【正文】 不能處理的及時(shí)帶顧客到總服務(wù)臺(tái)解決問(wèn)題，不得以任何理由有意拖延或推卸責(zé)任；２、用紅筆（紅色復(fù)寫紙）填寫銷售小票（一式三聯(lián)），簡(jiǎn)單寫明退、換原因。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開票情況，編制日收款開票明細(xì)表，內(nèi)勤及收銀員共同核對(duì)每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對(duì)表》第五篇：統(tǒng)一收銀工作流程統(tǒng)一收銀工作流程（一）顧客購(gòu)物時(shí)由各專柜服務(wù)人員統(tǒng)一開具銷售小票；（二）顧客憑銷售小票到收銀臺(tái)付款；（三）顧客付款后憑蓋有公章及私章的銷售小票及電腦單取貨；（四）顧客憑電腦小票在收銀臺(tái)（或總服務(wù)臺(tái)）開具發(fā)票。七、票據(jù)整理及相關(guān)客戶資料發(fā)放收銀員需每日對(duì)銷售房屋的相關(guān)票據(jù)資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《銷售確認(rèn)單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回?fù)Q取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等）及時(shí)交給會(huì)計(jì)人員制作記賬憑證。三、首付款/樓款交納流程置業(yè)顧問(wèn)根據(jù)客戶定購(gòu)協(xié)議及相關(guān)折扣，計(jì)算客戶實(shí)際成交房?jī)r(jià)及相關(guān)代收稅費(fèi)。月底定期與公司財(cái)務(wù)部收入會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)：做到序時(shí)銷售臺(tái)賬與財(cái)務(wù)部總賬完全一致，不一致的及時(shí)查明原因，調(diào)整一致后雙方才能結(jié)賬。每天都要與營(yíng)銷部核對(duì)銷售情況，并將當(dāng)天的銷售及收款情況做成表格于第二天上班時(shí)通過(guò)辦公系統(tǒng)發(fā)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清，在客戶未主動(dòng)提出開具發(fā)票的情況下，給客戶開出收條，一式兩份，在審核無(wú)誤的情況下蓋章，一份給客戶一份財(cái)務(wù)留底保留。普通客戶交款一般無(wú)特殊申請(qǐng)單，如超出正常折扣，首先必須見(jiàn)到由財(cái)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理及有權(quán)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的簽字批準(zhǔn)，如事發(fā)突然，上級(jí)沒(méi)有及時(shí)簽字批準(zhǔn)，必須打電話向上級(jí)請(qǐng)示，得到上級(jí)批準(zhǔn)方可收款。二、退貨收銀導(dǎo)購(gòu)用紅色筆開具一式三聯(lián)退貨小票（柜臺(tái)聯(lián)、收銀聯(lián)、顧客聯(lián)），收回貨品。第一篇：收銀及藥房的工作流程1：顧客來(lái)付款時(shí)，應(yīng)主動(dòng)起身微笑并招呼：你好，請(qǐng)到這邊付款。導(dǎo)購(gòu)拿三聯(lián)小票和顧客銷售原始粉聯(lián)去商管部填寫，經(jīng)商管部在退貨小票上簽字后去財(cái)務(wù)辦理退貨手續(xù)（如果顧客刷卡消費(fèi)需拿原始銀聯(lián)卡單）。178。178。十、每日、周、月匯總表的編制178。每月月底，與收入會(huì)計(jì)核對(duì)銀行扣保證金名單：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金額。填寫《銷售確認(rèn)單》。收銀員應(yīng)及時(shí)整理客戶檔案，存檔入柜。二、專柜每班批定專人負(fù)責(zé)，每專柜應(yīng)指定質(zhì)量?jī)r(jià)格負(fù)責(zé)人并在柜臺(tái)指定位置上明示給顧客。顧客持退貨小票及原購(gòu)買憑證（電腦小票或發(fā)票），管理人員應(yīng)核對(duì)顧客的原始憑證；３、樓面管理人員辦理退換貨時(shí)，需核對(duì)顧客使用何種方式付款并做好相應(yīng)的顧客原有的購(gòu)物憑證如訂在收銀自存聯(lián)上。（三）顧客的退貨或換貨１、專柜營(yíng)業(yè)員應(yīng)本著積極熱情的態(tài)度及時(shí)處理顧客的退貨和換貨，首先核對(duì)銷售憑證，符合商場(chǎng)規(guī)定的并在自己權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)立即給顧客處理品。十、每日對(duì)賬當(dāng)日工作結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)收銀及內(nèi)勤必須確保當(dāng)日收款開票一致。銷售外勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi)，及時(shí)交由按揭銀行辦理按揭手續(xù)。現(xiàn)場(chǎng)收銀員根據(jù)審批內(nèi)容，請(qǐng)示財(cái)務(wù)經(jīng)理同意后收款并登記相關(guān)特殊折扣事項(xiàng)。核對(duì)序時(shí)銷售臺(tái)賬和收入系統(tǒng)的登記和錄入是否一致。178。178。三、折扣審核178。柜臺(tái)留存柜臺(tái)聯(lián)后給顧客貨品。2： 再詢問(wèn)顧客：請(qǐng)問(wèn)您是刷卡還是付現(xiàn)？3：（如刷卡），刷卡后請(qǐng)客人輸入密碼時(shí)應(yīng)打個(gè)手勢(shì)：來(lái)，請(qǐng)?jiān)谶@邊輸入密碼，請(qǐng)?jiān)谶@邊簽字。財(cái)務(wù)去收銀機(jī)憑密碼進(jìn)入退貨界面。準(zhǔn)確核對(duì)成交確認(rèn)單上的姓名、身份證號(hào)碼、房號(hào)、面積、按照規(guī)定的計(jì)算公式，精準(zhǔn)的算出折后總價(jià)，與成交確認(rèn)單和特殊申請(qǐng)單核對(duì)，在上級(jí)批準(zhǔn)以及各部門簽字及無(wú)誤的情況下，方可在財(cái)務(wù)部欄簽字確認(rèn)。開出的發(fā)票，第一聯(lián)為客戶聯(lián)，在經(jīng)銷售仔細(xì)核對(duì)后，再由客戶自己親自核對(duì)，無(wú)誤的情況下，讓客戶簽收。每天填制POS機(jī)刷卡表，當(dāng)月匯總表，當(dāng)月臺(tái)賬，及時(shí)變更銷售匯總表。并及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理需扣款的清單，并在交付房產(chǎn)或交付房產(chǎn)證時(shí)扣回該項(xiàng)金額。銷售內(nèi)勤審核《銷售確認(rèn)單》，同時(shí)在銷售控制系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息，并在《銷售