【正文】 大安全隱患。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在彼得堡酒店，主要負(fù)責(zé)開展各項(xiàng)安全監(jiān)督檢查工作及企業(yè)的各項(xiàng)日常安全管理工作。在書面報(bào)告中，要把隱患地點(diǎn)﹑安全隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議、責(zé)任人、整改時(shí)間及備注寫清楚，一式三份，一份交由責(zé)任人進(jìn)行整改，一份交公司備案，一份自己留底備查。公司根據(jù)隱患的性質(zhì)，組織公司層面的專業(yè)人員和各個(gè)部門進(jìn)行隱患整改，并由兼職安全員對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。（5）自檢復(fù)查隱患整改完畢后相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢通過后，通知集團(tuán)公司綜合辦組織相關(guān)部門進(jìn)行隱患復(fù)查。根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行505000元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全部申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。附：“隱患排查六閉合管理制度”及“隱患整改五定”制度隱患排查“六閉合”管理制度 乾豐國際綜合辦【安】字03隱患排查：定期組織現(xiàn)場的安全隱患和資料的常規(guī)檢查。自檢復(fù)查：隱患整改完畢后相關(guān)單位應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢通過后，通知集團(tuán)公司綜合辦組織相關(guān)部門進(jìn)行隱患復(fù)查。定時(shí)間：隱患問題必須由負(fù)責(zé)人在限定的時(shí)間內(nèi)處理完畢。定責(zé)任：處理后的隱患要制定責(zé)任制，落實(shí)安全責(zé)任人或監(jiān)管人員，防止已處理的隱患死灰復(fù)燃。（三）各主管業(yè)務(wù)部室部長，對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查負(fù)管理責(zé)任，指定專人具體負(fù)責(zé)，做好建檔和匯報(bào)工作。三、隱患排查及上報(bào)（一）公司隱患排查自下而上為一個(gè)體系分四級(jí)隱患排查，即班組，區(qū)隊(duì)，戰(zhàn)線部室，安檢部（代表公司）。、措施、規(guī)程及管理。區(qū)隊(duì)值班隊(duì)長將排查搜集整理后匯總到區(qū)隊(duì)隱患排查臺(tái)帳上（包括班組上報(bào)隱患），對現(xiàn)場已整改的隱患，整改報(bào)告經(jīng)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字后會(huì)同現(xiàn)場不能整改的隱患上報(bào)到單位相應(yīng)戰(zhàn)線科室。公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度部門匯總到隱患排查臺(tái)帳后，并將不易整改隱患上報(bào)至安檢部門。（八）各業(yè)務(wù)部室按照《梨園礦隱患排查表》內(nèi)容要求，對全公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行全面排查，并根據(jù)各基層單位上報(bào)的隱患和自己排查出的隱患（重點(diǎn)排查系統(tǒng)、設(shè)計(jì)、措施）進(jìn)行分類處理，匯總到戰(zhàn)線隱患排查表上，隱患整改報(bào)告經(jīng)戰(zhàn)線負(fù)責(zé)人簽字后，會(huì)同需上報(bào)的隱患報(bào)礦安檢科。（三）隱患排查工作納入各部室、區(qū)隊(duì)日常管理中，對未及時(shí)排查出隱患的，對相關(guān)區(qū)隊(duì)和個(gè)人減發(fā)或取消安全獎(jiǎng)；對造成事故的按公司和礦有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（四）對排查出重大安全隱患并采取有效措施，從而直接避免人身傷亡或其他三級(jí)以上非傷亡事故發(fā)生的，對隱患排查的班組和排查人分別給予5000—10000元獎(jiǎng)勵(lì)。（2）認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)程措施的規(guī)定和施工程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),做到一絲不茍,照章辦事。（5）經(jīng)常對本班組安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查治理。每班組織一次對本區(qū)域安全生產(chǎn)隱患的排查，采取有針對性的措施進(jìn)行及時(shí)整改，對排查出來的安全生產(chǎn)隱患要登記建卡，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作情況。作業(yè)前，必須認(rèn)真排查本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)隱患，提出在工作過程中應(yīng)采取的安全防范措施，并在生產(chǎn)過程中采取切實(shí)可行的措施認(rèn)真加以解決；對依靠本班組力量無法進(jìn)行整改，或一時(shí)不能徹底整改的安全生產(chǎn)隱患，必須及時(shí)向段隊(duì)以及礦調(diào)度室匯報(bào)。龍馬煤礦。必須每班排查本崗位安全隱患，對排查出來的安全生產(chǎn)隱患要及時(shí)進(jìn)行整改；如不能整改的，必須及時(shí)向班組長和段隊(duì)帶班干部進(jìn)行匯報(bào)，同時(shí)，在現(xiàn)場作業(yè)過程中，必須無條件接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員交辦的安全生產(chǎn)隱患整改任務(wù)，并按要求完成隱患整改工作。負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)隱患排查和整改的安全技術(shù)措施，現(xiàn)場指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施。為充分體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工安全生產(chǎn)的主體地位、充分發(fā)揮在隱患排查中的主觀能動(dòng)性，制定了日常管理考核標(biāo)準(zhǔn)、月末績效考核制度、先進(jìn)班組評審、先進(jìn)個(gè)人評審和獎(jiǎng)罰制度，激發(fā)了隱患排查的工作積極性。（3）深入了解施工現(xiàn)場的情況,做到心中有數(shù),正確指揮,制止違章行為的發(fā)生。（1）領(lǐng)會(huì)上級(jí)的安全生產(chǎn)方針和需求,做到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。（二）隱患排查臺(tái)帳填寫不完整、不規(guī)范，對直接責(zé)任者處300元以上500元以下的罰款，對主要責(zé)任者處500—1000元罰款，對直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者處1000—2000元罰款。一般隱患由主管業(yè)務(wù)部室進(jìn)行復(fù)查，重大隱患由安檢部進(jìn)行復(fù)查。安檢部門將所有上報(bào)和自查隱患搜集整理后，由公司主要負(fù)責(zé)人每旬召開專題會(huì)議，按照“五定四簽字”原則，進(jìn)行落實(shí)整改，并將整改報(bào)告經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字后會(huì)同不易整改或需要較長時(shí)間整改的隱患上報(bào)至礦業(yè)務(wù)科室和安檢科。隱患整改報(bào)告經(jīng)單位戰(zhàn)線負(fù)責(zé)人簽字后會(huì)同未整改隱患上報(bào)至本單位安檢部門。（三）各基層單位崗位作業(yè)人員、班組長按照《梨園礦基層區(qū)隊(duì)及班組隱患排查表》內(nèi)容要求，對本崗位、分管區(qū)域內(nèi)的隱患進(jìn)行全面排查，班組長對本班組隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)隱患立即組織現(xiàn)場整改，當(dāng)班作業(yè)結(jié)束后，班組長負(fù)責(zé)搜集整理隱患排查整改情況，匯總到班組隱患排查臺(tái)帳上，現(xiàn)場不能整改的隱患上報(bào)到區(qū)隊(duì)。（二）分級(jí)隱患排查的重點(diǎn)、班組重點(diǎn)查現(xiàn)場。（五）各區(qū)隊(duì)當(dāng)班副隊(duì)長，對當(dāng)班的隱患排查負(fù)責(zé)，平衡解決當(dāng)班的安全隱患。一、安全隱患排查的責(zé)任劃分（一）總經(jīng)理對安全隱患排查負(fù)全面責(zé)任，平衡解決重大安全隱患整改所需的人、財(cái)、物，落實(shí)整改負(fù)責(zé)人，確定需向相關(guān)上級(jí)部門上報(bào)的重大安全隱患。不可隨意應(yīng)付，達(dá)不到徹底根治隱患的目的。乾豐國際綜合辦【安】字03 隱患整改“五定”制度五定：即定人、定時(shí)間、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施及定責(zé)任。通知匯報(bào)：各級(jí)所查處的安全隱患要以書面形式通知相關(guān)部門，并向集團(tuán)公司綜合辦進(jìn)行匯報(bào)，不可隱瞞不報(bào)。未按照《集團(tuán)公司安全檢查制度》執(zhí)行安全檢查和隱患排查的部門及個(gè)人，處以100元罰款。（6）考核歸檔根據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容及整改時(shí)間對隱患的整改質(zhì)量進(jìn)行考核，并對發(fā)現(xiàn)重大隱患積極上報(bào)和積極處理隱患的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)，將結(jié)果報(bào)予集團(tuán)公司綜合辦進(jìn)行存檔。在安全隱患治理過程中，安全隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。（4）隱患整改各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照本部隱患職責(zé)分工組織本部門專業(yè)人員對隱患進(jìn)行整改。（2）隱患整理各級(jí)檢查人員將查出的隱患問題統(tǒng)一上報(bào)綜合辦進(jìn)行匯總，并尋找隱患對應(yīng)的部門，并按照隱患的等級(jí)，形成書面隱患整改通知單或隱患匯報(bào)單并進(jìn)行打分。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。集團(tuán)公司安全部對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。各公司兼職安全員、班組長對所轄范圍的安全隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對本崗位的安全隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)向安全員、各部門主管或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。本制度規(guī)定了隱患分類﹑排查、整理、報(bào)告、整改、自檢復(fù)查、存檔及獎(jiǎng)勵(lì)辦法。隊(duì)組隱患排查問責(zé)對象：隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長。班組、崗位：安排跟班隊(duì)干每班跟蹤驗(yàn)收，整改后匯報(bào)隊(duì)部，上井后簽字銷號(hào)，驗(yàn)收情況于班前會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)），月底隊(duì)組對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。（六）隱患分析每一次的隱患排查，各類隱患必須由專人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類、分析，查找隱患存在的原因制定整改和預(yù)防措施；并形成總結(jié)報(bào)告。（三）排查依據(jù)以“三大規(guī)程”、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù)，公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進(jìn)行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。（六）統(tǒng)計(jì)分析安監(jiān)部對領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計(jì)、分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號(hào)：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù)，恢復(fù)正常作業(yè)。（3）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場立即整改隱患（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)長、班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。副總工以下、副科隊(duì)長以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺(tái)賬》和錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，形成總結(jié)報(bào)隊(duì)長。確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。（3）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。（四）隱患整改現(xiàn)場立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。五、崗位隱患排查治理流程操作（一）隱患排查崗位排查由當(dāng)班班長負(fù)責(zé)組織各崗位操作工進(jìn)行崗位隱患排查。確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隊(duì)組填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查；并對限期整改進(jìn)度及完成情況報(bào)安監(jiān)部。限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理