【正文】 及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。隊組專人將限期隱患內容填寫在《安全生產(chǎn)管理臺賬》上。（六）統(tǒng)計分析隊組對所查隱患按照專業(yè)隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。（五）隱患驗收銷號現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由責任部門（隊組）跟班隊干與現(xiàn)場安全員聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認隱患銷號，跟班隊干報責任工區(qū)（部室）備案。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。安全員將隱患內容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上；安全員報安監(jiān)部值班調度登記。（六）統(tǒng)計分析專業(yè)部門對所查隱患按照隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場立即整改隱患（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干組織人員現(xiàn)場整改：專業(yè)部門專人負責現(xiàn)場監(jiān)督。（二）隱患登記在現(xiàn)場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。安監(jiān)部隱患登記銷號：安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患及隱患整改進行考核；隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。（3）在“五定表”期限內未整改的，責任部門（隊組）將未整改原因報安監(jiān)部，并制定整改計劃方案，按限定時間整改完成。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。限期整改的隱患，安監(jiān)部以“五定表”形式報送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。（2）公司自查，檢查人員負責填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，確定隱患類型、責任隊組；安監(jiān)部負責按專業(yè)統(tǒng)計、整理，形成 “五定表”；組織召開問題通報會，確定整改時間、措施方案、負責人?，F(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”（即：排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統(tǒng)計分析）程序規(guī)定如下：一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查上級檢查：上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點，檢查組由公司陪檢人員進行隱患排查。第三十七條建立事故隱患舉報制度，設立重大安全生產(chǎn)隱患及嚴重“三違”舉報電話。第三十四條出現(xiàn)C級的工作面，除按規(guī)定處罰外，并進行事故追查，懸掛“老虎牌”，限期整改。違反上述要求造成事故的，要從嚴追究現(xiàn)場跟班領導和部門、隊組主要領導的責任。并將隱患整改情況及時上報集團公司安監(jiān)局。直接危及安全的隱患必須立即停止作業(yè)并按規(guī)定采取強有力措施。風機、風筒的掉掛是否符合有關規(guī)定等。（3）各種措施有無違反科學、違反《煤礦安全規(guī)程》、違反集團公司規(guī)定、違反常識的內容。（4）主要機房硐室各種記錄是否按要求及時填寫、日漏試、周漏試、月遠方漏試是否按要求操作。（5）檢查各牽引絞車是否完好，鋼絲繩使用期限是否符合要求，有無斷股、毛刺等現(xiàn)象，鋼絲繩勾頭、護繩、連接裝置是否完好、可靠。各類巷道隱患排查的主要內容：（1）根據(jù)劃分的責任范圍，相關責任人必須對責任范圍內的頂板和運輸各類隱患同時進行排查。（八）火災類：指煤礦井下、地面生產(chǎn)、生活區(qū)域有導致火災發(fā)生的隱患，如礦井無灌漿防滅火系統(tǒng)、消防設施缺少等。（四）煤塵類：指煤層不注水、煤塵堆積、粉塵濃度超限等隱患。第三章 隱患排查責任劃分第三條董事長是全礦隱患排查的第一責任者，對隱第六條 隱患分為十個類別：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它。第一篇：隱患排查治理閉合管理制度目 錄第一章 總 則.......................................第二章 組織機構.....................................第三章 隱患排查責任劃分.............................第四章 隱患分級及分類...............................第三章 隱患排查工作.................................第四章 隱患排查主要內容.............................第五章 隱患排查程序.................................第六章 隱患整治工作.................................第七章 隱患整改復查................................第八章 隱患臺帳建立................................第九章 隱患排查報告................................第十章 安全辦公會議或安全專業(yè)會議..................第十一章 其它要求..................................第十二章 獎勵與處罰................................第十三章 附 則....................................隱患排查治理閉合管理制度第一章 總 則第一條為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，加強隱患監(jiān)督管理，進一步搞好隱患排查治理工作，及時消除隱患，杜絕各類事故的發(fā)生，實現(xiàn)隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化，確保安全生產(chǎn)，結合我礦實際情況，特制定《****隱患排查治理閉合管理制度》。主 任：安全監(jiān)察部第一副處長，成員由安全監(jiān)察部人員組成。（三）瓦斯類：指有瓦斯爆炸或燃燒、中毒、窒息等可能的隱患。（七）放炮類：指火工品的存放、運輸、搬運中設備、設施及管理、操作不符合要求，有引起爆炸可能的隱患。（7）排查現(xiàn)場是否嚴格按照規(guī)程、措施進行作業(yè)。（4）檢查各類巷道軌道、軌枕、道岔是否符合標準，扣件是否齊全，各類擋車設施是否完善、靈敏、可靠。（8）其它內容按《煤礦安全規(guī)程》等有關規(guī)定進行排查。第十一條 通風各種通風措施的審查內容：（1）編制的措施是否符合現(xiàn)場實際，能否準確指導現(xiàn)場工作；（2）措施是否經(jīng)過合法程序的審核批準，排放瓦斯措施是否在全體作業(yè)人員進行學習、并簽字備案。（2）檢查各種通風設施如：風門、風橋、密閉、硐室等是否有損壞、漏風、風量配備不足等現(xiàn)象。技術部對礦井生產(chǎn)系統(tǒng)隱患整改負管理和業(yè)務指導責任；基建科對基建系統(tǒng)以及所有地面基建項目的隱患整改負管理責任；行政科對生活設施、兩堂一舍隱患整改負管理和業(yè)務指導責任；汽運隊對交通運輸隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任； 通風區(qū)對“一通三防”隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任； 機電運輸區(qū)對供電、提升運輸、壓風、供水系統(tǒng)鍋爐（熱風爐）、各類大、中、小設備隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任；地測部對地質防治水隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任； 調度信息部對應急救援、冬季“三防”、雨季“三防”隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任；監(jiān)控隊對“監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、通信廣播系統(tǒng)”隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任；職工學校對特種作業(yè)人員未參加培訓、無證上崗等問題負直接和管理責任，對其他從業(yè)人員的培訓、持證方面存在的問題負業(yè)務指導責任；0環(huán)境存在的隱患要及時進行處理，未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關部門審批；否則不得生產(chǎn)。需集團公司和礦解決的重大隱患的整改復查，由安全監(jiān)察部第一副處長組織安全監(jiān)察部和礦相關業(yè)務科室負責人現(xiàn)場檢查落實整改情況。在未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關部門審批，無措施不準生產(chǎn)。第三十三條每月旬檢覆蓋率必須達到100%，消除檢查盲點。牢固樹立“隱患就是事故”理念，變追查事故為追查隱患，對隱患整改不及時、不徹底或反復出現(xiàn)的要按事故調查處理，要嚴肅追究科區(qū)隊領導的責任，并對責任人處以1000元處罰。415第二篇：安全檢查隱患排查治理閉合管理制度隱患排查治理流程和工作制度為進一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強化對隱患排查治理工作的組織領導，健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門、各隊組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責任，真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重，把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標，使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達到長治久安；根據(jù)公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度。公司自查：（1）檢查人員按標準對現(xiàn)場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認，安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。（三）隱患匯報現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監(jiān)部。限定時間整改隱患： 重大隱患整改