某上市公司iso9000-20xx之不合格品控制程序(doc14)qg某上市公司iso9000-20xx之不合格品控制程序(專業(yè)版)
【正文】 返工后的產(chǎn)品在放行 /交付使用前，必須經(jīng)品管部客戶服務(wù)人員確認(rèn)合格后才能放行。 工序不合格的產(chǎn)品粘貼圓形紅底色加綠色直徑線條的不干膠，單板在 [產(chǎn)品故障記錄 ]上填寫不合格內(nèi)容，整機(jī)在 [整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡 ]上填寫不合格內(nèi)容。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司對采購產(chǎn)品不合格品、外協(xié)加工件不合格品、工序（過程）不合格品、產(chǎn)成品不合格的控制。 工序不合格品的控制。 客戶服務(wù)人員填寫 [顧客返退產(chǎn)品確認(rèn)單 ]，并提出對不合格品的處置意見。 JL/ 整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡 物流部保存 2 年。 稽核批不合格品的控制。 制造本部總經(jīng)理 批準(zhǔn)不合格品的報(bào)廢。 不合格物資處置方式有三種： a 退貨：對不合格物資不進(jìn)行任何處理退回供方。 對批不合格品進(jìn)行處置后，還需采取糾正和預(yù)防措施的，由相應(yīng)職能部門按 [糾正和預(yù)防措施程序 ]執(zhí)行。 工作記錄 報(bào)廢申請單 維修組保存。 品管部稽核員填寫 [不合格品（批）審理單 ]，由稽核員組織相關(guān)部門人員 對不合格產(chǎn)品批進(jìn)行審理做出處置意見，經(jīng)制造本部總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 檢驗(yàn)員對判為不合格的物資用紅色標(biāo)簽（紅色圓形標(biāo)簽）進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對其不合格內(nèi)容在 [來料檢驗(yàn)記錄表 ]上予以記錄。 收料員對不合格物資進(jìn)行隔離存放，來料檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督。 物流部負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的返工。 顧客返退產(chǎn)品確認(rèn)單 由品管部保存 2 年 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 產(chǎn) 品 故 障 記 錄 JL/PLA No： 型號(hào) 編號(hào) 故障特征： 檢測人 日期 年 月 日 產(chǎn) 品 維 修 記 錄 故障原因： 更換器件名稱、數(shù)量： 維修工時(shí) 維修人 年
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