【正文】 一是個人自查。對因工作職責(zé)發(fā)生變動或承擔(dān)階段性重要工作引起權(quán)力變化的，應(yīng)按規(guī)定程序重新評定風(fēng)險等級，并及時報局紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審核備案。廣泛宣傳開展廉政風(fēng)險防范管理工作的重要意義，采取多種形式組織學(xué)習(xí)廉政風(fēng)險防范管理工作基本知識和新印發(fā)的《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，真正認(rèn)識到廉政風(fēng)險的客觀存在與現(xiàn)實危害性，切實增強參與廉政風(fēng)險防范管理的自覺性和主動性。著力解決推進機制“不夠有力、延伸不廣”的問題。二是應(yīng)全面查找。通過公司網(wǎng)站、政務(wù)公開欄等途徑，公開職權(quán)目錄、職責(zé)運行流程圖、裁量權(quán)基準(zhǔn)等，著力打造覆蓋各層次、各領(lǐng)域的立體公開網(wǎng)絡(luò)，增強公開的及時性、完整性、互動性，更好接受和引導(dǎo)群眾監(jiān)督、社會監(jiān)督，防范風(fēng)險發(fā)生。廉防辦召開工作聯(lián)席會，按照“職權(quán)明確、權(quán)責(zé)一致”的要求，對職權(quán)進行分項梳理，摸清職權(quán)底數(shù)及基本特征，編制“職權(quán)目錄”，明確職權(quán)名稱、內(nèi)容、行使主體等；按照“程序嚴(yán)密、流程簡便”的要求，優(yōu)化運行流程，繪制“職權(quán)運行流程圖”，明確每一項職權(quán)的辦理主體、條件、程序、時限和責(zé)任等。按工作流程進行物料的收發(fā)清點，按庫房管理制度查驗質(zhì)量、數(shù)量。（二）工作措施領(lǐng)導(dǎo)干部廉政風(fēng)險防控。單位要切實將廉政踐諾情況列入考核的重要內(nèi)容，做到將每個黨員干部的踐諾情況納入年終考核；將領(lǐng)導(dǎo)干部廉政踐諾情況納入述職述廉報告內(nèi)容；將科室廉政踐諾情況納入月度考評和考核內(nèi)容；將單位廉政踐諾情況納入黨風(fēng)廉政行風(fēng)建設(shè)責(zé)任制考核內(nèi)容。第二階段 排查風(fēng)險，落實措施階段（5月2日至5月20日）根據(jù)“對照崗位職責(zé)，梳理崗位職權(quán)，找準(zhǔn)廉潔風(fēng)險，落實規(guī)章制度，規(guī)范從業(yè)行為”的總體要求，全面開展排查。領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭參加學(xué)習(xí)教育活動，帶頭查找廉政風(fēng)險，帶頭制定和落實防范措施，積極推進廉政風(fēng)險防控機制的構(gòu)建工作。按照“對照本崗位職責(zé)—梳理崗位職權(quán)—查找本崗位和本人工作職責(zé)范圍的廉政風(fēng)險點—公示接受建議”的程序，對照以往履行職責(zé)、執(zhí)行制度的實際，分析、查找出現(xiàn)實存在或潛在的廉政風(fēng)險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，經(jīng)公示形式征詢意見和所在單位黨政班子辯識確認(rèn)后，由個人認(rèn)真對照上級關(guān)于廉潔從政的各項規(guī)定和與本人工作相關(guān)的各項法律法規(guī)及制度，制定防范控制風(fēng)險的具體措施和辦法，填寫《個人廉政風(fēng)險防控一覽表》并公示。二、基本目的和原則（一）基本目的通過建立廉政風(fēng)險防范管理監(jiān)督機制，明確崗位工作職責(zé)及廉政風(fēng)險，確定重點防范環(huán)節(jié)，有效開展黨風(fēng)廉政建設(shè)。單位以“三重一大”（重大決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金使用）的民主決策、科學(xué)決策；藥、械、材的采購、使用、結(jié)算和人、財、物管理、行政管理權(quán)限運行機制及監(jiān)督管理、制度約束等為重點，展開排查與制定防控措施。附件：王店孜鄉(xiāng)衛(wèi)生院廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組二○一二年七月一日附件： 王店孜鄉(xiāng)衛(wèi)生院廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：閆秀玲 副組長：郭廣運成 員：各職能、臨床醫(yī)技科室科主任、護士長領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在院黨辦，閆秀玲同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)制定廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)工作實施方案、推進工作落實、督促檢查和資料匯總等工作。根據(jù)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)和職能安排等情況，著重針對藥品、器械、醫(yī)用耗材的采購、使用、結(jié)算和人、財、物管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部門和重點崗位，以及行政管理權(quán)限，分別查找出內(nèi)設(shè)科室值得注意的廉政風(fēng)險，細(xì)化分析廉政風(fēng)險的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。為便于此項工作的開展，單位成立廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，統(tǒng)籌兼顧，加強領(lǐng)導(dǎo)，加強協(xié)調(diào)，及時溝通、分析和解決問題，確保機制正常運轉(zhuǎn)，促進廉政績效的持續(xù)提高。沿著項目審批→項目預(yù)算→招標(biāo)→合同簽訂→項目調(diào)整→驗收入庫→資金支付→資料歸檔的權(quán)力運行軌跡，查找風(fēng)險點，建立健全有效的內(nèi)控機制，合理分解采購權(quán)，做到需求申請、招標(biāo)談判、合同簽訂、合同執(zhí)行、物料驗收、款項支付等崗位相分離，實現(xiàn) “需求的不詢價、詢價的不談判、談判簽約的不付款”，加強對招標(biāo)采購活動各環(huán)節(jié)的全過程監(jiān)控。六、工作步驟（一）宣傳發(fā)動。審定廉政風(fēng)險等級。當(dāng)前基層廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)工作還存在權(quán)力職責(zé)不清、風(fēng)險點查找不實、防控制度執(zhí)行不力、監(jiān)控責(zé)任不到位等問題，加強工作研究，采取有力措施切實加以解決，是深化反腐倡廉建設(shè)的現(xiàn)實需要。二是要完善內(nèi)控機制。廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)要與深化規(guī)范化法院系統(tǒng)建設(shè)相結(jié)合，推進行司法公開透明運行；與構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系基本框架相結(jié)合，推進反腐倡廉制度創(chuàng)新和工作創(chuàng)新；與完善基層權(quán)力監(jiān)督體系相結(jié)合，提升基層預(yù)防腐敗的能力。根據(jù)工作職責(zé)，清理明確工作崗位的職責(zé)和權(quán)力，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，從工作程序、業(yè)務(wù)流程等方面查找。主要是從思想道德、制度機制層面主動做好防范，盡最大限度地排除可能發(fā)生不廉潔問題的隱患。（二）提高思想認(rèn)識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。認(rèn)真落實廉政談話、個人重大事項報告、述職述廉、民主生活會、民主評議等五項制度，加強對干部“八小時以外”重要活動的監(jiān)督，增強對干部的約束力。二是廣泛征求意見。xxx全體領(lǐng)導(dǎo)干部及工作人員。完善風(fēng)險共擔(dān)、責(zé)任共負(fù)的機制，通過制作《崗位個人廉政風(fēng)險點登記表》《廉政風(fēng)險防控責(zé)任承諾表》，建立廉政風(fēng)險“一對二”的捆綁模式，對每個廉政風(fēng)險點明確防控制度落實人和監(jiān)督責(zé)任人，對各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任予以明確，確保風(fēng)險點監(jiān)控全覆蓋、無遺漏。三要繪制權(quán)力流程。要重點加強對一級風(fēng)險點的系統(tǒng)防控，從完善崗位職責(zé)、健全業(yè)務(wù)制度、再造工作流程等方面采取措施，防控因業(yè)務(wù)制度設(shè)計和運行導(dǎo)致的廉政風(fēng)險；從完善選人用人機制、加強日常管理、定期交流輪崗、強化任職離職培訓(xùn)審查等方面采取措施，防控因用人和管理不當(dāng)導(dǎo)致的廉政風(fēng)險；從加強思想政治建設(shè)、完善職業(yè)道德規(guī)范等方面采取措施，防控因思想作風(fēng)等問題導(dǎo)致的廉政風(fēng)險；從加強監(jiān)督檢查導(dǎo)致的廉政風(fēng)險、逗硬懲處問責(zé)等方面采取措施，防控因監(jiān)控不力導(dǎo)致的廉政風(fēng)險。按照全員參與、查實找準(zhǔn)的要求，根據(jù)職能職責(zé)，深入查找廉政風(fēng)險點。加強對各科室（車間）負(fù)責(zé)人的選拔任用工作全過程的監(jiān)督。二、工作目標(biāo)以廉政風(fēng)險防范管理為切入點，進一步推進懲防體系建設(shè)，突出抓好物資采購、工程項目、人事勞資、財務(wù)管理、庫房管理、鍋爐管理、磅稱管理、廢舊物資管理等重點領(lǐng)域崗位風(fēng)險防范工作。第三階段 明確責(zé)任，檢查驗收階段（5月21日至5月底）（一）落實防控責(zé)任按照黨風(fēng)廉政行風(fēng)建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定，對廉政風(fēng)險排查和防范工作實行“集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工相結(jié)合；誰主管，誰負(fù)責(zé)；一級抓一級，層層抓落實”的原則，進行管理、考核檢查及責(zé)任追究。三、實施范圍、對象及重點要素（一）實施范圍 儀隴縣中醫(yī)醫(yī)院。要充分發(fā)揮行風(fēng)監(jiān)督員的作用，充分發(fā)揮政（事）務(wù)公開載體的作用，充分發(fā)揮網(wǎng)站、公示欄及新聞輿論的監(jiān)督作用，加大明查暗訪力度，提升監(jiān)督水平。四、實施步驟及內(nèi)容開展廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)工作，從7月1日開始至9月底前結(jié)束，分三個階段進行：第一階段 動員部署階段（7月1日至7月20日）制定開展工作的實施方案，召開會議進行部署。（三）重點要素主要針對醫(yī)院涉及藥品、器械、醫(yī)用耗材的采購、使用、結(jié)算和人、財、物管理等重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)