【正文】 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。十、貨物的盤點倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫管理員、內(nèi)勤擬定盤點計劃時間表和盤點流程。三包件要做好相應(yīng)的標(biāo)識與說明，倉庫管理員應(yīng)及時通知內(nèi)勤與訂購單位溝通處理相關(guān)問題。庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。材料入庫流程：⑴車間急需材料入庫流程： 車間工作組到庫管處報所需物品（經(jīng)各庫管確認(rèn)無庫存簽字）→填寫物品購置單→車間主任簽字同意→遞交采購部→購買物品→物品購回→品質(zhì)部檢驗合格開具質(zhì)檢單（不合格退貨或扣款）→倉庫驗收入庫（自行整理入庫物料、做好標(biāo)識）→根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷商銷售單辦理入庫→供應(yīng)商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫單交財務(wù)審核掛賬⑵計劃采購原材料入庫流程：生產(chǎn)中心下采購計劃單（經(jīng)核查各庫管確認(rèn)無庫存簽字）→采購部依據(jù)采購計劃單采購物資→品質(zhì)管理部檢驗原材料后依據(jù)采購計劃單開具質(zhì)檢單→倉庫依據(jù)采購計劃單驗收入庫（根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷商銷售單辦理入庫）→供應(yīng)商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫單交財務(wù)審核掛賬領(lǐng)料流程：領(lǐng)料員到倉庫報所需物品（包括借用成品）→庫管開具領(lǐng)料單→領(lǐng)料員在領(lǐng)料單簽字→領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→倉庫發(fā)料并辦理出庫后續(xù)1外協(xié)流程：采購人員持生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)的外協(xié)審批單→外協(xié)廠家拉貨→倉庫根據(jù)外協(xié)單驗貨、核對并開具出門證（留存外協(xié)單）→財務(wù)審核蓋章→進(jìn)行外協(xié)加工→加工完成物料返廠→品質(zhì)管理部驗收合格開驗收單→倉庫開具手工單（依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理定價）入庫（不合格返修或賠償）→藍(lán)聯(lián)交外協(xié)廠家→紅聯(lián)交財務(wù)入賬→外協(xié)廠家持收據(jù)、外協(xié)單及本公司入庫單（藍(lán)聯(lián)）支取貨款。倉庫根據(jù)分工負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生整潔，開具出門證、出入庫單（領(lǐng)料單須由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效，入庫單據(jù)依照采購計劃單辦理），保證賬實相符。l 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。l 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。l 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。四、倉儲管理規(guī)定原材料收貨及入庫l 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。（七）倉庫管理人員下班時，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。（三）保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。、退廠原材料的處理（一）需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。（三）每隔十天向財務(wù)主管報告貨倉存量。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。二、適用范圍本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。第三條業(yè)務(wù)人員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習(xí)慣。l 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進(jìn)行。對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。l 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責(zé)l 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。并按要求存放好。l 盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)人員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納，幫助提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。收集市場動態(tài)與競品信息，及時上報。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)主管上報給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能收貨。假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。l 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。（五）倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。l 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。成品的退貨嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 采購員將“客戶送貨單”與“質(zhì)檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。l 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。做到賬實一致。對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。對借故拖延不歸還者進(jìn)行處罰。庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。倉庫管理員根據(jù)物品的入庫時間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。做到帳、物一致。對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。倉庫對不合格的物品放在指定的退貨區(qū)，由倉庫管理員和供貨商協(xié)商溝通確認(rèn)退貨手續(xù)相關(guān)事項。庫房管理要做到清潔、整齊碼放、安全、防火、防盜。各倉庫做到準(zhǔn)確核算盈虧，做到賬實相符。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)合同號及產(chǎn)品名稱不相符，上述人員一律根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理 l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。成品的出貨嚴(yán)格按照 “成品出庫單”進(jìn)行操作。l 倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)規(guī)整完畢。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)l l l l 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。l 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。（二）倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實，有良好的團(tuán)隊意識及職業(yè)道德。做到帳、物一致。、原材料報廢（一）嚴(yán)格執(zhí)行 “報廢單”進(jìn)行操作（二）倉管人員需要定時檢查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。（五）庫管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。l 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。l 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。第四條公司會全力配合業(yè)務(wù)人員和客戶的洽談工作。l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。五、貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。l 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。l 對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。成品的收貨及出庫lll