【正文】 換頁時(shí)在文件眉頭修訂號(hào)中以 3 作為更改標(biāo)識(shí)，換版時(shí)對(duì)編號(hào)中版本號(hào)作更改。 糾正措施 制定并實(shí)施形成文件的《糾正措施控制程序》 JZC（ ） 10C，對(duì)所有的 不合格采取糾正措施，消除原因，防止不合格的再發(fā)生。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 為保證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司策劃、建立產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量過程，由具有資格的人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 顧客滿意程度的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果及改進(jìn)的建議須形成文件并提供給最高管理層，并作為管理評(píng)審的輸入。取得相應(yīng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可，有資質(zhì)的 設(shè)計(jì)和咨詢 人員 ， 根據(jù) 《咨詢、設(shè)計(jì)控制程序》 、 《設(shè)計(jì)管理辦法 》 認(rèn)真 設(shè)計(jì) 和記錄， 校對(duì)和審核人員 按要求進(jìn)行 驗(yàn)證 。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 、規(guī)定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，確保： a）產(chǎn) 品要求得到規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c）公司有能力滿足的規(guī)定要求；并且保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄。 、辦公室負(fù)責(zé)運(yùn)輸和通訊 、信息系統(tǒng) 支持性服務(wù)設(shè)施的日常管理，根據(jù)工作需要，擬訂需求計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 每屆評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目獲獎(jiǎng)數(shù)市級(jí)獎(jiǎng) 5 個(gè)以上，省級(jí)獎(jiǎng) 2 個(gè)以上。每年由技術(shù)部進(jìn)行目標(biāo)測(cè)量，并對(duì)管理評(píng)審的情況予以記錄，并 保存。 b） 各過程的順序和相互作用除反映在本手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖中外，還在相關(guān)程序中明確了過程的輸入、輸出、先后順序以及接口關(guān)系。貴州省建設(shè)廳批準(zhǔn)的工程監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)；國(guó)家旅游局批準(zhǔn)的旅游規(guī)劃乙級(jí)資質(zhì)。 經(jīng)過 20 多 年 來 不懈的努力，我公司已擁有一支專業(yè)齊全，技術(shù)力量雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，公司員工 254 人，各類專業(yè)技術(shù)人員 238 人，其中高、中級(jí)職稱工程技術(shù)人員 105 人，獲國(guó)家注冊(cè)師資格的共 54 人。 c） 通過有效實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、規(guī)章制度、以及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)質(zhì)量 管理體系進(jìn)行有效控制，并持續(xù)改進(jìn)。 c） 配備必要的資源，增加質(zhì)量投入，確保質(zhì)量管理體系的建立，完善和保持質(zhì)量管理體系有效性，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，每年定期主持管理評(píng)審。 為了確保各職能部門和各層次人員，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解與貫徹實(shí)施。 、工作環(huán)境 、 物管部 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作的需要負(fù)責(zé)確定并提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。在產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，確保相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員知道已變更的要求； 、對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客的溝通作了有效的安排： a）產(chǎn)品信息； b）問詢合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c）顧客反饋，包括顧客抱怨； 、設(shè)計(jì)和開發(fā)： 本公司建立設(shè)計(jì)和開發(fā)控制過程，對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施有效的控制，編制并保持了《咨詢?cè)O(shè)計(jì) 控制程序》（ JZC（ ） — 10C） 。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 對(duì)設(shè)計(jì)和咨詢過程使用的計(jì)算機(jī) 、軟件 進(jìn)行維護(hù)和確認(rèn)。 內(nèi)部審核 本公司 編制了 《內(nèi)部審核控制程序》 ，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施以及形成記錄和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證 據(jù)。 制定的糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 、手冊(cè)更改中，當(dāng)更換的內(nèi)容較多而引起文件頁碼變更時(shí)，可另附增加頁插入，增加頁的頁碼可應(yīng)用原頁銜接，例如：增加頁插入 9頁之間時(shí)，則增加頁的頁碼應(yīng)為“ 81”。根據(jù)《文件更改通知單》的要求進(jìn)行劃改、換頁或換版。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。應(yīng)對(duì)該過程 采取適當(dāng)?shù)?糾正和糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》或《預(yù)防措施控制程序》 。 監(jiān)視顧客感受可以包括諸如 從以下方面 的來源獲得輸入 ： a） 顧客滿意調(diào)查 ； b） 來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù) ； c） 用戶意見調(diào)查 ； d) 業(yè)務(wù)損失分析； e) 顧客贊揚(yáng)； f) 擔(dān)保索賠 j) 經(jīng)銷商報(bào)告 通過全國(guó)網(wǎng)絡(luò)和各項(xiàng)活動(dòng)，同時(shí)收集各種顧客意見，對(duì)相關(guān)方面的信息及顧客投訴、舉報(bào)、建議等信息進(jìn)行收集匯總、分析、傳遞、處理。根據(jù)過程的特點(diǎn)識(shí)別， 本公司 設(shè)計(jì)和咨詢的過程，應(yīng)為 需要確認(rèn)的過程 根據(jù) 設(shè)計(jì)和咨詢 質(zhì)量特性要求 編制 了 《咨詢、設(shè)計(jì)控制程序》 、 《設(shè)計(jì) 管理辦法 》 。 、咨詢、設(shè)計(jì)確認(rèn) 本公司建立咨詢、設(shè)計(jì)確認(rèn)過程，以使咨詢、設(shè)計(jì)的確認(rèn)按照計(jì)劃的安排予以實(shí)施，確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期的使用要求。 、確定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求： a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后的活動(dòng)的要求； （ 交付后的活動(dòng) 包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等） b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的需求； c） 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d）組織 認(rèn)為必要 的任何附加要求 。 、 物管部 負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施中的工作場(chǎng)所和能源、動(dòng)力等相關(guān)設(shè)施以及設(shè)備的綜合 管理，各單位具體負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常管理和維護(hù)保養(yǎng)。 每年 顧客滿意度 90%，三年內(nèi)每年增長(zhǎng) 1%。 b） 主持制定公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，建立健全質(zhì)量責(zé)任制并首先在領(lǐng)導(dǎo)層落實(shí)，對(duì)任何偏離質(zhì)量方針的行為堅(jiān)決抵制并嚴(yán)肅查處。即確定的支持過程和產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程為：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析與改進(jìn)。國(guó)家計(jì)委批準(zhǔn)的工程咨詢［市政公用工程（排水、道路、橋隧）、建筑）］甲級(jí)資質(zhì)；國(guó)家環(huán)?？偩峙鷾?zhǔn)的環(huán)境工程（廢水、固廢）專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)；環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，包括：工業(yè)廢水、生活污水、生活垃圾、工業(yè)固體廢棄物。具有建筑、結(jié)構(gòu)、采暖通風(fēng)、給水排水、建筑電氣、建筑經(jīng)濟(jì)、市政、環(huán)境工程、風(fēng)景園林等專業(yè)。 d） 制定并實(shí)施相應(yīng)的程序和制度（如數(shù)據(jù)分析、記錄控制、內(nèi)部審核、產(chǎn)品要求的評(píng)審、管理評(píng)審、顧客溝通以及資源管理的有關(guān)規(guī)定），以確?？梢垣@得必要的資源和信息，對(duì)過程的輸入、輸出以及開展活動(dòng)和投入的資源，做出明確的規(guī)定，用以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。 、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求和期望得到確定，并通過 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部的直接管理。本公司制定了《質(zhì)量方針、目標(biāo)管理規(guī)定》，規(guī)定了對(duì)應(yīng)質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解、實(shí)施和 檢查考核的方法。包括： a）配置適用的工作室并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b）配置必要的通風(fēng)、消防器材、保持職業(yè)衛(wèi)生安全； c）確保工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)要求； 、各部門 執(zhí)行《安全制度》、《環(huán)境保護(hù)制度》、《計(jì)算機(jī)管理制度》，保證環(huán)境安全、衛(wèi)生，做到物資堆放有序，安全文明生產(chǎn)。 、設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃： 本公司建立了咨詢?cè)O(shè)計(jì)的策劃過程，在本公司進(jìn)行咨詢、設(shè)計(jì)時(shí)，本公司的咨詢、設(shè)計(jì)、 服務(wù)等專業(yè)人員共同對(duì)咨詢、設(shè)計(jì) 進(jìn)行策劃，以確定： a)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段； b)適合于每個(gè)咨詢、設(shè)計(jì)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) , （ 咨詢、設(shè)計(jì)的評(píng)審 、驗(yàn)證和確認(rèn) 具有不同的目的，根據(jù)具體情況，可以單獨(dú)或任意 組合的形式進(jìn)行并記錄） ； c)咨詢、設(shè)計(jì) 的職責(zé)和權(quán)限。 、咨詢、設(shè)計(jì)更改的控制 本公司建立咨詢、設(shè)計(jì)更改的控制過程，有效的控制咨詢、設(shè)計(jì)的更改，并保持更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄。 設(shè)計(jì)和咨詢 條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)過程重新確認(rèn)。 建立、保持和實(shí)施用于策劃和開展內(nèi)部質(zhì)量審核的工作程序，以驗(yàn)證 質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和確定的質(zhì)量管理體系的要求，并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施與保持進(jìn)行評(píng)價(jià)。 所有對(duì)于產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量均應(yīng)按規(guī)定作好記錄，并指明有權(quán)放行產(chǎn)品 以交付給顧客 的人員，按規(guī)定分類歸檔保存。顧客要求時(shí)，應(yīng)將與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題及其糾正措施及時(shí)向顧客或其代表通報(bào)。 、手冊(cè)的改版 、出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行改版： a）一次更改的頁次超過手冊(cè)總頁的三分之一。 、手冊(cè)的修訂 、手冊(cè)的修訂可由各持有部門提出修改意見，由技術(shù)部填寫《文件更改通知單》報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交執(zhí)行。 數(shù)據(jù)的分析方法 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的主要方法和工具主要 有： a）排列圖； b）柱狀圖； c）因果圖； d) 加權(quán)平均調(diào)查表等； 數(shù)據(jù)分析 各相關(guān)部門對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供以下方面的信息： a）顧客的滿意程度； b）與產(chǎn)品要求的符合性； c）過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)（包括可以采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）； d） 供方。 、各部門在對(duì)過程的監(jiān)視或測(cè)量中，發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果（或過程不具備達(dá)到所策劃結(jié)果的能力）。 監(jiān)視和測(cè) 量 顧客滿意 顧客滿意程度是反映本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的指標(biāo)，也是 執(zhí)行“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”原則的體現(xiàn)。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 需進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)，是指 當(dāng) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程 輸出 不能由后續(xù)的監(jiān)視或 測(cè)量加以驗(yàn)證， 致使 問題 在產(chǎn)品投入 使用 后或服務(wù)已交付 后 才 顯現(xiàn)。驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施的記錄應(yīng)予以保持。 、與顧客有關(guān)的過程 本公司編制并保持了《與顧客有關(guān)的過程控制程序》（ JZC（ ） — 10C）。 、能力、 培訓(xùn)和 意識(shí) 本公司編制并保持了《人力資源控制程序》（ JZC（ ） — 10C）以便： a） 確定從事 產(chǎn)品 與要求的符合性工作 人員 所必要的能力； b） 提供培訓(xùn)或采取其他措施以 獲得所需的能力 ； c） 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； d） 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)； e