【正文】 段隊(duì)的技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本段隊(duì)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)技術(shù)管理直接責(zé)任。五、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）對(duì)隱患排查整改閉合管理制度落實(shí)不到位的，或未將隱患排查整改納入獎(jiǎng)懲考核體系的，對(duì)應(yīng)查出而未查出，或應(yīng)整改而未整改，或整改不認(rèn)真不徹底造成重復(fù)隱患的，參照《中平能化集團(tuán)嚴(yán)格重大隱患責(zé)任追究的若干規(guī)定(試行)》（中平?2011?82號(hào)）文件規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。主要包括通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、排水、防塵、壓風(fēng)、監(jiān)控、瓦斯抽放等系統(tǒng)存在隱患以及上級(jí)文件、會(huì)議、安全管理、技術(shù)管理等貫徹、落實(shí)、執(zhí)行方面存在的隱患。定標(biāo)準(zhǔn)：處理隱患必須按照標(biāo)準(zhǔn)，一步到位。如復(fù)查不通過(guò)則返回上一流程進(jìn)行重新整改并進(jìn)行考核。乾豐國(guó)際綜合辦【安】字03一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。工區(qū)隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象：隊(duì)組負(fù)責(zé)人，隊(duì)組安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。隱患登記銷號(hào)：調(diào)度中心隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報(bào)告，報(bào)安監(jiān)部、安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。調(diào)度指揮中心專人負(fù)責(zé)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系；并確定整改部門、整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人；形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷號(hào)，安監(jiān)部及時(shí)反饋調(diào)度指揮中心。崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報(bào)班長(zhǎng)，班后，班長(zhǎng)將遺留限期整改隱患收集，匯報(bào)隊(duì)組專人填寫隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》；并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員按照標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（2）責(zé)任部門（隊(duì)組）指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改；安全員對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；同時(shí)對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。415第二篇：安全檢查隱患排查治理閉合管理制度隱患排查治理流程和工作制度為進(jìn)一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強(qiáng)化對(duì)隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全和完善隱患排查治理各項(xiàng)制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門、各隊(duì)組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責(zé)任，真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重，把制定和落實(shí)隱患排查治理方案作為一項(xiàng)硬指標(biāo)，使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達(dá)到長(zhǎng)治久安；根據(jù)公司安全例會(huì)、碰頭會(huì)會(huì)議安排，完善五級(jí)隱患排查工作流程和工作制度。需集團(tuán)公司和礦解決的重大隱患的整改復(fù)查，由安全監(jiān)察部第一副處長(zhǎng)組織安全監(jiān)察部和礦相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)檢查落實(shí)整改情況。（8）其它內(nèi)容按《煤礦安全規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行排查。（三）瓦斯類：指有瓦斯爆炸或燃燒、中毒、窒息等可能的隱患。（四）煤塵類：指煤層不注水、煤塵堆積、粉塵濃度超限等隱患。（4）主要機(jī)房硐室各種記錄是否按要求及時(shí)填寫、日漏試、周漏試、月遠(yuǎn)方漏試是否按要求操作。并將隱患整改情況及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局。現(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”（即：排查、記錄、匯報(bào)、整改、驗(yàn)收銷號(hào)、統(tǒng)計(jì)分析）程序規(guī)定如下：一、上級(jí)及公司各類安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查上級(jí)檢查：上級(jí)部門檢查組確定檢查路線和檢查地點(diǎn)，檢查組由公司陪檢人員進(jìn)行隱患排查。（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的，責(zé)任部門（隊(duì)組）將未整改原因報(bào)安監(jiān)部，并制定整改計(jì)劃方案，按限定時(shí)間整改完成。（3）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（四）隱患整改現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。副總工以下、副科隊(duì)長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺(tái)賬》和錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。（六）統(tǒng)計(jì)分析安監(jiān)部對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計(jì)、分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。隊(duì)組隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象：隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（6）考核歸檔根據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容及整改時(shí)間對(duì)隱患的整改質(zhì)量進(jìn)行考核，并對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患積極上報(bào)和積極處理隱患的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)，將結(jié)果報(bào)予集團(tuán)公司綜合辦進(jìn)行存檔。不可隨意應(yīng)付，達(dá)不到徹底根治隱患的目的。（三）各基層單位崗位作業(yè)人員、班組長(zhǎng)按照《梨園礦基層區(qū)隊(duì)及班組隱患排查表》內(nèi)容要求，對(duì)本崗位、分管區(qū)域內(nèi)的隱患進(jìn)行全面排查，班組長(zhǎng)對(duì)本班組隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)隱患立即組織現(xiàn)場(chǎng)整改，當(dāng)班作業(yè)結(jié)束后，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)搜集整理隱患排查整改情況，匯總到班組隱患排查臺(tái)帳上，現(xiàn)場(chǎng)不能整改的隱患上報(bào)到區(qū)隊(duì)。（二）隱患排查臺(tái)帳填寫不完整、不規(guī)范，對(duì)直接責(zé)任者處300元以上500元以下的罰款，對(duì)主要責(zé)任者處500—1000元罰款，對(duì)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者處1000—2000元罰款。負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)隱患排查和整改的安全技術(shù)措施，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施。每班組織一次對(duì)本區(qū)域安全生產(chǎn)隱患的排查，采取有針對(duì)性的措施進(jìn)行及時(shí)整改，對(duì)排查出來(lái)的安全生產(chǎn)隱患要登記建卡，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作情況。（三）隱患排查工作納入各部室、區(qū)隊(duì)日常管理中，對(duì)未及時(shí)排查出隱患的，對(duì)相關(guān)區(qū)隊(duì)和個(gè)人減發(fā)或取消安全獎(jiǎng)；對(duì)造成事故的按公司和礦有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。、措施、規(guī)程及管理。定時(shí)間：隱患問(wèn)題必須由負(fù)責(zé)人在限定的時(shí)間內(nèi)處理完畢。（5）自檢復(fù)查隱患整改完畢后相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢通過(guò)后，通知集團(tuán)公司綜合辦組織相關(guān)部門進(jìn)行隱患復(fù)查。安全隱患的分類安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。公司、專業(yè)隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象：區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人，區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》；由安監(jiān)部牽頭，會(huì)同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機(jī)電、地測(cè)防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。限期整改的問(wèn)題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》。（三）隱患匯報(bào)安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。班長(zhǎng)將遺留問(wèn)題班后負(fù)責(zé)收集，匯報(bào)隊(duì)組專人填寫隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》；并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改：安全員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。一般隱患整改（1）責(zé)任部門（隊(duì)組）組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。舉報(bào)地點(diǎn)及電話：安全監(jiān)察部，*******。第二十三條由安全員負(fù)責(zé)一般隱患的整改復(fù)查。（7）檢查皮帶是否完好，各類保護(hù)是否齊全、可靠。（二）通風(fēng)類：指礦井自然通風(fēng)、通風(fēng)系統(tǒng)不合理，不合理串聯(lián)角聯(lián)通風(fēng)，風(fēng)流紊亂等隱患。（五）機(jī)電類：指機(jī)電設(shè)備、設(shè)施本身存有質(zhì)量和人為缺陷，可能導(dǎo)致設(shè)備或人身傷害的隱患。（5）主要設(shè)備是否按要求定期進(jìn)行性能測(cè)試，各種儀器、儀表是否按規(guī)定定期校驗(yàn)。第二十四條對(duì)于沒(méi)有按排查規(guī)定的時(shí)間解決的隱患，安全監(jiān)察部事故科要及時(shí)進(jìn)行責(zé)任追查，并對(duì)責(zé)任者按照《安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度》給予相關(guān)處理。公司自查：安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》，并下發(fā)相關(guān)職能部室（隊(duì)組），并組織檢查；由公司總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個(gè)工區(qū)及職能部室進(jìn)行排查。（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù)。一般隱患整改（1）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。（3）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位工進(jìn)行整改由崗位工負(fù)責(zé)落實(shí)，班長(zhǎng)督促整改，跟班隊(duì)干、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。（三）隱患匯報(bào)所查