【正文】 達產(chǎn)年份，年總成本 9311 萬元，其中：固定成本 317 萬元，可變成本 8994 萬元。 工程建設(shè)其他費用 萬元（包括：土地費用 193 萬元， 建設(shè)單位管理費 萬元，勘察設(shè)計費 萬元，工程監(jiān)理費 萬元，建設(shè)單位臨時設(shè)施費 萬元，技術(shù)培訓(xùn)費 10 萬元）。 消防 嚴格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687 和《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GBJ14090，經(jīng)公安消防監(jiān)督機關(guān)審核和 驗收合格后，方可投入使用。對不合格 品及跌落地面的產(chǎn)品，應(yīng)放入帶有明顯標識的固定地點或容器，在衛(wèi)、檢員的監(jiān)督下及時進行處理?；加邢铝屑膊∪藛T不得進入車間：傳染性疾病或帶菌者，如甲型肝炎、傷寒、沙門菌帶菌者、腹瀉、開放性潰瘍、癤子、感染的傷口、喉炎、感冒及手帶傷者等。車間內(nèi)應(yīng)有專用工器具存放間（柜）。洗手消毒池邊有明顯的提示牌，提醒員工按衛(wèi)生要求程序洗手消毒。鞋靴消毒池內(nèi)消毒液為200ppm 的 NaCLO 溶液。原料進廠門口設(shè)有長 3m、深 23cm 與門同寬的車輪消毒池。 三是生產(chǎn)安全保障措施。嚴格實行專人管理，專戶儲存，專帳核算，做到?？顚Ｓ?。 銷售部：負責(zé)產(chǎn)品營銷、市場開拓。物料庫及其他直接與外界相通的門外兩側(cè)放置防鼠夾。 節(jié)能減排措施 車間污水的排放： 車間地面有適當(dāng)排水斜度（ 2/100 以上）及排水溝。 益力康牌兔肉制品生產(chǎn)加工 技術(shù)（工藝）流程圖 鮮肉 驗收 整理清洗 配料腌制 烘烤干燥 分割修剪 稱重包裝 檢驗入庫 包材驗收 輔料驗收 蒸煮冷卻 殺 菌 第五章 建設(shè)方案 28 鄉(xiāng)巴佬牌蛋制品生產(chǎn)加工 技術(shù)（工藝）流程圖 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 主要品種： “ 益力康牌 ” 兔肉風(fēng)味系列產(chǎn)品和鄉(xiāng)巴佬雞。衛(wèi)生間采用水沖式。車間內(nèi)的排水溝采用明溝，溝底呈弧形，易于清洗。 廠區(qū)道路規(guī)劃布局：廠區(qū)道路用水泥鋪砌，空地進行綠化。 營銷策略、方案、模式 營銷策略： 強力打造 “ 益力康 ” 、 “ 鄉(xiāng)巴佬 ” 品牌，以質(zhì)量、品牌求發(fā)展；大力弘揚玉兔文化，積極參與 “ 玉兔文化節(jié) ” 、 “ 博覽會 ”等活動，錄制、傳播電 視紀錄片等形式，提高品牌知名度，進一步開拓國內(nèi)外產(chǎn)品市場。 現(xiàn)在各大超市也常有兔肉銷售，著名品牌兔肉在北京市場上更是供不應(yīng)求。 企業(yè)技術(shù)研發(fā)力量、相關(guān)成果與項目的關(guān)聯(lián)情況： 項目單位成立了以總經(jīng)理為組長的產(chǎn)品研發(fā)小 組，現(xiàn)有食品加工工程師 2名，中專以上科研人員 7名。11′ ， 北 緯32176。同時，由于實施標準化 生產(chǎn)，產(chǎn)品符合無公害食品標準，進而有利于實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，農(nóng)民增收的目的。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 兔肉生產(chǎn)現(xiàn)狀 中國兔肉總產(chǎn)量居世界首位。 結(jié)論與建議 該項目符合 國家農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)項目立項要求，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展需要，且技術(shù)可靠，建設(shè)條件充分，設(shè)計方案科學(xué)，產(chǎn)品性能好，經(jīng)營風(fēng)險小，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，輻射帶動功能較強，發(fā)展前景廣闊。 總之，實施本項目，可以有效地利用區(qū)域自然資源，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟，改善生態(tài)環(huán)境， 實現(xiàn)畜牧業(yè) 的持續(xù)、健康發(fā)展，擴充就業(yè)，增加農(nóng)民收入。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） %， 財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） 2232 萬元，靜態(tài)投資回收期 年 （含建設(shè)期 1年） 。為擴大生產(chǎn)規(guī)模，加快企業(yè)發(fā)展步伐，最近， 同志決定投資 20xx 多萬元，新建高標準食品加工廠一座。公司占地面積 126 畝，總資產(chǎn) 萬元，下設(shè) 6000 籠位的種兔繁育場一座，規(guī)?；唐吠灭B(yǎng)殖基地 5個， 500 噸規(guī)模肉食品加工廠一座。 20xx 年為回報家鄉(xiāng)，他回到 縣發(fā)展壯大了 市 兔業(yè)有限公司，并在公司任總經(jīng)理至今。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) ：項目總投資 2830 萬元，包括：建設(shè)投資 2330 萬元（其中：工程費用 萬元，工程建設(shè)其他費用 萬元，預(yù)備費 萬元）；流動資金 500 萬元。實施標準化生產(chǎn)，產(chǎn)品符合無公害食品標準，有利于實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，農(nóng)民增收的目的。 制約因素與解決方案 項目單位長期從事種兔繁育、養(yǎng)殖和肉蛋加工，積累了豐富經(jīng)驗，建立了生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和比較完善的管理制度，可以保證項目的成功實施。 20xx 年以來， 縣把加快畜牧業(yè)發(fā)展，作為富 民第二章 背景及必要性 11 強縣的重要產(chǎn)業(yè)來抓，大力調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，加大扶持力度，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，強化服務(wù)功能，促進了全縣畜牧業(yè)的快速發(fā)展，由原來以農(nóng)戶散養(yǎng)為主的畜牧業(yè)，發(fā)展到現(xiàn)在以規(guī)?；?、標準化養(yǎng)殖為主，規(guī)?；B(yǎng)殖場發(fā)展迅速。 從結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收角度的必要性。 土地來源方式為：工業(yè)項目建設(shè)征地（出讓），面積 45 畝。 項目所涉及的資源量、品質(zhì)、價格情況及其對項目的影響： 20xx 年以來，通過采取 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的經(jīng)營模式，已在縣及周邊地區(qū)發(fā)展肉兔養(yǎng)殖 3000 多戶，每年可 出欄 商品兔180 余萬只，能夠滿足項目加工的需求。山東省臨沂市已成為我國兔肉的重要生產(chǎn)調(diào)運基地，除部分兔肉用于出口外，每年銷往廣東、福建、四川等地的活兔達 20xx 多萬只。 產(chǎn)品價格： 產(chǎn)品價格一般在每公斤 48元左右，低于牛、羊熟肉第四章 市場分析與銷售方案 21 價格，消費者大都能夠承受。 建設(shè)規(guī)劃和布局 項目總體規(guī)劃： 項目總用地面積 27742 平方米，凈用地面積 23227 平方米，建筑占地面積 6482 平方米，建筑面積 11486 平方米，綠化面積 6257 平 方米，建筑密度 %，容積率 ，綠化率 %。車間內(nèi)設(shè)置專用的工器具清洗消毒間。 更衣室及更衣設(shè)施：清潔作業(yè)區(qū)、準清潔作業(yè)區(qū)、及非清潔作業(yè)區(qū)規(guī)劃各自的與生產(chǎn)車間相連接的更衣室、更衣廚。 稱重包裝 :按不同的規(guī)格要求稱重，誤差正負 35 克，真空包裝第五章 建設(shè)方案 27 前先預(yù)熱機器，調(diào)整好封口溫度、真空度和 封口時間，袋口用專用消毒的毛巾擦干，擺正位置封口，并認真檢查封口是否完好，輕拿輕放，整齊擺放在殺菌車上，以免破袋。 期間，上述工作可交叉進行。 加工車間各入口設(shè)有塑料軟簾進行防蟲，車間內(nèi)設(shè)滅蠅燈進行防蟲，設(shè)置防鼠夾進行防鼠，車間與外界聯(lián)系的排水溝設(shè)有防護罩以防蟲、鼠的侵入。 （ 2）實施機構(gòu) :由項目單位領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員組成，按照項目的決策目標和方針，對項目實施的各個環(huán)節(jié)與外部關(guān)系進行及時、準確判斷和決定， 然后有效地調(diào)動人力、物力、財力等，為最有效的生產(chǎn)經(jīng)營進行調(diào)配與分配。一是建立和完善技術(shù)保障體系，充分利用現(xiàn)有技術(shù)力量，并與大專院校合作，開展技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，提高科技含量。 二是鍋爐安全保障措施： ① 要時刻查看氣壓表及水位表情況是否正常。所排污水符合國家環(huán)保要求。窗臺應(yīng)不低于 1 米，與墻面呈45 度夾角。消毒池內(nèi)消毒液為 50— 100ppm 的 NaCLO 溶液。每日生產(chǎn)結(jié)束及時對車間及設(shè)備設(shè)施進 行清洗消毒。車間內(nèi)禁止帶個人物品，不準吸煙、吃食物、喝飲料。生產(chǎn)過程中產(chǎn)品容器、案板及員工手要定時消毒，防止對產(chǎn)品造成二次污染。冷庫要定時除霜、清掃、消毒，保持庫內(nèi)清潔，無異味。 建筑工程包括 ： （ 1）主體工程 萬元（包括：加工車間 840 萬元，鍋爐車間 萬元，冷庫恒溫庫 126 萬元）； （ 2）輔助工程 萬元（包括：綜合辦公樓 萬元，第八章 投資估算與資金來源 44 伙房餐廳 36 萬元）。 總成本的構(gòu)成為：外購原輔材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、固定資產(chǎn)修理費、固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費以及其他費用（管理費用、營銷費用、 制造費用 ）等。 （見：附表 5：總成本費用估算表） 第九章 財務(wù)評價 48 財務(wù)效益分析 贏利能力分析 年利潤 在總額 （ 1）投資利潤率 ＝ ————————— 100% 項目總投資 856 ＝ ————————— 100% 2330+500 ＝ % （ 2）投資回收期（靜態(tài)，稅后） 靜態(tài)投資回收 期 (T1)可從現(xiàn)金流量表（附表 8）中求得： T1＝累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年分數(shù)－ 1+ 上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值 247。 其中：第 1 年需投入 100 萬元，第 2 年需投入 150 萬元，第 3 年需投 入 250 萬元。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置，電器設(shè)備和電線不準超過安全負荷。產(chǎn)品的包裝材料必須清潔衛(wèi)生，不得含有害、有毒物質(zhì)，印有圖案和標識的包裝材料應(yīng)不掉色、不褪色。原料必須經(jīng)公司檢驗合格。車間有溫、濕度顯示表，用于對車間溫、濕度的監(jiān)控，并有溫度記錄。更衣室內(nèi)有與加工人員人數(shù)相適應(yīng)的更衣廚。生產(chǎn)用水應(yīng)每年由縣防疫站檢測兩次，確保水質(zhì)安全衛(wèi)生。廠內(nèi)的鍋爐房、貯煤廠與車間相隔，并位于主風(fēng)向的下風(fēng)處。生產(chǎn)場所遠離易受生物、化學(xué)、物理性污染源污染的地區(qū)，廠四周環(huán)境應(yīng)保持清潔，避免成為污染源。成立銷售隊伍，完善銷售網(wǎng)絡(luò)，實行訂單銷售。 技術(shù)部：負責(zé)新品種、新技術(shù)引進、研發(fā)、應(yīng)用、培訓(xùn)等。各入口門是雙層緩沖，窗子密封，必要位置安裝殺蟲燈。水溝上加有不銹鋼蓋板。 主要技術(shù)參數(shù) 原料兔肉與成品兔肉之比： 1： 合格原料兔肉凈重： 10003000g/只 產(chǎn)品保質(zhì)期 :180 天 兔肉加工添加劑投放標準： 山梨酸鉀 ≤亞硝酸鈉 ≤紅曲紅色素 ≤乙基麥牙酚精 ≤ 物料平衡分析 選 蛋 清 洗 蒸 煮 殺 菌 檢 驗 入 庫 鹵 制 第五章 建設(shè)方案 29 按照項目設(shè)計生產(chǎn)技術(shù)方案，年生產(chǎn)加工兔肉制品 20xx 噸，需原料兔肉 3400 噸，就目前 縣及周邊地區(qū)肉兔養(yǎng)殖現(xiàn)狀看，年出欄 180 萬只，可以滿足項目生產(chǎn)需求。 技術(shù)（工藝）方案 技術(shù)路線及流程 原輔料驗收 :原料 肉應(yīng)符合 GB/T17239 和 NV5129 的標準規(guī)定，選自無公害養(yǎng)殖基地，經(jīng)宰前檢疫，宰后檢驗合格的鮮凍無凈腔的白條，原料應(yīng)保持肉質(zhì)新鮮，富有彈性、表面有光澤、脂肪呈白色及淡黃色，具有鮮凍肉固有的氣味，不沾污，不混有其它雜質(zhì)。間的墻角、地角、頂角呈弧形（曲率半徑﹥ 3 厘米）。原料進廠門口設(shè)長 3m、深 23cm第五章 建設(shè)方案 24 與門同寬的車輪消毒池。 市場風(fēng)險分析 市場風(fēng)險因素分析 （ 1）生產(chǎn)技術(shù)風(fēng)險：在新產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)加工中，偶爾也會出現(xiàn)產(chǎn)品性能下降而導(dǎo)致的產(chǎn)品市場風(fēng)險。 市場競爭優(yōu)勢分析 產(chǎn)品質(zhì)量符合以下標準： ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》、GB126941990《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》、 GB148811994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、 GB27081994《牛肉、羊肉、兔肉衛(wèi)生標準》。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 項目建設(shè)地點位于 縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，完全能夠保障項目實施 。年平均太陽總輻射量 千卡 /平方厘米，年平均氣溫第三章 項目選址與建設(shè)條件 16 ℃ ，無霜期 233天， ≥0 活動積溫 5500℃ ， ≥10℃ 活動積溫 4939℃ 。按照無公害畜產(chǎn)品、 ISO220xx 食品安全管理體系、 ISO9001:20xx 國際質(zhì)量管理體系規(guī)范進行兔肉生產(chǎn)加工，必將嚴格控制有害化學(xué)物質(zhì)的使用，這對保護生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)兔業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要作用。項目區(qū) 縣及周邊地區(qū)現(xiàn)有養(yǎng)兔專業(yè)戶3000 多家， 年 產(chǎn)商品兔 180 萬只， 兔肉 3000 多噸。 全縣 轄 8 個鎮(zhèn)、 7 個鄉(xiāng)，總面積 1023 平方公里，耕地 106萬畝，總?cè)丝? 萬。項目單位生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富，項目產(chǎn)品市場信譽良好，市場 前景廣闊，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。 項目 實施 直接帶動 縣及周邊地區(qū)養(yǎng)兔基地 90 個， 直接帶動農(nóng)戶 3000 戶 ，戶均 年 養(yǎng)兔 收入可達 24000 元，純收入 14000 元 。 項目基本情況 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點： 項目名稱：年產(chǎn) 2500 噸兔肉蛋制品深加工生產(chǎn)線建設(shè)項目 建設(shè) 性質(zhì)：擴建 建設(shè)地點：河南省 縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) 第一章 總論 產(chǎn)品方案及規(guī)模 ： 達產(chǎn)年份（ 3 年后）：年加工兔肉、蛋制品 2500 噸，其中： “ 益力康牌 ” 醬鹵兔肉制品 20xx 噸， “ 鄉(xiāng)巴佬牌 ” 蛋制品 500 噸。主導(dǎo)產(chǎn)品為：“ 益力康牌 ” 兔肉風(fēng)味系列產(chǎn)品和鄉(xiāng)巴佬雞。 同志原籍縣太和鄉(xiāng)， 1986 年在湖北省潛江市江漢油田參加工作，在油田從一名普通的工人做起，工作積極，吃苦耐勞，踏實能干，在油第一章 總論 田所屬的多個企業(yè)歷任車間主任、廠長、經(jīng)理等職。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量如下表： 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺套） 型號 全自動熱成型真空包裝機 3 RZ420 型 連續(xù)式真空包裝機 5 DZ1000