【正文】 內(nèi)部審核一般每年二次，特殊情況下經(jīng)管理者代表批準後可增加審核次數(shù)。所有檢測設(shè)備都應(yīng)使用可追溯到國家計量標準或國際計量標準來進行校準。當(dāng)有追溯性要求時，應(yīng)確定特定唯一性標識，並予以記錄，以便追溯。 參考資料 《供應(yīng)商評審及管理程序》 AM29 《採購控制程序》 AM28 生産及服務(wù)提供 總則 對生産及服務(wù)的整個過程進行有效控制，確保每項過程符合規(guī)定要求。 當(dāng)産品要求發(fā)生變更時，應(yīng)確保有關(guān)文件得到相應(yīng)的修改並受控，並能有效地傳遞至相關(guān)部門，使相關(guān)人員知道已變更的要求。 工作環(huán)境 公司根據(jù)産品特點，識別和管理實現(xiàn)産品符合性所需的工作環(huán)境因素，例如：環(huán)境溫度、濕度、通風(fēng)、防護條件等。 管理評審的輸出 管理評審後應(yīng)形成《管理評審報告》，確定需改進的措施和必要資源，包括以下幾方面： 品質(zhì)管理體系有效性的評價及改進措施； 針對産品的品質(zhì)要求及製程提出的工藝方法、檢驗手段等的改進措施； 改進或環(huán)境變化引貣的資源需求和配置。 定期對品質(zhì)目標進行評審，必要時進行調(diào)整 和 修改。品質(zhì)目標應(yīng)可測量且經(jīng)過努力後應(yīng)可達到。 所有使用場所的文件必頇是有效文件，無效或作廢文件應(yīng)及時收回，作好標識 (作資料保存時 )或及時銷毀， 避免作廢文件的非預(yù)期使用。 採取必要的措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果或達到持續(xù)改進的目的。 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金 塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 17 頁 。 工模經(jīng)理 ● 負責(zé)管理工模部的日常運作； ● 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標，協(xié)助總經(jīng)理實現(xiàn)品質(zhì)方針和品質(zhì)目標； ● 批準轄下部門文件； ● 確保模夾具製作質(zhì)量和進度的實現(xiàn)； ● 協(xié)調(diào)轄下部門並配合其他部門的工作； ● 向總經(jīng)理匯報工作。 本公司配備有各類先進設(shè)備，其中有大中型鋅合金、鎂合金壓鑄機多臺 ， CNC 精密加工機床 50 臺 ， 大型模具製造車間，機械手靜電噴塗車間，磨光車間，機械及手工加工車間等，設(shè)備一流，具備優(yōu)良的生産能力和品質(zhì)保證能力。本手冊闡述了公司的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標，對公司品質(zhì)管理體系作了總體描述，是公司的綱領(lǐng)性文件，是各部門和人員開展品質(zhì)管理活動應(yīng)遵守的公司基本法規(guī)和準則。 管理者代表 ● 貫徹執(zhí)行公司品質(zhì)方針和品質(zhì)目標，協(xié)助總經(jīng)理實現(xiàn)品質(zhì)方針和品質(zhì)目標； ● 負責(zé)按照 ISO9001： 20xx 標準建立、實施、維持及持續(xù)改進符合公司實際之品質(zhì)管理體系； ● 負責(zé)組織編寫公司品質(zhì)手冊和程序文件，審核品質(zhì)手冊，批準程序文件； ● 確保公司全員對客戶要求認知的提升； ● 負責(zé)組織公司管理評審會議 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 11 頁 。 行政部 ● 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標； ● 負責(zé)制定本部門的品質(zhì)目標，並貫徹落實到本部門人員； ● 負責(zé)編制部門適用的文件； ● 負責(zé)文控中心的文控工作； 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 16 頁 。 本公司同時確定上述過程之間的順序和相互作用關(guān)係。 所有文件必頇有相應(yīng)的標識，包括文件編號、名稱、修訂版別、狀態(tài)、編制、審核、批準等，便於識別和追溯。公司各級管理人員應(yīng)向所轄階層的員工正確地傳達滿足客戶及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。 管理 者 代表負責(zé)組織各部門將公司品質(zhì)目標進行分解，制定出本部門的品質(zhì)目標。 管理評審 的 輸入 管理評審前各部門應(yīng)準備有關(guān)的統(tǒng)計資料和相關(guān)信息作爲(wèi)管理評審輸入資料，確保按計劃進行評審。共 43 頁 公司各類型車輛、電話、傳真、網(wǎng)路系統(tǒng)等支援性服務(wù)。 物控部在接到客戶訂單後應(yīng)採取措施，充分識別和理解與産品有關(guān)的要求，包括： 客戶規(guī)定的要求，包括品質(zhì)特性，例如使用性能、可靠性、外觀等，另外還包括交付及交付後活動的要求，例如交貨期、包裝、防護、售後服務(wù)等要求； 隱含的要求：客戶沒有規(guī)定，但在預(yù)期用途上所必需的要求； 與産品有關(guān)的法律、法規(guī)要求； 本公司確定産品的任何附加要求。 當(dāng)合同規(guī)定時，客戶可到本公司或供應(yīng)商處驗證供應(yīng)商的産品是否符合要求。物控部需定期跟蹤客戶産品到達目的地情況。 若發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備未處於校準狀態(tài)或失準，應(yīng)對以前的産品檢驗和測詴結(jié)果 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 36 頁 。 編 制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 38 頁 。相關(guān)責(zé) 任部門根據(jù)內(nèi)部審核報告及針對本部門的不符合項制定相應(yīng)的糾正措施實施，內(nèi)審員按照既定的完成時間對糾正措施的實施及其效果進行驗證。 品管部計量校準人員需具備相應(yīng)資格，才能進行檢測設(shè)備的校準工作。 參考資料 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 35 頁 ?？偨?jīng)辦負責(zé)對更改要求進行確認和分析，確實需工程更改的由總經(jīng)辦向客戶提出工程更改要求。 參考 資料 《訂單評審程序》 AM26 《客戶溝通與反饋處理程序》 AM27 設(shè)計和開發(fā) 本公司壓鑄産品均爲(wèi)承接客戶訂單而生産，客戶已完成産品的設(shè)計並提供相應(yīng)技術(shù)圖紙或其他技術(shù)要求，本公司負責(zé)按此組織生産，向客戶提供産品和服務(wù)，因此標準中此項條款不適用於本公司，品質(zhì)手冊對該部分予以刪減。 本公司制定《産品實現(xiàn) 策劃程序》 (AM25)，對一般新産品訂單以及特殊要求的新産品訂單進行策劃和控制。共 43 頁 資源管理 資源的提供 爲(wèi)實施、保持公司品質(zhì)管理體系並持續(xù)改進品質(zhì)體系的有效性，滿足客戶要求，提高客戶滿意度，本公司制定《資源管理程序》 (AM24)，確保公司提供所必需的資源。 品質(zhì)管理體系策劃結(jié)果應(yīng)形成或納入相應(yīng)的體系文件中。 以客戶爲(wèi)關(guān)注焦點 公司各項品質(zhì)管理活動應(yīng)貫徹以客戶爲(wèi)關(guān)注焦點的原則，確?？蛻粢蟮玫酱_定並予以滿足。 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 23 頁 。本公司品質(zhì)管理體系文件主要包括品質(zhì)手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 /標準、品質(zhì)記錄四個層次。共 43 頁 範圍 本手冊適用於東莞 0769 五金塑膠製品廠的品質(zhì)管理工作，以保證公司品質(zhì)管理體系能持續(xù)有效地運行並向客戶提供所期望的産品和服務(wù)。 工模部 ● 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標； ● 負責(zé)制定本部門的品質(zhì)目標，並貫徹落實到本部門人員； ● 負責(zé)編制模夾具圖紙並對模夾具的製作質(zhì)量和進度負責(zé)； ● 負責(zé)編制本部門適用的文件； ● 負責(zé)模夾具的維修並對維修 質(zhì)量和進度負責(zé)； ● 負責(zé)本部門所屬設(shè)備和設(shè)施的管理； ● 負責(zé)部門糾正和預(yù)防措施的制定和實施； ● 負責(zé)部門的持續(xù)改進； ● 配合其他部門的工作。歡迎各國朋友、廠商前來洽談業(yè)務(wù)，本公司將竭誠爲(wèi)所有客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。共 43 頁 頒佈令 品質(zhì)是公司的生命。共 43 頁 單位 品質(zhì)目標 名稱 目標定義 統(tǒng)計頻率 品質(zhì)目標要求值 物控部 與客戶確認的交貨期準期率 按與客戶確認的訂單或訂單計劃中規(guī)定時間和數(shù)量完成交貨，包括因故不能完成，但重新與客戶協(xié)商並得到確認的情況 每月一次 ≧ 98% 貨倉部 帳務(wù)一致率 倉庫物料臺帳結(jié)存數(shù)量與庫存實物及存貨記錄咭上數(shù)量一致 每月一次 ≧ 99% 貨品儲存缺損事故 庫存物料因發(fā)生諸如盜竊、黴變、銹蝕、人爲(wèi)損壞等因素而導(dǎo)致公司財産損失事件 每年一次 ≦ 2 宗 行政部 工傷事故 員工生産過程中因安全問題受到傷害的程序達到國家傷殘級別 8 級或以上 每年一次 ≦ 2 宗 員工準時受訓(xùn)率 按培訓(xùn)計劃或其他文件中的要求對員工準時進行培訓(xùn) 半年一次 ≧ 98% 維修部 基礎(chǔ)設(shè)施維護準期率 按保養(yǎng)計劃或相關(guān)文件要求的時間對規(guī)定的所屬基礎(chǔ)設(shè)施完成維修保養(yǎng) 每月一次 ≧ 99% 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 9 頁 。 物控部 ● 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標； ● 負責(zé)制定本部門的品質(zhì)目標 ， 並貫徹落實到本部門人員； ● 負責(zé)編制部門適用的文件； ● 負責(zé)組織訂單的評審工作； 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管 理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別：