某證券股份有限公司管理變革項(xiàng)目現(xiàn)有流程清單(專業(yè)版)
【正文】 1 X 證券股份有限公司管理變革項(xiàng)目現(xiàn)有流程清單 需提供的現(xiàn)有流程清單 人力資源部 序號(hào) 流程編號(hào) 流程名稱 1. 人力資源規(guī)劃流程 2. 人員招聘和調(diào)配流程 3. 部門績(jī)效管理流程 4. 員工績(jī)效管理流程 5. 員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì)和晉升流程 6. 員工考勤管理流程 7. 員工薪酬管理流程 8. 人力資源開發(fā)流程 9. 員工培訓(xùn)流程 10. 員工信息管理流程 11. 與分公司、營(yíng)業(yè)部接口管理流程 需提供的現(xiàn)有流程清單 稽核審計(jì)總部 序號(hào) 流程編號(hào) 流程名稱 1. 審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)流程 2. 項(xiàng)目管理流程 3. 電腦部現(xiàn)場(chǎng)支持工作 流程 4. 電腦部非現(xiàn)場(chǎng)支持工作流程 5. 計(jì)算機(jī)安全審計(jì)流程 6. 審計(jì)部現(xiàn)場(chǎng)稽核流程 7. 離任審計(jì)流程 8. 監(jiān)控部非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控流程 9. 審計(jì)報(bào)告閱辦流程 10. 整改報(bào)告閱處流程 11. 整改結(jié)果反饋信息與管理流程 12. 稽核審計(jì)總部費(fèi)用管理流程（含報(bào)銷審批） 13. 專項(xiàng)審計(jì)流程 需提供的現(xiàn)有流程清單 財(cái)務(wù)部（總公司、分公司、營(yíng)業(yè)部） 序號(hào) 流程編號(hào) 流程名稱 1. 預(yù)算編制流程 2. 預(yù)算調(diào)整流程 3. 會(huì)計(jì)核算流程 4. 合并會(huì)計(jì)報(bào)表流程 5. 預(yù)借款管理流程 6. 費(fèi)用控制流程 7. 費(fèi)用報(bào)銷流程 8. 項(xiàng)目 資本性支出管理流程 9. 資金管理流程 10. 融資管理流程 11. 與分公司、營(yíng)業(yè)部接口管理流程 12. 營(yíng)業(yè)部票據(jù)存款管理流程 13. 營(yíng)業(yè)部票據(jù)取款管理流程 需提供的現(xiàn)有流程清單 信息技
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