【正文】 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知運營部門進行物料品質(zhì)檢驗。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個工作日。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。與采購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。、存貨管理制度：（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫。（三）每隔十天向財務主管報告貨倉存量。對有疑問物品要隨時盤點。（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。、領發(fā)貨（出貨）管理制度：（一）需嚴格按照 “物料領料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領單”的流程進行操作，由部門主管簽字批準后到倉庫領取，特殊物品需財務主管批準后方可出庫。（三）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。（五）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。私自領用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按公司有關(guān)條款處理。、退廠原材料的處理（一）需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。（三）對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。（三）倉管人員需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分以及客戶退回的報廢原料，并且分開保管以便方便到時公司的檢查。l 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。l 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。l 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作l 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。五、貨物管理（一）貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。（三）保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。六、貨物的盤點（一）倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。（三）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。（四）盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。（二）倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。（四）倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。發(fā)現(xiàn)安全設施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。（七）倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。八、人員管制（一）倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。（三）倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。（四）倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。（六）倉庫管理人員出現(xiàn)調(diào)動時，應由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。第三篇：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。l 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。l 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。四、倉儲管理規(guī)定原材料收貨及入庫l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。l 對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。原材料出庫l 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。l 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關(guān)的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。l 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發(fā)料。l 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。l 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。原材料報廢l 嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。成品的收貨及出庫 l l l l l l l 成品的收貨及入庫嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。成品的出貨嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。l 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。做到帳、物、咭一致。l 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。l 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。二、適用范圍l 倉庫的所有工作人員三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉管員負責單據(jù)追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。四、倉儲管理規(guī)定原材料收貨及入庫l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。l 倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質(zhì)檢單”兩項單據(jù)，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結(jié)。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。l 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是技術(shù)部門提供的材料清單，生產(chǎn)通知單中的生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由相關(guān)領導簽字確認，方可出庫。l 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。l 對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。原材料報廢l 嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行操作l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門