【正文】 “免抵退稅單證申報(bào)錄入”224。 “設(shè)置出口信息不齊標(biāo)志”的“信息不齊標(biāo)志”欄設(shè)置為“空”。在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)申報(bào)憑證的內(nèi)容與對(duì)應(yīng)的管理部門(mén)電子信息無(wú)誤后，方可提供規(guī)定的申報(bào)退（免）稅憑證、資料及正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行正式申報(bào)。四、生成免抵退稅明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)企業(yè)在“免抵退稅申報(bào)”224。對(duì)于前期單證不齊、信息不齊申報(bào)的，須先收齊再?zèng)_減，即紅字沖減必須為“收齊沖減”。（二）放棄適用零稅率聲明 “放棄適用零稅率聲明錄入”錄入申報(bào)數(shù)據(jù)，并“生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”后，申報(bào)系統(tǒng)將自動(dòng)在“系統(tǒng)維護(hù)”224。系統(tǒng)配置與修改（1）在“系統(tǒng)維護(hù)”224。具體操作如下：在系統(tǒng)主畫(huà)面選擇“向?qū)А敝小暗谑矫獾滞硕愓缴陥?bào)”的“數(shù)據(jù)一致性檢查”（參見(jiàn)圖6_2，6_3）：如發(fā)現(xiàn)只是《納稅申報(bào)表》或《匯總表》數(shù)據(jù)有錯(cuò)，《明細(xì)申報(bào)》未發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，企業(yè)可以根據(jù)該錯(cuò)誤提示返回《納稅申報(bào)表》或《匯總表》數(shù)據(jù)采集模塊改正相關(guān)欄次的錯(cuò)誤即可。在“向?qū)А敝羞x擇“第四步預(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整”—— “撤銷(xiāo)已申報(bào)數(shù)據(jù)”，在彈出畫(huà)面（圖6_12）選擇錄入“所屬期”和“申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)”按“確定”鍵后出現(xiàn)以下界面（圖6_13）點(diǎn)擊“是”即可撤銷(xiāo)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)?！締巫C收齊標(biāo)志】含義：B：收齊報(bào)關(guān)單H：收齊核銷(xiāo)單D：收齊代理證明 當(dāng)期收齊何種單證就錄入相應(yīng)的字母。計(jì)劃出口總值100%【實(shí)際進(jìn)口總值】含義：進(jìn)料手冊(cè)使用期間已向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)的該手冊(cè)的實(shí)際進(jìn)口料件的人民幣到岸價(jià)，不包括不付匯的客供輔料進(jìn)口額【實(shí)際出口總值】含義：進(jìn)料手冊(cè)使用期間已報(bào)關(guān)離境，并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)的該手冊(cè)的復(fù)出口貨物人民幣離岸價(jià)【剩余邊角余料】含義：進(jìn)料手冊(cè)合同履行完后，剩余的邊角余料折人民幣金額【結(jié)轉(zhuǎn)料件】含義：進(jìn)料手冊(cè)合同履行完后，未使用完的并結(jié)轉(zhuǎn)至其它手冊(cè)的進(jìn)口料件金額【其它調(diào)減料件】含義：進(jìn)口料件發(fā)生銷(xiāo)售、退貨、損失等沒(méi)有參與產(chǎn)品生產(chǎn)的情況時(shí)，其料件進(jìn)口金額。其他模塊的中也可進(jìn)行“序號(hào)重排”的操作。第四步是到稅務(wù)機(jī)關(guān)去預(yù)審核采集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，若獲得反饋信息并作相應(yīng)調(diào)整。方法二：查找到商品代碼后，按下“修改”鍵，在“編輯窗口”的“標(biāo)志”欄錄入“1”字后，按“保存”鍵即可將該商品代碼設(shè)為自用代碼。（2）、“操作人姓名”：錄入對(duì)應(yīng)操作人的真實(shí)姓名。3．3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改在系統(tǒng)主畫(huà)面選擇“系統(tǒng)維護(hù)”——“系統(tǒng)配置”——“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”，在出現(xiàn)如圖3_4所示畫(huà)面上其各欄內(nèi)容處理如下：“系統(tǒng)備份路徑”：原則上不要變更，如果企業(yè)非要變更可以選按該欄右方的“更改”鍵，再在彈出的畫(huà)面上選擇指定的“驅(qū)動(dòng)器”和“路徑”按“確定”即可。如果企業(yè)全稱(chēng)超過(guò)15個(gè)中文時(shí)，企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱(chēng)中前15位數(shù)。（3）在圖1_11中選擇“修復(fù)”，將重新安裝本系統(tǒng)并修復(fù)可能損壞的文件。如圖1_2（3）請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀屏幕提示后，點(diǎn)“是”按鈕。新辦企業(yè)第一期申報(bào)檢查時(shí)出現(xiàn)的提示應(yīng)為“本次檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常錯(cuò)誤”，第二期申報(bào)檢查時(shí)如無(wú)特別修改大部分企業(yè)也應(yīng)為“本次檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常錯(cuò)誤”，對(duì)于有明顯提示錯(cuò)誤的，企業(yè)應(yīng)先修改企業(yè)數(shù)據(jù)，直到正常為止。建議按月份虛擬，如2005年1月份則虛擬為：2005010000001。（10）點(diǎn)擊“保存”圖標(biāo)，點(diǎn)擊“退出”圖標(biāo)，返回主操作界面。1點(diǎn)擊第六步模擬出具進(jìn)料免稅證明，數(shù)據(jù)一致即可，如上1第七步不用錄入數(shù)據(jù)1第八步納稅申報(bào)數(shù)據(jù)采集，錄入本月申報(bào)增值稅數(shù)據(jù)，根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表錄入，如上1向?qū)У诰挪?，免抵退匯總數(shù)據(jù)采集，點(diǎn)擊增加，系統(tǒng)自動(dòng)跳出匯總數(shù)據(jù)，如上1免抵退稅正式申報(bào)，生成匯總數(shù)據(jù)，具體操作同生成明細(xì)數(shù)據(jù)，注意這里要備份數(shù)據(jù)，圖示如上1打出報(bào)表，按順序匯總表、本期出口明細(xì)、前期單證齊全明細(xì)、進(jìn)口料進(jìn)明細(xì)、增值稅申報(bào)表、增值稅申報(bào)表副表裝訂成冊(cè)，如上1下月到國(guó)稅取回國(guó)稅已審批的報(bào)表及軟盤(pán)，到向?qū)У谑徊剑x入稅務(wù)反饋信息，稅務(wù)反饋消息處理 OK 系統(tǒng)向?qū)ё詣?dòng)跳入完成由于時(shí)間關(guān)系，只能到這里了，這里只是一個(gè)大概的過(guò)程，如果大家在操作過(guò)程中還有什么疑問(wèn)或者工作心得，農(nóng)夫歡迎大家留言或發(fā)EMAIL， 283693337， 86482826，EMAIL:yzpvs第二篇：生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程（個(gè)人實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)）作者：xiaotaocen發(fā)表日期：2009418 22:09:28這是我剛開(kāi)始接觸生產(chǎn)企業(yè)出口退稅時(shí)做的筆記，因?yàn)槟菚r(shí)候?qū)Τ隹谕硕愐稽c(diǎn)概念都沒(méi)有，而出口退稅一個(gè)月才做一次，每到下個(gè)月申報(bào)時(shí)，又會(huì)忘記步驟，后來(lái)自己就一邊做一邊寫(xiě)下了這個(gè)流程，以后忘記時(shí)看一看又記起來(lái)了，挺方便的。返回到向?qū)У谝徊健懊獾滞嗣骷?xì)數(shù)據(jù)采集”，倒數(shù)第二項(xiàng)是“收齊出口單證錄入”，本期要做的單證收齊要在此項(xiàng)錄入，當(dāng)月收齊的除外，這里要注意的有：序號(hào)從0001開(kāi)始往后排，單證收齊標(biāo)志項(xiàng)填BH，即報(bào)關(guān)單和核銷(xiāo)單的第一個(gè)字母，填寫(xiě)完畢后，回車(chē)，接著填寫(xiě)報(bào)關(guān)單號(hào)和核銷(xiāo)單號(hào)，出口報(bào)關(guān)單號(hào)為出口報(bào)關(guān)單上的后9位數(shù)字，然后在加上001（如果是一張報(bào)關(guān)單上只有一筆業(yè)務(wù)的話(huà)），否則按序排，前面的9位數(shù)字不變，如52715841100527158411002等，注意，上述只針對(duì)此張報(bào)關(guān)單而言，別的報(bào)關(guān)單仍從9+001開(kāi)始排，別的就是細(xì)心一點(diǎn)應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題。（6）計(jì)稅計(jì)算方法：1(免抵退稅企業(yè))。G：美元匯率：美元每月月初公布的匯率（中間價(jià)，160可查詢(xún)），每月只用輸入一次，下次會(huì)自動(dòng)帶出，如多月合并一次申報(bào)，應(yīng)分月錄入當(dāng)月月初匯率。B：“剩余邊角余料”、“其他調(diào)減料件”，應(yīng)以屬于本期的《新貿(mào)合同核銷(xiāo)表》上記錄的數(shù)量乘以備案單價(jià)再乘以月初匯率為準(zhǔn)（企業(yè)應(yīng)附計(jì)算明細(xì)表或計(jì)算清單及廢料報(bào)關(guān)單），并提供相應(yīng)的備案單價(jià)表及《新貿(mào)合同核銷(xiāo)表》。請(qǐng)企業(yè)按《出口貨物“免抵退稅”資料管理的要求》順序裝訂。系統(tǒng)自解壓。“納稅人識(shí)別號(hào)”：根據(jù)國(guó)稅局簽發(fā)的《稅務(wù)登記證》的編號(hào)確定，錄入企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)（15位數(shù)）。1“備注”：為空。在出現(xiàn)如圖3_6所示的畫(huà)面上選按功能鍵“增加”激活表格。方法二：直接在“索引窗口”里移動(dòng)滾動(dòng)條進(jìn)行查找（如圖3_9），看到要找的商品代碼點(diǎn)擊它，右邊的“編輯窗口”里即為該商品代碼對(duì)應(yīng)的內(nèi)容。c)必須逐月進(jìn)行申報(bào)，每月須完成第一至第十一步才能進(jìn)行下月的申報(bào)。錄入的操作：進(jìn)入進(jìn)料加工海關(guān)手冊(cè)登記模塊后，按下“增加”鍵激活編輯窗口后（如圖5_2），各欄的錄入方法如下：【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：200510 【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0000002...【進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)】含義：海關(guān)進(jìn)料加工登記手冊(cè)編號(hào)【原幣代碼】含義：合同中使用的幣別代碼【計(jì)劃進(jìn)口總值】含義：合同規(guī)定的剔除客供輔料后的進(jìn)口總值【計(jì)劃出口總值】含義：合同規(guī)定的出口總值【計(jì)劃分配率】規(guī)則：計(jì)劃分配率＝計(jì)劃進(jìn)口總值247。其操作如下：在申報(bào)系統(tǒng)的主畫(huà)面，依次選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”——“進(jìn)料加工手冊(cè)核銷(xiāo)錄入”（或者在“向?qū)А敝羞x擇“第一步免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”中的“進(jìn)料加工手冊(cè)核銷(xiāo)錄入”），如圖5_1即可進(jìn)入進(jìn)料加工海關(guān)手冊(cè)核銷(xiāo)模塊。規(guī)則：4位年份+2位月份，如：200511 【序號(hào)】含義：?jiǎn)巫C收齊序號(hào)。該類(lèi)錯(cuò)誤企業(yè)可以在“向?qū)А敝小暗谒牟筋A(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整”—— “出口信息不齊情況查詢(xún)”中查找到（如圖6_11）第二類(lèi)是邏輯性錯(cuò)誤，是由于企業(yè)錄入過(guò)程中由于失誤等原因而產(chǎn)生的錯(cuò)誤，該錯(cuò)誤也有可能不是真正的錯(cuò)誤而屬于正常情況時(shí)就無(wú)須調(diào)整。規(guī)則：按《增值稅納稅申報(bào)表》第15欄“免抵貨物應(yīng)退稅額”填報(bào)【檢查應(yīng)補(bǔ)稅額】含義：納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額。原來(lái)已有申報(bào)免抵退 稅的企業(yè)將備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入新系統(tǒng)。“打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表”打印認(rèn)定申請(qǐng)表。生成出口貨物沖減明細(xì)在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”224?！俺隹谪浳?收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）”出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）由于系統(tǒng)設(shè)置的原因，“出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）”模塊“已收匯金額”欄不能為0?！按蛴∩陥?bào)報(bào)表”中打印申報(bào)報(bào)表?！俺隹谛畔⑹正R數(shù)據(jù)調(diào)整”模塊對(duì)當(dāng)期申報(bào)的出口貨物勞務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整?！俺蜂N(xiāo)信息申報(bào)數(shù)據(jù)”中撤銷(xiāo)信息申報(bào)數(shù)據(jù)。打印單證申報(bào)報(bào)表”打印單證申請(qǐng)表，進(jìn)入“免抵退稅申報(bào)224?！俺隹谛畔⒉樵?xún)申報(bào)錄入”中錄入《出口企業(yè)信息查詢(xún)申請(qǐng)表》數(shù)據(jù),并將缺失對(duì)應(yīng)憑證管理部門(mén)電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息不符的數(shù)據(jù)和原始憑證報(bào)送至主管稅務(wù)機(jī) 18 關(guān)，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)助查找相關(guān)信息。 “撤銷(xiāo)已申報(bào)數(shù)據(jù)”中撤銷(xiāo)“申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)”。非九類(lèi)企業(yè)出口收匯申報(bào)數(shù)據(jù)在“生成收匯申報(bào)數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）”中生成五、匯總申報(bào)數(shù)據(jù)錄入（一）增值稅納稅申報(bào)表錄入在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”224。因此。在放棄適用零稅率的起止期間內(nèi)，進(jìn)行零稅率應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅申報(bào)，稅務(wù)機(jī)關(guān)在預(yù)審時(shí)，審核系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示：“該企業(yè)已經(jīng)放棄適用增值稅零稅率，不允許讀入”。（2）在“系統(tǒng)維護(hù)”224。再按數(shù)據(jù)一致性檢查中提示的錯(cuò)誤返回各明細(xì)數(shù)據(jù)錄入模塊修改相關(guān)錯(cuò)誤后，重做“向?qū)А敝械谖逯恋诰挪降墓ぷ骷纯?。但要注意一點(diǎn)：免抵退稅預(yù)申報(bào)必須在企業(yè)的“納稅申報(bào)”之前完成。）【出口報(bào)關(guān)單號(hào)】規(guī)則：9位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)，如：12345678900123456789002...【代理證明號(hào)】規(guī)則：出口代理證明編號(hào)+2位項(xiàng)號(hào)第6章免抵退預(yù)申報(bào) 6．1 “數(shù)據(jù)一致性檢查”必須先完成免抵退稅申報(bào)資料錄入的基本操作和補(bǔ)充操作之后才能進(jìn)行。（實(shí)際出口總值＋剩余殘次成品＋結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品＋其它未出口）100%【手冊(cè)有效期】含義：合同中規(guī)定的“有效期限”【核銷(xiāo)標(biāo)志】空：手冊(cè)未核銷(xiāo)R：核銷(xiāo)手冊(cè)已申報(bào)H：核銷(xiāo)手冊(cè)已審核通過(guò)5．4 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入在申報(bào)系統(tǒng)的主畫(huà)面，依次選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”——“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”（或者在“向?qū)А敝羞x擇“第一步免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”中的“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”，如圖5_1）即可進(jìn)入。如果企業(yè)有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)時(shí)，企業(yè)當(dāng)月取得的進(jìn)口報(bào)關(guān)單，都必須錄入當(dāng)月的“進(jìn)口料件明細(xì)申報(bào)錄入”模塊中。第五步是生成明細(xì)數(shù)據(jù)，其作用有兩個(gè)，一是第九步生成匯總數(shù)據(jù)需要這些明細(xì)數(shù)據(jù)，二是出具第六步的模擬免稅證明需要這些數(shù)據(jù)。設(shè)置自用代碼要注意的事項(xiàng)：（1）設(shè)置的自用商品代碼可以多但絕不能少。但以“一般操作員”或“主管負(fù)責(zé)人”身份進(jìn)入系統(tǒng)的，就只能看到自已的內(nèi)容不能編輯資料，但可以修改口令?！捌聊惶崾尽焙汀绊戔徳O(shè)置”：企業(yè)可根據(jù)自行任意選擇?！巴硕惖怯涀C號(hào)”：錄入《退稅登記證》或《出口退稅認(rèn)定表》上的15位退稅登記證號(hào)。（6）如選擇“修復(fù)”，顯示如圖1_12（7）如選擇“刪除”，在圖1_13中選擇“確定”，進(jìn)行刪除，如圖1_14：（8）系統(tǒng)修復(fù)/刪除操作完成，如圖1_14：系統(tǒng)的升級(jí)第一步 數(shù)據(jù)備份方法1：在windows資源管理器中對(duì)系統(tǒng)安裝文件夾進(jìn)行備份并記住備份文件夾（此方法僅限 于能熟練操作windows的用戶(hù)）方法2：進(jìn)入系統(tǒng)在菜單中選擇“系統(tǒng)維護(hù)”系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改記住系統(tǒng)備份路徑（最好記到紙上）返回系統(tǒng)維護(hù)菜單系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份第二步 卸載舊系統(tǒng)在windows控制面板中卸載（刪除）“”，依（系統(tǒng)修 復(fù)/刪除（卸載）以及軟件的重新安裝）方法完成卸載操作第三步 安裝新系統(tǒng)依（第一次安裝）方法安裝新版本系統(tǒng)。如圖1_4：（5）如要自定義安裝路徑，如圖1_5所示。（6）稅務(wù)局對(duì)碰以后，對(duì)對(duì)碰結(jié)果將提示企業(yè)如何修改明細(xì)數(shù)據(jù)，企業(yè)不能將對(duì)碰后的信息讀入企業(yè)的申報(bào)系統(tǒng)，以免造成不必要的重復(fù)工作。B：出口日期：以出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)上注明的出口日期為準(zhǔn)。A：進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)：為虛擬號(hào)，“C”+ 所屬期號(hào)，如200501期為“C200501” B：序號(hào)：為0001（每次只編一個(gè)進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)）C：復(fù)出口商品碼：為企業(yè)主要出口商品海關(guān)代碼。（二）、進(jìn)入“確認(rèn)當(dāng)前所屬期”窗口，輸入當(dāng)期要進(jìn)入的所屬期?！斑M(jìn)口料件明細(xì)”窗口基本上和前者差不多，這里需要注意的有幾點(diǎn)：進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)，進(jìn)口商品代碼，前者填的是出口商品代碼，不要弄混了，原幣到岸價(jià)即通常的CIF價(jià)或Camp。（3）技術(shù)監(jiān)督局碼：錄入企業(yè)代碼證上的代碼，實(shí)為納稅編碼去掉“440307”前6位后的號(hào)碼。D：原幣代碼：以進(jìn)口報(bào)關(guān)單上記錄的幣別為準(zhǔn)。（3）第二步之“免稅貨物明細(xì)數(shù)據(jù)采集”（無(wú)免稅、間接出口企業(yè)不用錄入，重點(diǎn)提示間接出口，也稱(chēng)為轉(zhuǎn)廠出口