【正文】 各職能部門(mén)、各級(jí)人員在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中或在文件和資料編制、開(kāi)展 質(zhì)量 活動(dòng)時(shí)，都 應(yīng) 遵守本手冊(cè)的規(guī)定。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與公司的目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對(duì) 比 ，以評(píng)價(jià)公司 質(zhì)量 管理體系運(yùn)行 的 績(jī) 效 、有效性和效率，并確定改進(jìn)的領(lǐng)域。 對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析， 當(dāng) 實(shí)施的結(jié)果 未能達(dá)到所策劃的要求時(shí)，應(yīng)適時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 出口部 負(fù)責(zé) 監(jiān)視和獲取與顧客滿意度有關(guān)的信息。各相關(guān)部門(mén)須按規(guī)定要求管理和使用。 顧客的驗(yàn) 證不能代替 本 公司的驗(yàn)證，也不能將顧客在供方貨源處的驗(yàn)證用作供方提供合格產(chǎn)品的證據(jù)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 為完善和改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)而進(jìn)行的更改須 進(jìn)行 適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 確定與所設(shè)計(jì)產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄，內(nèi)容 應(yīng) 包括： a) 產(chǎn)品的功能 要求 和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 來(lái)源于 以 往 類似設(shè)計(jì)可 供參考 的適用信息； d) 其他對(duì)產(chǎn)品正常使用所需的產(chǎn)品特性要求 等 。 質(zhì)量計(jì)劃 須 與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件相容， 其 實(shí)施情況的檢查和效果驗(yàn)證可以通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、質(zhì)量檢測(cè)、績(jī)效驗(yàn)證等手段進(jìn)行，若發(fā)現(xiàn)計(jì)劃內(nèi)容不適宜或不完善時(shí) 可 按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行修訂、評(píng)審和 重新 批準(zhǔn)。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 管理 和質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，結(jié)合 公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)和 相關(guān)崗位管理和 操作技能要求 ， 確定人力資源的配備 需 求，包括具有適宜的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等要求，制 定 崗位人員資格要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員崗位資格 評(píng)價(jià)和 認(rèn)可的基本依據(jù)。 倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)量職責(zé)權(quán)限 a) 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針、目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資貯存的定置定位管理，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、防護(hù)； c) 及時(shí)發(fā)放生產(chǎn) /交付所需物料，對(duì)庫(kù)存短缺物資及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)； d) 按倉(cāng)庫(kù)管理的規(guī)定辦理產(chǎn)品、物資的出入庫(kù)手續(xù)；匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，定期上報(bào)庫(kù)存信息； e) 保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)整潔衛(wèi)生，通風(fēng)干燥，滿足物資貯存要求； f) 經(jīng)常檢查物資貯 存情況，防止貨物變質(zhì)、損壞，加強(qiáng)消防、安全防范。 公司辦 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的日常管理： a) 對(duì)分解到各部門(mén)的指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量，評(píng)價(jià)相關(guān)目標(biāo)和措施完成情況； b) 定期分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果， 對(duì)異常情況 組織有關(guān)部門(mén)討論 分析 ，以查 明影響質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的原因； c) 針對(duì)評(píng)價(jià)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出對(duì)策及糾正措施，落實(shí) 責(zé)任 部門(mén)，付諸實(shí)施。 記錄應(yīng)字跡清晰、真實(shí)、完整、內(nèi)容齊全，并 按 規(guī)定保 留和貯 存，以作為 質(zhì)量 管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，滿足對(duì)外證實(shí)、溝通的需要，實(shí)現(xiàn)可追溯性要求。 文件要求 總則 管理者代表 組織相關(guān)部門(mén)， 按 GB/T19001： 20xx（ idt ISO 9001： 20xx） 標(biāo)準(zhǔn)的要求及為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制需要，建立相應(yīng)的 質(zhì)量 管理體系文件。 本手冊(cè)在合同環(huán)境下用于向顧客和相關(guān) 方 證實(shí)本公司具有持續(xù)提供滿足顧客和適用 于產(chǎn)品的 法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；在非合同環(huán)境下用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理 。公司主要生產(chǎn)冷柜系列產(chǎn)品 —— 頂開(kāi)門(mén)系列、平移玻璃 門(mén)系列、圓弧玻璃門(mén)系列、蝶形門(mén)系列及立式展示柜系列。 創(chuàng)新是吉尼斯企業(yè)的生命力。 GB/T19000： 20xx（ idt ISO 9000： 20xx） 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T19001： 20xx（ idt ISO 9001： 20xx） 質(zhì)量管理體系 — 要求 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000： 20xx（ idt ISO 9000： 20xx） 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 文件控制 公司建立并 實(shí)施 《文件控制程序》，對(duì) 質(zhì)量 管理體系所要求的文件（包括 適用 外來(lái)文件）進(jìn)行控制，保 持 其持續(xù)適宜和有效。 承擔(dān) 主要 管理職責(zé)的人員，都應(yīng)表明其對(duì) 質(zhì)量 績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾（管理層承諾見(jiàn) 06 章節(jié)）。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 確定質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，明確 內(nèi) 部組織 關(guān)系 。 溝通的主要內(nèi)容為與質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有效性相關(guān)的信息，如 過(guò)程監(jiān)控及 審核結(jié)果、管理評(píng)審 報(bào)告 、過(guò)程業(yè)績(jī)與產(chǎn)品符合性、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況、過(guò)程 /產(chǎn)品質(zhì)量異常反饋、糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施、顧客反饋及外部有關(guān)信息等。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的 基礎(chǔ) 設(shè)施，確保其 運(yùn)行 狀態(tài)完好，保持過(guò)程持續(xù)的能力。 若 顧客 沒(méi)有提供形成文件 的要求 ，應(yīng) 在接收前進(jìn)行確認(rèn)并 形成適當(dāng)?shù)挠涗洝? 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 依據(jù)計(jì)劃的安排， 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適 宜 階段，由 技術(shù)部 組織有關(guān)職能部門(mén)的代表，對(duì)設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)中存在的不足，確保設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 滿足 策劃 的 要求。 采購(gòu) 建立和 實(shí)施 《采購(gòu)控制程序》，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求， 采購(gòu) 部 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的控制。 本公司 需確認(rèn) 的過(guò)程 包括： 鈑金、噴涂車間的噴涂，蒸發(fā)器、注塑車間的注塑，發(fā)泡車間的發(fā)泡， 總裝車間的焊接、制冷劑充裝 等 過(guò)程，由 技術(shù)部 對(duì) 過(guò)程的確認(rèn)作出安排： a) 規(guī)定過(guò)程評(píng)定和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； b) 進(jìn)行操作人員資格鑒定和設(shè)備能力的認(rèn)可； c) 制定作業(yè)指導(dǎo)文件，包括使用特定的方法和程序； d) 確定、實(shí)施和保持過(guò)程監(jiān)控所需的記錄 。 配置合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)正常實(shí)施并 與所要求的方式相一致。 管理者代表 負(fù)責(zé)審核方案的策劃，擬定 年度 內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等。 按規(guī)定要求建立并妥善保存產(chǎn)品檢驗(yàn)、測(cè)試的記錄 (適用時(shí)，包括產(chǎn)品樣品 )，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 糾正措施 公司建立并 實(shí)施 《糾正預(yù)防措施 控制 程序》， 確定實(shí)施糾正措施的程序和要求 ，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。手冊(cè)持有者調(diào)離本公 司時(shí)必須收回 質(zhì)量手冊(cè) 。 預(yù)防措施 公司通過(guò)收集分析 顧客 的需 求 和期望、滿意度測(cè)量、評(píng)審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出和相關(guān) 質(zhì)量 管理體系 運(yùn)行 記 錄等數(shù)據(jù)，針對(duì)潛在的不合格，按《糾正預(yù)防措施 控制 程序》的有關(guān)規(guī)定采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。 適用時(shí)，本公司可采用下列一種或多種途徑處置不合格品： a） 進(jìn)行返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，以達(dá)到規(guī)定要求； b） 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或顧客確認(rèn)，對(duì)不合格品進(jìn)行返修或不經(jīng)返修作讓步接收 ； c） 進(jìn)行分揀、降等降級(jí)或改作他用； d） 拒收或報(bào)廢； e） 對(duì)不合格品按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)、記錄和隔離存放，防止其非預(yù)期使用或交付； f） 當(dāng)在交付 顧客 或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 責(zé)任部門(mén) 應(yīng) 及時(shí)與顧客溝通，分析不合格的原因，根據(jù)其影響 (或潛在影響 )程度，采取相應(yīng)的彌補(bǔ)措施 (如調(diào)換、 補(bǔ)充、 修理或賠償?shù)?)，以滿足顧客的正當(dāng)要求。審核組應(yīng)落實(shí)內(nèi)審員對(duì)所采取的糾正和糾正措施實(shí)施的 有效性 進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，并記錄和報(bào)告驗(yàn)證 及 評(píng)價(jià) 的 結(jié)果。 收集、保持測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和 檢定 (驗(yàn)證 )結(jié)果及相關(guān)的記錄。 標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章、文字、放置區(qū)域、檢驗(yàn)記錄等方法。 采購(gòu)文件發(fā)出（與供方溝通）前， 采購(gòu) 部 應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是準(zhǔn)確、充 分和適宜的。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 為確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿足規(guī)定使用要求或預(yù)期用途 ,按設(shè)計(jì)計(jì)劃的安排 對(duì) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 建 立 和 實(shí)施 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 控制 程序》，根據(jù)顧客要求、市場(chǎng) 需 求進(jìn)行 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，確保所開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求， 技術(shù)部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制。 各職能部門(mén)、車間應(yīng)對(duì) 相關(guān)的 工作環(huán)境因素進(jìn)行有效監(jiān)控 和管理 ，以 滿足 產(chǎn)品 要求 和 相關(guān) 工作 要求 的符合性。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審以管理評(píng)審報(bào)告的形式輸出，明確評(píng)審結(jié)論，并包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a） 質(zhì)量 管理體系 有效性 及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括與 質(zhì)量 方針、目標(biāo)修改有關(guān)的決策和行動(dòng)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)的改進(jìn)； c）資源的需要。 生 產(chǎn)部 質(zhì)量職責(zé)權(quán)限 a) 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針、目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備 （ 工裝 器 具 ） 配置、協(xié)調(diào)與管理，保持設(shè)備完好，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、檢修和保養(yǎng)； c) 負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)施的管理，保持與生產(chǎn)有關(guān)的輔助設(shè)施完好，滿足生產(chǎn)需要； d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境和現(xiàn)場(chǎng)管理，實(shí)施安全、文明生產(chǎn)，保持良好作業(yè)環(huán)境； e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，確保生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行； f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和 生產(chǎn)過(guò)程 產(chǎn)品防護(hù)的 的管理 ； g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和服 務(wù)的管理，嚴(yán)格產(chǎn)品交接，確保顧客滿意； h) 負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，組織實(shí)施相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理組織制定和確定公司 質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能和層次。 所有的受控文件應(yīng)保持清晰，保 存 方式便于識(shí)別和檢索，如發(fā)現(xiàn)文件模糊不清或污損時(shí)應(yīng)及時(shí)向文件控制部門(mén) 申請(qǐng)更換。 b) 確定相關(guān)過(guò)程的順序和相互作用 。 面臨高度競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際市場(chǎng)形勢(shì)，吉尼斯注重人才的培養(yǎng)和科技的創(chuàng)新，把“造全球最好的冷柜”和“做全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的冷柜供應(yīng)商”作為企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，吉尼斯人立志將企業(yè)打造成為中國(guó)冷柜行業(yè)最主要的生產(chǎn)出口基地。 手冊(cè) 更改頁(yè)（最新修訂狀態(tài)）： {表一 } 填表說(shuō)明：更改標(biāo)記采用①②③??，版次采用 A/ A/ A/3?? 序序 號(hào)號(hào) 更更 改改 章章 節(jié)節(jié) 名名 稱稱 （（ 章章 節(jié)節(jié) 號(hào)號(hào) ）） 更更 改改 頁(yè)頁(yè) 碼碼 更更 改改 標(biāo)標(biāo) 記記 更更 改改 單單 號(hào)號(hào) 版版 次次 實(shí)實(shí) 施施 日日 期期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 目 錄 目 錄 1 01 頒布令 2 02 公司概況 3 03 質(zhì)量 方針和目標(biāo) 4 04 管理者代表 任命書(shū) 5 05 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu) 6 06 管理層承諾 7 1 范圍 8 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 5 3 術(shù)語(yǔ)和定義 5 4 質(zhì)量管理體系 5 5 管理職責(zé) 7 6 資源管理 12 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 13 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)