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項目 可行性研究報告 34 (2)項目管理 項目嚴格執(zhí)行建設(shè)程序，按國家規(guī)定履行報批手續(xù)，嚴格把好工程質(zhì)量關(guān)，土建工程實行招標、投標制，由有建設(shè)資質(zhì)的單位承建。 項目實施進度安排 (1)可行性研究報告審批、初步設(shè)計、施工圖紙設(shè)計等前期準備工作 2021年 1月 2021年 3月 (2)科技推廣設(shè)備購置及培訓 2021年 4月 2021年 5月 (3)施工招投標 2021年 6月 (4)場區(qū)道路硬化及牛舍 建設(shè) 2021年 7月 2021年 11月 (5)秸稈 處理物資購置 2021年 12月 (6)青貯池土建施工及 糞污處理池建設(shè) 2021年 1月 2021年 5月 (7)改良體系物資購置 2021年 6月 (8)秸稈 處理機械購置 2021年 7月 (9)小型飼料加工設(shè)備購置及安裝 2021年 8月 2021年 9月 (10)項目竣工 2021年 10月 (11)項目驗收與投產(chǎn)評估 2021年 11月 2021年 12月 詳情見下表 XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項目 可行性研究報告 37 項目實施進度安排表 序號 名稱 2021年 2021年 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 前期工作 2 科技推廣設(shè)備購置 3 施工招投 標 4 廠區(qū)道路硬化、牛舍建設(shè) 5 秸稈處理物資購置 6 青貯池土建及糞污處理池 7 改良體系物資購置 8 秸稈處理機械購置 XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項目 可行性研究報告 38 9 飼料加工設(shè)備購置及安 裝 10 科技培訓 11 竣工驗收 第九章 經(jīng)濟、社會效益分析 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 該項目財務(wù)效益計算期擬定為 12年，其中建設(shè)期 2年，從第 2年起開始出產(chǎn)品到第 3年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。修理費為設(shè)備設(shè)施的維護和更新所需費用，按固定資產(chǎn)折舊費的 50%計算，每年 。 第十章 項目招標方案 招標依據(jù) 依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華