【正文】 （10）由于信息統(tǒng)計人員工作失誤，可能造成上報或發(fā)布的數(shù)據(jù)信息不準確。如對符合法定條件的申請不予辦理、消極辦理，借機吃拿卡要；擅自違反法定程序、法定條件辦理行政審批、行政許可事項,謀取私利；違規(guī)指定代理或推薦中介機構(gòu)，收受回扣；憑借行政許可職權(quán)為親友經(jīng)商辦企業(yè)或從事其他活動謀取便利等。如對于前置審批項目，目前總局尚未根據(jù)法律授權(quán)制定出臺相關(guān)目錄，辦理登記時無明確依據(jù)而存在風(fēng)險；如對實質(zhì)審查，目前未明確規(guī)定何種事項、何種情況下通過何種程序進行實質(zhì)審查，導(dǎo)致無論是否進行實質(zhì)審查都可能產(chǎn)生風(fēng)險。部門廉政風(fēng)險排查組織審核表單位：填表時間：年月日注：審核工作由本單位加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)。預(yù)算編制執(zhí)行（392）不按批復(fù)的部門預(yù)算執(zhí)行,收入無計劃,支出撥付不合理,隨意使用預(yù)算經(jīng)費。監(jiān)管措施不到位（343）監(jiān)獄、看守護病犯、頑危犯思想不見底，監(jiān)管措施不到位。總工會 幫扶專項資金管理（368）困難職工幫扶專項資金無計劃，使得資金使用效能發(fā)揮可能受到影響，開支結(jié)構(gòu)不盡合理 考核評比推優(yōu)工作（369）可能偶爾會有重情面、輕原則的現(xiàn)象發(fā)生 16 團區(qū)委 團干部任用（370）基層直屬單位團干部任用前須經(jīng)團區(qū)委備案、批復(fù)，提供參考意見。案件受理（327）受理未經(jīng)形式審核式不符合移送審理條件的案件 案件審理（328）違反審理程序，未經(jīng)審理階段審核案件環(huán)節(jié)的必須程序，如權(quán)利義務(wù)告知、證據(jù)適度公開等 紀律處分（329）違反規(guī)定宣布、送達和執(zhí)行處分決定 9 組織部 印章管理（330）因各種原因疏于審查，且未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，對不該使用印章的材料加蓋印章，給工作造成不良影響或損失。執(zhí)法監(jiān)察項目立項（256）被動參與、難以實施有效監(jiān)督 執(zhí)法監(jiān)察項目立項（257）對應(yīng)該立項的調(diào)查項目不予立項的、立項不及時或無正當理由立項的 執(zhí)法監(jiān)察項目實施（258）不能根據(jù)“實施方案”全面有效實施監(jiān)察（259）不按照職能規(guī)定擅自擴大調(diào)查權(quán)限（260）執(zhí)法監(jiān)察人員辦理的執(zhí)法監(jiān)察事項與本人及其近親屬有利害關(guān)系，影響調(diào)查（261）依法行使執(zhí)法監(jiān)察職能時，受其他行政部門、社會團體和個人的干涉。對下屬公司的監(jiān)管（206）不按相關(guān)規(guī)定程序和議事規(guī)則對重大事項進行決策，造成不良社會影響和重大經(jīng)濟損失。工程建設(shè)管理（190）不嚴格監(jiān)督工程質(zhì)量、進度，造成工程質(zhì)量不達標或因質(zhì)量問題造成嚴重事故。企業(yè)拆遷補（172）不按相關(guān)程序規(guī)定確定執(zhí)行補償標準的。(156)違反原則，利用招工之際謀取私利。（133）對工程質(zhì)量放松管理，監(jiān)督不力，造成不良后果。第一篇：廉政風(fēng)險點排查大全表廉政風(fēng)險點排查匯總表序號 單 位 風(fēng)險崗位 風(fēng)險點表現(xiàn)形式 1 建設(shè)局 所有崗位（1）索取、接受或者以借為名占用管理和服務(wù)對象以及其他與行使使職權(quán)有關(guān)系的單位或者個人的財物；（2）接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品、宴請以及旅游、健身、娛樂等活動安排；（3）在公務(wù)活動中接受禮金和各種有價證券、支付憑證；（4）利用知悉或者掌握的內(nèi)幕信息謀取利益；（5）違反規(guī)定多占住房，或者違反規(guī)定買賣經(jīng)濟適用房、廉租住房等保障性住房；（6）個人或者借他人名義經(jīng)商、辦企業(yè)；（7）違反規(guī)定在經(jīng)濟實體、社會團體等單位中兼職或者兼職取酬，以及從事有償中介活動；（8）用公款報銷或支付應(yīng)由個人負擔(dān)的費用；（9）用公款參與高消費娛樂、健身活動和獲取各種形式的俱樂部會員資格；（10）違反規(guī)定借用公款、公物或者將公款、公物借給他人；（11）非法占有公共財物，或者以象征性地支付錢款等方式非法占有公共財物；（12）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為本人、親屬及身邊工作人員謀取利益；（13）在公務(wù)活動中提供或者接受超過規(guī)定標準的接待，或者超過規(guī)定標準報銷招待費、差旅費等相關(guān)費用；（14）違反規(guī)定干預(yù)和插手市場經(jīng)濟活動，謀取私利；（15）虛報工作業(yè)績；（16）大辦婚喪喜慶事宜，造成不良影響，或者借機斂財；（17）在民主推薦、民主測評、組織考察和選舉中搞拉票等非組織活動；（18）以不正當手段獲取榮譽、職稱、學(xué)歷學(xué)位等利益；（19）從事有悖社會公德、職業(yè)道德、家庭美德的活動。招投標管理（134）將資質(zhì)不佳的中介機構(gòu)納入中介機構(gòu)預(yù)選庫，或年度量化考核不實事求是，將不合格的中介機構(gòu)繼續(xù)留庫；（135）組織招標的中介機構(gòu)因收受投標企業(yè)賄賂或接受投標企業(yè)其他形式的利益，違規(guī)操作，致使特定的投標企業(yè)中標；（136）出于部門利益需要，擅自將工程項目交給中介機構(gòu)和建設(shè)單位自行招標，缺乏有效監(jiān)管；（137）暗示組織招標的中介機構(gòu)違規(guī)操作，致使特定的投標企業(yè)中標；（138）不按規(guī)定要求搖號產(chǎn)生工程監(jiān)理、招標代理等中介機構(gòu)；（139）循私舞弊，不公正評標。評先評優(yōu)(157)把關(guān)不嚴、審核不準，致使不符合上報條件的單位或個人被推薦上報，造成不良影響。償（173）借機謀取個人利益或為他人謀利的。（191）利用管理之便，故意刁難施工單位，吃、拿、卡、要的。（207）資金監(jiān)管使用不當，導(dǎo)致國有資金流失或造成嚴重浪費。（262）工作組少于 2 人。會議保密（331）因保密意識不強或放松對自身要求等原因，可能對一些重大會議內(nèi)容不能做到保密，而給工作帶來被動影響。批復(fù)前須經(jīng)團區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定 17 區(qū)婦聯(lián) 財務(wù)管理（371）認真執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，無不合理開支，無挪用、誤用現(xiàn)象發(fā)生，無數(shù)據(jù)不準確現(xiàn)象，管理制度健全 資產(chǎn)管理（372）在資產(chǎn)購置、管理使用、登記及處置過程中，無違反政府采購相關(guān)規(guī)定，定期進行資產(chǎn)核查、登記造冊。監(jiān)獄刑罰變更執(zhí)行有人情因素（344）監(jiān)獄刑罰變更執(zhí)行時（減刑、假釋、保外就醫(yī)、暫監(jiān)外執(zhí)行）存在一些人情因素。貨幣收支管理（393）利用基本賬戶為其他單位和個人套取現(xiàn)金,多頭開戶，截留公款；（394）虛構(gòu)支出業(yè)務(wù)內(nèi)同，涂改憑證金額，票據(jù)頭尾不一致，挪用備用現(xiàn)金；（395）支出票據(jù)的審批或授權(quán)批準手續(xù)不健全，予以報銷；（396）不按財務(wù)管理規(guī)定實行日清月結(jié)，不按規(guī)定及時核對現(xiàn)金、銀行存款、造成資金管理混亂，出現(xiàn)短款現(xiàn)象。市委加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制部門廉政風(fēng)險防控措施登記表單位（蓋章）：填表日期：年月日第三篇：綜合科個人廉政風(fēng)險排查表1廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)崗位風(fēng)險點排查登記表（一）單位：（內(nèi)容和格式樣表）填表時間：年月日廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)崗位風(fēng)險點排查登記表（一）單位：（內(nèi)容和格式樣表）填表時間：年月日廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)崗位風(fēng)險點排查登記表（一）單位：（內(nèi)容和格式樣表）填表時間：年月日廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)崗位風(fēng)險點排查登記表（一）單位：（內(nèi)容和格式樣表）填表時間：年月日第四篇：廉政風(fēng)險點（范有剛）工商行政管理機關(guān)作為行政執(zhí)法部門，擔(dān)負著行政執(zhí)法和市場監(jiān)管的重要職能。（6）由于微機提示程序不完善或登記人員工作失誤，不應(yīng)核準的名稱而予以核準，造成名稱使用糾紛。（2）違規(guī)收費導(dǎo)致風(fēng)險。風(fēng)險找得再準、再全，如果沒有措施來保障，那也只能是徒勞。（9）由于內(nèi)勤工作失誤，有可能丟失保管的文件或印章使用不當，造成不良影響。樹立以“促進發(fā)展為重，優(yōu)質(zhì)服務(wù)為先”理念，自覺抵制不良風(fēng)氣的侵蝕，提高廉政風(fēng)險防范能力；通過加強學(xué)習(xí)教育，結(jié)合自身工作，總結(jié)了以下潛在風(fēng)險點：一、潛在廉政風(fēng)險點：（1）利用行政許可權(quán)謀取私利導(dǎo)致風(fēng)險。（5）由于法律法規(guī)無具體規(guī)定，辦理具體事項時無依據(jù)而導(dǎo)致風(fēng)險。市委加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制部門廉政風(fēng)險排查登記表單位（蓋章）：填表日期：年月日部門廉政風(fēng)險排查民主測評統(tǒng)計表單位：填表時間：年月日注：征求領(lǐng)導(dǎo)意見表和民主測評表可參照此表自行設(shè)計。檔案管理（389）單位公章被私用、亂用、濫用，造成嚴重后果；（390）檔案管理不當，造成檔案缺失、損壞、外傳；（391）不嚴格執(zhí)行保密制度，私自接待和查閱檔案，造成泄密行為。程序公正（342）有時未能按規(guī)定給實名舉報人書面答復(fù)。（367）容易發(fā)生利用自身權(quán)利，為他人說情、打招呼問題。案卷管理（325）違反規(guī)定擅自借閱、涂改、抽取、調(diào)換案卷材料的；（326）由于工作失誤，致使案卷丟失、損毀的。（255）示范點標準把關(guān)不嚴，檢查不實，影響基層積極性。（205）不嚴格管理，造成固定資產(chǎn)流失。（189）不認真驗收采購建筑材料，造成不良影響或損失的。（171）利用調(diào)查，弄虛作假，謀取個人利益或為他人謀利的。工作人員招錄(155)違反程序、擅自做主、隨意錄用工作人員。建安工程質(zhì)量 監(jiān)督管理（130）對不符合監(jiān)督申報手續(xù)的建設(shè)單位，給予辦理申報手續(xù)；（131）對未達質(zhì)量標準的工程給予驗收通過；（132）對不符合竣工驗收備案條件的工程項目，違反有關(guān)規(guī)定和程序予以備案。組織人事管理（20）不按照規(guī)定程序和德才兼?zhèn)湓瓌t推薦、考察、醞釀、討論決定任免干部；（21）用人失察失誤造成嚴重后果；（22）在工作調(diào)動、機構(gòu)變動時,突擊提拔、調(diào)整干部；（23）在干部選拔任用工作中封官許愿，任人唯親，營私舞弊；（24）利用職務(wù)之便私自干預(yù)下級或者原任職單位干部選拔任用工作；（25）私自泄露民主推薦、民主測評、考察、醞釀、討論決定干部任免等有關(guān)情況；（26）采取不正當手段為本人或者他人謀取職位；（27）利用選拔任用干部或人員調(diào)整之機，謀取個人利益或為他人謀取利益；（28）考察干部不認真、不細致、不全面，馬馬虎虎走過場；（29）考察干部不實事求是，不客觀公正，弄虛作假或故意刁難被考察人；（30）考察材料失實、失準，不能準確全面反映考察對象真實情況；（31）不執(zhí)行考察工作回避制度；（32）違反規(guī)定程序和管理權(quán)限組織實施干部考核；（33）在考核中弄虛作假，不實事求是，不客觀公正；（34）違反有關(guān)規(guī)定，隨意建議、確定干部考核等次；（35）不按照有關(guān)規(guī)定集體討論審定干部考核結(jié)果；（36）把關(guān)不嚴，審核不準，致使不符合評先標準條件的單位或個人被推薦上報，造成不良影響；（37）違反評先晉級原則，擅自授意下級辦理先進稱號或晉升職級申報，或私下許諾先進稱號或晉升職級等，造成評先晉級工作顯失公平公正；（38）不按有關(guān)規(guī)定集體討論審定評先晉級結(jié)果；（39）不按照規(guī)定要求集體討論審定黨員發(fā)展對象；（40）放松對黨員政治、思想道德方面的學(xué)習(xí)、教育；（41）不按照規(guī)定要求發(fā)展黨員，或違反程序規(guī)定發(fā)展黨員；（42）不按照規(guī)定標準收取黨費，或挪用、截留、私分黨費；（43）對政策把握不準或工作不嚴謹，致使干部工資發(fā)放出現(xiàn)失誤，造成不良影響；（44）無故不及時對工作人員進行正常調(diào)資；（45）違反規(guī)定更改干部工資、福利、保險待遇標準；（46）在工資、獎金、津貼核定上違規(guī)為當事人謀取不正當利益；（47）不按照規(guī)定要求集體討論審定人員招聘條件、程序及招考辦法；（48）不按照有關(guān)規(guī)定制定招聘簡章，以及向社會公開招考；（49）保管不善，造成人事檔案丟失或材料缺失；（50）管理不嚴，造成本人或他人擅自涂改檔案信息。建筑市場管理（140）放松管理，發(fā)現(xiàn)問題不依法查處；（141）違規(guī)管理，濫用監(jiān)督檢查權(quán)。(158)違反評選原則，私下許諾先進稱號，造成評先評優(yōu)顯失公平。民房拆遷補償（174）對重大病殘、特殊困難戶的適當人性