【正文】 業(yè)務(wù)流程 總經(jīng)辦 各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 訂票 申 請部門核準 前臺審核與事實相符訂票交付車、船或飛機票（ 1 ）（ 2 ）（ 3 ）（ 4 ） Y（ 5 ）N(1) 出差人填寫 購買機票申請單。 負責報紙 、 信件的收發(fā) 、 領(lǐng)取等工作 。 行政文件的起草 、 審稿 。 組織和安排各項培訓的實施 。 監(jiān)督和指導本部門各崗位人員的工作 ， 并對各項工作結(jié)果負責 。（6 ）交總經(jīng)辦寄出。（6 ）如盤點數(shù)與電腦庫存數(shù)不符通知倉庫復盤再確認。 二 、 會計崗位主要職責： 按照國家 《 會計法 》 、 《 會計準則 》和 《 會計制度 》 等的規(guī)定 ， 記帳 、 復核 、報帳 ， 做到手續(xù)齊全 、 數(shù)字準確 、 帳目清楚 、 按期報帳； 按照經(jīng)濟核算原則 ， 定期檢查 ， 分析公司財務(wù) 、 成本和利潤的執(zhí)行情況 ， 挖掘增收潛力 ， 考核資金使用效果 ， 及時向公司管理層提供決策所需信息 ， 當好公司參謀； 妥善保管會計憑證 、 會計帳簿 、 會計報表和其他會計資料； 負責增值稅 、 個人所得稅等稅項的納稅申報； 完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作 。 及時處理不良品的退補貨工作 。 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 備件申請流程 申請主任初審售后服務(wù)技術(shù)支持備件庫備件申請部門經(jīng)理儲運NOYES有無用戶 辦事處 渠道管理部用戶提出申請，交區(qū)域辦事處初審。 負責每月的銷售分析 。 十、研發(fā)課機構(gòu)工程師： 配合外協(xié)完成新品造型創(chuàng)意和手模制作； 主持完成從模具設(shè)計到試模 、 外觀配色以及樣品承樣的全過程； 結(jié)構(gòu)件設(shè)計并配合資材部完成零件承樣； 自行研發(fā)新品的包裝結(jié)構(gòu)設(shè)計 、 編制機構(gòu)部分 《 BOM》 。 ?一切為了顧客，一切為了方便顧客，而不是為了方便自己，這就是面向顧客滿意流程改造的出發(fā)點和歸宿。 研發(fā)部 各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 崗位職責 四、工程課課長 ：對部門經(jīng)理負責，主持管理、督導下屬三個小組積極有效地開展工作。 負責人員的整合 、 調(diào)動及激勵 、 培訓 。 六 、 渠道管理 負責年度渠道培訓計劃的制定及實施； 協(xié)助制定渠道管理規(guī)則； 負責機會管理 — 對可能存在的銷售機會 （ 如工程項目信息 ） 進行整理 、 預測 、 評估管理； 負責銷售跟進 — 對大客戶 、 行業(yè)銷售潛在的價值客戶進行商務(wù)支持； 負責區(qū)域銷售代表定期工作報告的匯總 、 總結(jié)； 負責競爭對手信息數(shù)據(jù)匯總 、 分析 （ 價格 、 銷售活動等 ） ； 合作伙伴綜合評估； 銷售成本管理 (辦事處各項費用計劃 \監(jiān)督 \復核 \)； 渠道銷售人員考核 。 原材料的采購成本控制 ,采購成本以及市場分析 。 供應(yīng)商定期評審 ,制定合格供應(yīng)商名錄 ,收集并存檔供應(yīng)商的各類第三方機構(gòu)的認證資格證書 。 積極配合銀行做好對帳 、 報帳工作 。2. 經(jīng)辦人出差或交所在部門負責人審核 （部門經(jīng)理由總經(jīng)理審核確認有關(guān)事 項 ）。 員工的各種人事關(guān)系的管理 。 參與制定及執(zhí)行公司層面的績效考核體系 （ 方案 ） ， 并根據(jù)公司發(fā)展狀況 ， 不斷改進 、 完善 ， 保證體系具有激勵性 。 協(xié)助總經(jīng)理進行部門間的有效溝通 。 協(xié)助總經(jīng)辦副主任負責防火 、 防盜工作 。 負責公司車輛年檢、登記等相關(guān)手續(xù)的辦理。（4 ）購買所需固定資產(chǎn) 、 登記 、 入 庫 、 領(lǐng)取。 1 負責完成其他行政事務(wù)工作 。 負責公司重要客人的接待 。 一、總經(jīng)理助理： 協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)。 每月按時制定公司部分員工的工資表 。 公司培訓體系 、 績效評價體系的制定及實施 。（7 ）有些發(fā)票是付款后取得，由業(yè)務(wù)部門負責跟蹤。 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目 ， 嚴格審核現(xiàn)金收付憑證 。 資材部 各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 崗位職責 六、 ： 制定公司的品質(zhì)手冊及規(guī)劃公司申請品質(zhì)體系認證的準備工作 。 經(jīng)理： 資材部的團隊管理 ， 合理調(diào)配 、 整合部門人員的結(jié)構(gòu) ， 發(fā)揮其工作潛能；對本部門人員的工作考核； 開發(fā)上游供應(yīng)鏈資源 ， 培養(yǎng)并建立戰(zhàn)略的供應(yīng)商伙伴資源 ， 制定合作協(xié)議或合同；合理控制采購成本 ， 做好價格 、 成本分析 ， 提高產(chǎn)品競爭力； 對新開發(fā)的供應(yīng)商進行評估 、 審核以及重大合作項目的洽談； 幫助部門的下屬解決和協(xié)調(diào)在跨部門間工作中所遇到的問題； 監(jiān)督物料需求計劃的合理性 ， 審核部門的付款計劃及監(jiān)控費用開支 ， 有效的利用物流 、 資金流 ， 控制呆死料 ， 避免資源的浪費； 虛擬工廠的稽核 ， 評審；外協(xié)加工的合作協(xié)議； 處理并執(zhí)行公司領(lǐng)導交辦的工作； 資材部 各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 崗位職責 副經(jīng)理： 協(xié)助資材部經(jīng)理分管產(chǎn)品的外協(xié)管理 ， 建立相對穩(wěn)定的虛擬工廠的外協(xié)生產(chǎn)體系及相應(yīng)的物流管理； 負責自行研發(fā)產(chǎn)品外協(xié)生產(chǎn)的工程資料及其他相關(guān)資料準備工作 ， 負責外協(xié)產(chǎn)品的加工報價及下單 ， 安排并跟進外協(xié)的生產(chǎn)計劃 ， 解決外協(xié)生產(chǎn)過程中所遇到的一切問題；協(xié)調(diào)虛擬工廠與公司的其他部門之間溝通的問題； 負責品質(zhì)保證體系的管理 。 四 、 商務(wù)主辦： 負責定單的統(tǒng)籌； 負責商務(wù)咨詢及分銷商日常事務(wù)處理； 負責退換貨的處理； 負責價保產(chǎn)品的核算； 負責回款計劃的跟進； 負責分銷商銷售指標 、 信用等級評估數(shù)據(jù)支持； 負責渠道各項商務(wù)報表的跟催 。 負責特價 、 備件 、 樣機的審批 。 主持建立部門的相關(guān)規(guī)章和程序文件制度 ,執(zhí)行科學和有效的管理； 關(guān)注行業(yè)技術(shù)發(fā)展動態(tài) ,了解市場需求，協(xié)助公司決策層制定產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略 ,確定產(chǎn)品研 發(fā)方向； 按產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略及市場需求確定產(chǎn)品研發(fā)項目 ,組織召開新產(chǎn)品立項討論會 ,并制定《新 產(chǎn)品研發(fā)計劃書》； 對新產(chǎn)品研發(fā)及 OEM產(chǎn)品實現(xiàn)的前期準備工作全過程實施有效的管理、工作推進和監(jiān)督； 組織部門內(nèi)部開展技術(shù)交流、培訓和月度工作總結(jié)； 定期向上級匯報本部門工作和相關(guān)數(shù)據(jù)； 依部門規(guī)劃按程序申請招聘、調(diào)配和提升； 部分項目直接參與 ,作深入研究 ,以促使公司技術(shù)積累 ,逐步實現(xiàn)公司個別項目達到行業(yè)技術(shù)領(lǐng) 先地位的目標； 及時準確地組織完成公司交給的臨時性任務(wù)。 流程流程研究 生產(chǎn) 銷售 管理 業(yè)務(wù)人員 系統(tǒng)授權(quán)員 業(yè)務(wù)經(jīng)理 審計人員 事先控制（預防性控制） : ? 完善的標準化操作 ? 嚴格的授權(quán)控制 工作流 事中控制（過程控制） : ? 適當?shù)穆氊煼蛛x（過程控制） ? 適當?shù)男畔⒂涗浐蜏蚀_的憑證證明 事后控制（檢測性控制） ? 嚴密有效的財務(wù)核算和分析報告系統(tǒng) ? 循環(huán)和定時、不定時的檢查和審計 ? 設(shè)計標準工作流程 ? 對工作崗位及工作職能授權(quán) ? 利用工作流， 審批運作單據(jù) ? 完整的文檔記錄 ? 對單據(jù)及工作進行稽核。 二、副經(jīng)理： 在產(chǎn)品市場部經(jīng)理的領(lǐng)導下全面負責公司的媒體公共； 主管公關(guān)媒介組 。 新產(chǎn)品及價格定義發(fā)布 。如有備件真接發(fā)給用戶。 兼資材部的文控文員 ,負責公司的受控文件以及協(xié)議 (合同 ),報價單 /訂單等保密文件的管理 。 負責定期對公司經(jīng)營情況 、 各代表處資金使用狀況等進行分析研究 ， 提供財務(wù)決策支持信息與改進經(jīng)營與管理的報告 。（2 ）根據(jù)合同規(guī)定的付 款時間要求填寫 付款 通知書，附件為發(fā)票和簽署完畢的合同或協(xié)議。（2 ）報財務(wù)部審核。 和 TCL集團人及各兄弟人力資源部的溝通及協(xié)調(diào) 。 及時了解各部門培訓需求信息 ， 并協(xié)同部門對培訓計劃做相應(yīng)的調(diào)整 。 負責防火 、 防盜等安全管理工作 。 負責公司圖書管理 ， 并按公司圖書管理規(guī)定執(zhí)行 。（3 ）購買機票申請單交予前臺審核。（ 3 ）申購合理 與否交總經(jīng)辦審批。 負責辦公位 、 櫥柜鎖匙分發(fā) 、 回收 、 使用登記 、備用鎖管理等后勤工作 。 二、總經(jīng)辦副主任： 協(xié)助總經(jīng)辦主任工作 ， 主要作好企劃 、 行政后勤工作 負責公司企劃及行政后勤工作 。局聯(lián)系溝通 ， 辦理 公司員工的調(diào)干調(diào)工工作；負責與市社保局聯(lián)系溝通 ， 辦理公司員工社會保險 負責日常員工的入職 、 調(diào)動 、 離職 、 管理員工考勤 。 部門預算管理 。（4 ）相符則開票 。（4 ）T C L 儲運核對盤點數(shù)與電腦庫存數(shù)。 資材部 各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 崗位職責 業(yè)務(wù)流程 資材部 各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 渠道銷售管理部產(chǎn)品市場部( 首次采購的計劃）提交產(chǎn)品總需求計劃( P RP ）1 式3 聯(lián)( 財務(wù)部/ 渠道銷售部/ 資材部 ）資材部原材料采購及O E M 采購編制M P R 及P O1 式聯(lián) （ 財務(wù)部/ 渠道銷售部/ 資材部/ 虛擬部 ）原材料供應(yīng)商虛擬工廠( 收貨處 ）（ I Q C ）( 材料倉 ）各地分銷商或其他客戶資材部Q C 抽檢T C L 托管倉庫配送中心O E M 產(chǎn)品供應(yīng)商虛擬工廠( 成品庫 ）I P Q C O Q C( 生產(chǎn)線 ）OKNGNGNG資材部需求計劃實施工作流程 業(yè)務(wù)流程 資材部 各崗位職責及業(yè)務(wù)流程 研發(fā)部研發(fā)產(chǎn)品規(guī)劃研發(fā)部文控中心研發(fā)工程師新產(chǎn)品研發(fā)的試制文件及需求計劃BOM 、 P C B 、 結(jié)構(gòu)件( 臨時文件 非受控文件)下發(fā)正式的受控文件BOM 、 P C B 、 結(jié)構(gòu)件批準的樣品承認書資材部電子料采購員資材部文控文員備選供應(yīng)商供應(yīng)商提供樣品及樣品承認書各3