寧波飛諾進出口公司qp-21內(nèi)部審核控制程序-流程管理(專業(yè)版)
【正文】 FN/F08020204 內(nèi)部審核 不合格報告 受審部門 根據(jù)體系審核不合格報告在二天內(nèi)填寫好原因分析項、糾正措施計劃，并確定完成期限，糾正措施計劃須經(jīng) 內(nèi)部審核 員認可，管理者代表批準。 管代 審核準備 根據(jù)年度 內(nèi)部審核 計劃于 內(nèi)部審核 前 7 天編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，審核計劃由管理者代表批準，審核計劃包括： 1）審核目的和審核依據(jù)； 2）審核范 圍（涉及產(chǎn)品、要素、部門）； 3）審核人員（須與審核對象無直接責(zé)任）及其 分工； 4）日程安排（覆蓋所有要素）； 5）其它。 a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標(biāo)，生產(chǎn)技術(shù)及裝備等發(fā)生重大變化； b) 重要顧客對公司體系進行審核前； c) 認證公司對公司進行審核前； d) 重大顧客抱怨、投訴、退貨； e) 內(nèi)部審核 中不合格項較多的過程。 召開 內(nèi)部審核 末次會議。 FN/QP22《改進控制程序》 實施日期 寧波飛諾進出口有限公司 寧波 飛聯(lián) 汽車部件 制造 有限公司 內(nèi)審控制程序 文件編號： FN/QP21 20xx0601 版本 /修訂： A/0 第 4 頁 共 5 頁 責(zé) 任 工作內(nèi)容 支持文件和記錄 管代 內(nèi)部審核報告 根據(jù) 內(nèi)部審核 情況組織編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告，在提交管理者代表批準后發(fā)放至每一個受審部門和最高管理者。 FN/F08020203 內(nèi)部審核 檢查記錄表 管代 相關(guān)部門 審核實施
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