【正文】 二要 第 19 頁 共 19 頁 加強制度建設(shè)。四是引導大家樹立了文明審計的理念。 20**年，我局先后創(chuàng)建了省級衛(wèi)生先進單位、市級最佳文明單位、縣級 “ 四好 ” 領(lǐng)導班子。四是為審計機關(guān)注入了新血液。三是進一步規(guī)范單位財務(wù)管理。 20**年，在政府投資建設(shè)中，我們在工程人員緊缺的情況下，外聘 3 名思想好、業(yè)務(wù)精的工程人員充實審計隊伍，搞好了政府投資的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政建設(shè)、環(huán)境保護與生態(tài)建設(shè)、土地治理專項資金等關(guān)乎民生投資的項目審計。目前，我局現(xiàn)有審計人員 21人，共配備臺式電腦 14 臺，便攜式手提電腦 9 臺，激光打印機6 臺，數(shù)碼相機 2 臺，掃描儀 1 臺，傳真機 1 臺；為每個辦公室購買了 ao 軟件及配套資料；建立了審計信息網(wǎng)站、政務(wù)外網(wǎng)、機關(guān)內(nèi)部局域網(wǎng)、 inter 網(wǎng)。被審計單位積極采納，向各下屬單位發(fā)出了《關(guān)于進一步規(guī)范電價執(zhí)行工作的通知》，使企業(yè)管理更加規(guī)范有序。 客觀公正評價干部。主要表現(xiàn)在：交通狀況大改觀，燃料條件大改變，用電質(zhì)量大提高，社會事業(yè)明顯進步，農(nóng)網(wǎng)改造全面完成，貧困山區(qū)農(nóng)民生活水平大大提高、人均純收入增加 250 元以上。通過審計發(fā)現(xiàn)有的預(yù)算管理不夠規(guī)范、財政財務(wù)管理不夠嚴格，截留預(yù)算收入、違規(guī)收費、擠占挪用、損失浪費、招待費超支等問題。 第 1 頁 共 19 頁 審計局年度審計工作總結(jié) 20**年，我局緊緊圍繞縣委、縣政府提出的努力打造 “ 一路、兩區(qū)、三基地 ” 的目標，狠抓機關(guān)效能建設(shè)，突出審計重點，全面提高審計人員的素質(zhì)，規(guī)范審計行為，圓滿完成了上級審計機關(guān) xx 縣委、縣政府交辦的各項審計任務(wù)。如：有的單位內(nèi)控制度不健全，至使單位在費用單據(jù)報銷過程中存在記帳憑證大、報銷票據(jù)少，造成原始憑證與記帳憑證嚴重不符，有的金額相差達萬元以上，涉及好幾個經(jīng)辦人。 （六）突出抓好投資項目預(yù)算決算審計。在審計實施過程中，注重收集涉及領(lǐng)導干部責任的經(jīng)濟事項，以便正確劃分經(jīng)濟責任，客觀評價領(lǐng)導干部。通過整 第 8 頁 共 19 頁 改，使 1641 戶 “ 生活用電戶 ” 依法變更為 “ 商業(yè)用電戶 ” ，僅此一項可帶來被審計單位國有電力每月收益增加 萬元，年度預(yù)期收益增加 66 萬元。實現(xiàn)了和省審計廳和市審計局電子郵件的連接，保證電子文書的正常 傳輸。做到政府投資審計全面覆蓋，審計率達 90%。如：在鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計中，我們針對部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)賬務(wù)處理混亂、會計基礎(chǔ)資料不齊 、往來不清、信用社轉(zhuǎn)貸不清等問題，及時提出審計建議，制定整改措施，并協(xié)調(diào)財政和相關(guān)人員指導幫助該單位完善會計資料，建立健全相關(guān)財務(wù)管理制度。為解決審計機關(guān)年齡老化的問題，我局對全縣的會計師和建筑方面的工程師進行考評，調(diào)入了 3 名 30 歲以下的同志充實審計機關(guān)，為審計機關(guān)注入了新的活力。通過開展爭先創(chuàng)優(yōu)活動，有效地促進了我縣審計工作大發(fā)展。在局領(lǐng)導嚴格要求和以身作則下，全局審計人員自覺依法按程序?qū)徲?，自覺地遵守審計紀律和工作紀律，善于聽取各方面的意見和建議，廉潔從審，文明審計，如實反映了審計情況， 實事求是地處理審計查出的問題。要進一步健全完善審計執(zhí)法責任制和責任追究制，建立和落實督查工作制度，做到各 盡其職，各負其責，每個人管好屬于自己的 “ 責任田 ” 。要著力培養(yǎng)和造就一大批精通審計業(yè)務(wù)、掌握審計發(fā)展規(guī)律、熟練運用現(xiàn)代審計方法的高層次、高技能審計人才，為提高審計質(zhì)量和水平提供強有力的人才保證和智力支撐。局領(lǐng)導堅持以民生為重點，突出事關(guān)人民群眾切身利益的重大事項的審計監(jiān)督，努力做到審計工作讓黨和政府滿意，讓人民群眾受益。局黨組始終堅持以鄧小平理論和 “ 三個代表 ” 重要思想為指導，全面落實科學發(fā)展觀，深入貫徹落實黨的十七屆三中全會精神，緊緊圍繞開江經(jīng)濟發(fā)展這個中心，突出提高黨的執(zhí)政能力和保持黨的先進性這個重點，全面塑造能力提升、開拓 創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、高效務(wù)實、清正廉潔和厲行節(jié)約的審計隊伍，為奮力推進開江經(jīng)濟發(fā)展起好了模范作用。研究制定了機關(guān)內(nèi)部工作制度 20 項 114 條規(guī)章制度。通過審計促進整改問題，為領(lǐng)導決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作，審計成果得到了進一步運用，審計的服務(wù)作用進一步凸顯。 （二）采取多種措施，全面覆蓋政府投資建設(shè)。局領(lǐng)導對審計信息化建設(shè)相當重視，多次召開黨組會研究，共計投入資金 10萬元用于信息化建設(shè)，購買了 6 臺臺式電腦、 3 臺筆記本電腦和交換器，安裝了服務(wù)器、路由器和政府外網(wǎng)，為審計信息化建設(shè)和 ao 系統(tǒng)工程奠定了堅實的基礎(chǔ)。如：對電力公司審計過程中提出的 “ 規(guī)范電價申報、審批、監(jiān)督程序，嚴肅電價執(zhí)行紀律和工作秩序 ” 的審計建議。財政專門組織力量對全縣的類似情況進行了調(diào)查了解，并已將了解的情況報縣政府。通過扶貧項目的審計調(diào)查顯示，廣大農(nóng)民確實得到了好處。 20**年，我局對縣黨校、縣勞動保障局、縣安監(jiān)局、縣環(huán)保局、縣畜牧局、縣計生委、靖安小學等單位預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計，共查出問題資金 萬元。全年共完成審計（調(diào)查）項目 185 個，其中：署定項目 2 個、省定項目 3 個、自定xx 縣委、縣政府交辦審計項目共計 180 個，移送市、縣紀委監(jiān)察查處案件 3 個。對存在的問題我局依法進行了嚴肅處理，并提出了審計建議。根據(jù)縣委、縣政府安排，我局對政府投 資的工程建設(shè)項目的預(yù)算和竣工決算進行了審計。如在 xx 縣國土 資源局原局長的審計中，通過資產(chǎn)負債表發(fā)現(xiàn)該局長任職期間凈資產(chǎn)負增加 萬元，其中事業(yè)