【正文】 16:40:0216:40:0216:40Monday, March 27, 2023 1知人者智，自知者明。 2023年 3月 27日星期一 下午 4時 40分 2秒 16:40: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 ?實現(xiàn)對大客戶和商業(yè)客戶用戶資料的管理和共享。 41 1k ，把市場預測與投資回報結合起來，將管控責任落實到部門業(yè)績指標中 單位投資回報系數(shù) 單位投資獲取的實占用戶數(shù) 大客部 商客部 公客部 官 渡 西 山 東 川 安 寧 呈 貢 宜 良 晉 寧 石 林 尋 甸 祿 勸 富 民 嵩 明 ：為考核責任部門 注： ＊ ： 現(xiàn)為模擬結果 圖例解釋： 縱軸表示 X 考核部門一定時期內(nèi)的單位投資回報系數(shù)，愈向上，回報愈高； 橫軸表示 X 考核部門一定時期與之對應的投資獲取的用戶數(shù)，一方面考核用戶發(fā)展力度，另一 方面在貫徹以市場為源的滾動性投資流程活動中，其市場預測準確度也得以反映 :愈向右，表明 市場預測的準確，單位投資帶來的實有用戶數(shù)愈多。 由于綠洲花園位于市區(qū)內(nèi) ， 主干電纜未超過 3公里 ，用銅纜方式同樣能提供各種運營商新業(yè)務 ， 滿足用戶需求 結合線路專業(yè)，就周邊主干電纜資源使用情況，考慮是否可用銅纜的方法滿足用戶需求，制定具體的技術方案。 回復需求統(tǒng)計 單位：項目個數(shù) 及時率： ％ ?擬定 SLA的實施計劃和負責人 ?確定前后端負責單位 ?分部門擬定 SLA操作手冊 ?前端 12月的 25日提出市場需求季度報告 ?財務每月 25日對歷史成本和新增成本進行分攤 ?每月 25日對預測準確率進行統(tǒng)計 ?每半月統(tǒng)計開通及排障時限 ?每月召開前后端聯(lián)席會議 后端對前端的市場需求回復及時率達 % 市場預測推廣至 5個區(qū)域， ADSL下半年預測已經(jīng)提出 協(xié)議中利用存量資源的導向作用得到明顯體現(xiàn) SLA協(xié)議的運作機制逐步完善，協(xié)議導向作用日漸明顯 系數(shù) 1 1 1語音價格 350 320 480大客戶部 33 13860 0商客部 —— 0公客部 12200 1497 4270000 479040郊縣小計 7221 750 2527350 360000PAS 價格 310 300 450郊縣存量成本 增量成本服務水平協(xié)議評估表評估期間： 2023 年 4 月 22 日至 6 月 22 日服務類型 調(diào)度或調(diào)配（量）新 建（量） 預算網(wǎng)絡成本現(xiàn)業(yè)（城區(qū)）33 1k ?項目整體推進情況 ?各流程實施進展情況 ?項目實施過程中的體會和收益 今日匯報議題 組織架構調(diào)整 業(yè)績考核和激勵獎懲機制 大客戶獲取和保留流程 網(wǎng)絡資源調(diào)配流程 滾動性投資流程 IT支撐 34 1k ,達到驗收標準 實施第一階段進程 22年 2月 8日 3月 25日 實施效果評估階段進程 4月 27日 6月 30日 實施第二階段進程 3月 26日 4月 26日 工作重點 網(wǎng)絡投資對前端 響應及時 單位容量建設成本 下降 ABC分類建立 試點節(jié)資方法運用 完善 ABC分區(qū)數(shù)據(jù)庫 通過制定《建設實施管理辦法》 及相應的管控制度，對響應各環(huán)節(jié)時限已作出具體規(guī)定并納入業(yè)績考核。 1k ?項目整體推進情況 ?各流程實施進展情況 ?項目實施過程中的體會和收益 今日匯報議題 1 1k 昆明運營商啟動 BPR項目實施前的基本情況 昆明本地網(wǎng)所轄范圍為： 5區(qū) 1市 9縣，其中主城區(qū)含四個區(qū)。 單位容量建設成本比 21年在交換，接入網(wǎng)，數(shù)據(jù)， PAS基站等方面均有下降，并初步總結了降低建設成本的舉措。 ， 提高了建設成本 。 ?改造 97系統(tǒng) ,支撐客戶分等級服務 ,支撐新業(yè)務營銷舉措及新業(yè)務的推出。 ?綜合運用調(diào)度、調(diào) 配、建設等方式， 提升資源利用率； ?集中監(jiān)控、集中維護、集中管理； 階段性成果： 48 1k ? 集團公司“五項集中管理”和“人力資源五項機制創(chuàng)新”取得了落實和細化 (2/2) 五項機制創(chuàng)新 ?競爭上崗機制創(chuàng)新 ?績效考核機制創(chuàng)新 ?薪酬激勵機制創(chuàng)新 ?員工培訓機制創(chuàng)新 ?職業(yè)發(fā)展機制創(chuàng)新 主要舉措： ?雙向選擇，擇優(yōu)聘用與行政調(diào)撥相結合； ?建立 KPI指標體系： ?實行層層分解； ?全部指標落實到崗位； ?形成崗位工資為主、績效工資為輔的分 配方式； ?按正態(tài)分布規(guī)律，合理拉開收入分配差 距； ?加大浮動工資的比例； ? 加大員工培訓力度 ,提升員工綜合能力； ?形成管理和技術“ H型”的員工職業(yè)發(fā)展 通道； 階段性成果： 。 下午 4時 40分 2秒 下午 4時 40分 16:40: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023年 3月 27日星期一 下午 4時 40分 2秒 16:40: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 27日星期一 下午 4時 40分 2秒 16:40: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 項目的推進必須與生產(chǎn)實際相結合、“以點帶面”，逐步推進各項關鍵流程； 在項目推進中，應根據(jù)實際需要，加強員工的培訓、消除其對新的管理體制和運行方式的不適應性； 52 1k 、復雜、艱巨、需要不斷優(yōu)化的過程；并應“與時俱進”根據(jù)實際進行調(diào)整、磨合 主要體現(xiàn)在： ?BPR項目是對企業(yè)的管理流程和生產(chǎn)流程進行全方位再思考的過程； ?要注重對 BPR實施全過程的變革管控； ?縮短過渡周期，作好實施前各項工作的充分準備； ?加大員工培訓力度； ?注重職工的思想動態(tài) ,盡可能保持人員、機構在改革調(diào)整中的平穩(wěn)過渡，減少對企業(yè)發(fā)展的影響； ?注重對 BPR的正確認識， BPR是一種理念、工具和方法論，在實施推廣中，一定要與生產(chǎn)實踐相結合。 項目實施的效果 ?支持了組織架構調(diào)整后公司管理信息的流轉(zhuǎn)和前后端履行 SLA協(xié)議、資源確認及工作傳遞流程。 花園旁新建兩個小區(qū) ， 距離另一個接入點較近 ， 可考慮對該接入點進行 448L擴容 ， 將該接入點容量擴展為 10L，解決這兩個小區(qū)內(nèi)住戶的通信 。 35 1k 19 30 93 10 20 49 19 30 63 9 21 40 19 30 110 10 20 82 160 0 (天 ) 20 40 60 80 1 120 140 180 T0 T1 T0 T1 T0 T1 語音業(yè)務 PAS業(yè)務 DDN業(yè)務 142天 79天 112天 70天 159天 112天 在流程 ，分專業(yè)、分產(chǎn)品、分環(huán)節(jié)確定了投資建設響應時間的改善目標，并落實到 SLA中 立項前 立項審批 項目實施 在滾動性投資流程實施細則中，在分設備、線路兩大類的基礎上，細化到交換、接入網(wǎng)、傳輸、數(shù)據(jù)等專業(yè)；同時，還針對不同的業(yè)務產(chǎn)品及投資建設實施不同環(huán)節(jié)規(guī)定了各自的響應時限，并納入關鍵業(yè)績指標 “市場響應“的考核中。 4 1k ,收入穩(wěn)步增長 10000110001202313000140001500016000 22年 1至 6月 21年 1至 6月 0123456789其他網(wǎng)間結算數(shù)據(jù)業(yè)務長途業(yè)務本地網(wǎng)％ 6月 1月 3月 4月 2月 5月 本地網(wǎng)% 長途業(yè)務% 數(shù)據(jù)業(yè)務% 網(wǎng)間結算% 本地網(wǎng)61. 51% 長途業(yè)務% 數(shù)據(jù)業(yè)務 網(wǎng)間結算 電話卡及其他 業(yè)務 % 電話卡及其他業(yè)務 % 21年 16月收入結構 22年 16月收入結構 (數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展較快 ) 22年 16月收入累計比 21年同期增 % 22年 16月收入各月變化情況 單位：萬元 13527 15791 21年 22年 5 1k 25732288899619 355788045929202314841648142933413942010,00020,00030,00040,00050,0002 0 0 0 年1 至6 月 2 0 0 2 年1 至6 月5 0 . 2 6 %6 4 . 7 7 %1 8 . 7 9 %7 . 9 8 %1 3 . 2 9 %1 7 . 2 0 %7 . 7 0 %7 . 4 9 %3 . 9 2 % 3 . 3 3 %3 . 2 2 % 3 . 2 0 %0%20%40%60%80%100% ,成本費用得到更為有效的控制 ％ 22年 16月成本費用比 21年同期下降 % 折舊費 修理費 業(yè)務費 管理費 工資福利 財務費 單位：萬元 21年 1至 6月 22年 1至 6月 6 1k %%%%%%% %% % %%%%%35%37%39%41%43%45%47%49%51%53%55%57%59%61%63%65%2023 年底 2023 年6月 2023 年底預計交換端口 纜線端口 傳輸端口 數(shù)據(jù)端口 動力平均 網(wǎng)絡資源利用率 % 05102023年 2023年億元22年 21年 固定資產(chǎn)投資比去年下降 % 投資收入比 % ，充分利用存量資源，更注重投資 效益 % 7 1k 4隨著大客戶流程的推進，“以點帶面”使前端各部門結合 BPR理念建立了行之有效的營銷模式，商客、公客的各項推進工作有序開展 前端部門 客戶群體劃分標準 主要客戶數(shù)量 歸口管理業(yè)務 大客戶部 月運營商消費為元以上的客戶 網(wǎng)絡元素、數(shù)據(jù)、 PBX等 小交、專網(wǎng) 商業(yè)客戶部 月運營商消費額為元以下的乙類客戶和個體高端客戶 多媒體業(yè)務、 ISND； 和寬帶業(yè)務（ ADSL、 LAN） 公眾客戶部 其余客戶 PSTN、 增值業(yè)務和 PAS 前端客戶部門 客戶群體定義 客戶數(shù)量 負責歸口管理業(yè)務 前端部門 銷售渠道 市場責任 大客戶部 商業(yè)客戶部 公眾客戶部 10號 直接銷售、大客戶熱線、網(wǎng)上營業(yè)廳 客戶群體業(yè)務收入、歸口業(yè)務收入防止客戶流失 高端客戶直接銷售、信函關懷、商業(yè) 客戶熱線、網(wǎng)上營業(yè)廳受理 代理商、綜合業(yè)務渠道開發(fā) 客戶群體業(yè)務收入、歸口業(yè)務收入防止客戶流失 客戶群體業(yè)務收入、歸口業(yè)務收入和新市場發(fā)展 防止新建小區(qū)、大樓的流失 前端客戶部門 銷售渠道的建立 市場責任