【正文】 建立完善的內(nèi)部財務(wù)制衡機制。遵循穩(wěn)健的財務(wù)政策3/4/2023 123機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架財務(wù)職能管理現(xiàn)狀其他產(chǎn)品3/4/2023 106機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架環(huán)宇研發(fā)體系規(guī)劃3/4/2023 機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架生產(chǎn)采購職能原則? 緊密圍繞環(huán)宇公司 “ 通信為主導，快速反應(yīng)，區(qū)域擴張 ” 的發(fā)展目標；? 實施生產(chǎn)環(huán)節(jié)分散管理；? 原材料及零部件采購集中管理。生產(chǎn)采購職能現(xiàn)狀3/4/2023 81機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架競爭分析ETS450系統(tǒng)在四川省的應(yīng)用情況3/4/2023 70機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架投資回報快，可靠性高，投入一般兩年左右即可收回；（ 4） 產(chǎn)業(yè)分析1. 投資成本啟動階段農(nóng)村用戶的特征是距離交換點遠，分布零散。3/4/2023 57機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架SWOT 分析3/4/2023 47機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架為公司創(chuàng)造現(xiàn)金流。環(huán)宇移動成長階梯環(huán)宇網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)成長階梯第三階梯：增值業(yè)務(wù)愿景 ：成為全國性網(wǎng)絡(luò)管理與系統(tǒng)解決方案的主流供應(yīng)商。 3/4/2023 機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架其次，計費數(shù)據(jù)是企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)的核心數(shù)據(jù)來源；其原因在于：近年來，中國的電信市場不斷開放，以中國移動、中國聯(lián)通、網(wǎng)通、吉通、鐵通等電信運營商相繼成立，進入電信市場，并在近幾年內(nèi)得到迅猛發(fā)展。04機維護業(yè)務(wù)為主，并適度拓展；第二階梯： 2023年前：小產(chǎn)品：環(huán)宇公司主導的產(chǎn)品目前仍然是 HJD04程控交換機，主要客戶是現(xiàn)在的中國網(wǎng)通（原中國電信的北方幾?。?。數(shù)據(jù)來自環(huán)宇公司生產(chǎn)部銷售部3/4/2023 機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架環(huán)宇通信產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略定位明確公司愿景與使命是公司制定中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的必要前提。環(huán)宇發(fā)展戰(zhàn)略概述以創(chuàng)造客戶價值為導向，以實現(xiàn)公司價值為目標；在完善公司各項管理制度并建立具有環(huán)宇特色的企業(yè)文化的基礎(chǔ)上，力爭成為國內(nèi)優(yōu)秀的通信（信息）設(shè)備供應(yīng)商，嘗試開展（區(qū)域）網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù)； 以高科技信息產(chǎn)品與服務(wù)為主導，立足通信，搭建資本和管理創(chuàng)新的平臺， 走可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路；立足東北，面向全國，聚焦產(chǎn)業(yè)，快速反應(yīng)，實現(xiàn)企業(yè)的區(qū)域擴張和產(chǎn)業(yè)健康成長。公司成長階梯： 強勁的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略大都有近、長期規(guī)劃，目前公司業(yè)務(wù)缺乏層次性，須考慮對產(chǎn)業(yè)成長性進行均衡管理，保證企業(yè)長期穩(wěn)定增長。2023年力爭銷售收入達到 10億元，利潤 1億元。戰(zhàn)略目標： 2023年完成銷售 7000萬元 ；按此計算， 2023年將超過，約占當時我國電視總戶數(shù)的 70%。3/4/2023 機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架以 2023年的 2023萬利潤的一部分回購環(huán)宇網(wǎng)絡(luò)的股權(quán)（預(yù)留一部分作為后續(xù) MBO股份），授予環(huán)宇網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)營團隊與核心骨干；環(huán)宇移動愿景與使命環(huán)宇移動愿景與使命1.3/4/2023 56機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架產(chǎn)業(yè)分析月)每用戶利潤(元／人 產(chǎn)業(yè)分析450MHz無線接入是啟動農(nóng)村通信市場的有效手段（ 1） 電信和網(wǎng)通在配合推動。 收益 ：平均每用戶月話費 278元；年電信收入 ： 500萬元。，國家無線電管理機構(gòu)將統(tǒng)籌考慮各類通信業(yè)務(wù)的頻率需求，調(diào)整 450470 MHz頻段的頻率規(guī)劃。生產(chǎn)采購職能 現(xiàn)狀及存在的主要問題：3/4/2023 85機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架根據(jù)對環(huán)宇通信研發(fā)部門的初步分析，我們認為應(yīng)確定如下 戰(zhàn)略定位 ：研發(fā)工作以核心項目為中心，以合作研發(fā)為主要方式。營銷觀念營銷策略市場增長率高低高 低對公司利潤的貢獻率04程控交換機環(huán)宇移動環(huán)宇網(wǎng)絡(luò)通信其他產(chǎn)品公司未來 23年的產(chǎn)品組合 營銷組織產(chǎn)品式組織的優(yōu)勢在于：– 能夠使銷售人員成為某一產(chǎn)品或產(chǎn)品線的專家；– 銷售人員能夠更好的滿足客戶日益專門化和復(fù)雜化的要求；– 便于控制和監(jiān)督對某一產(chǎn)品的營銷；產(chǎn)品式組織的不足之處在于：– 銷售資源的區(qū)域的重復(fù)設(shè)置，造成成本的上升；– 銷售人員的出差時間和出差成本增加；– 在不同的產(chǎn)品之間產(chǎn)生狹隘本位思想。營銷組織l營銷資源重復(fù)配置和沖突的解決3/4/2023 114機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架客戶模式管理營銷管理銷售預(yù)測與銷售目標費用預(yù)算管理銷售人員素質(zhì)提升– 應(yīng)對運營商購買的越加專業(yè)化，要適時對銷售隊伍的結(jié)構(gòu)進行調(diào)整；首先銷售隊伍中要補充技術(shù)支持人員，此外通信要將擅長關(guān)系推銷的人員補充進環(huán)宇網(wǎng)絡(luò)；– 要制定并實施銷售人員對網(wǎng)絡(luò)、移動專業(yè)知識的培訓計劃銷售人員激勵– 固定工資 +業(yè)績提成方案人力資源開發(fā)管理戰(zhàn)略? 建立 考核激勵 體系– 以業(yè)績與能力作為考核的基本原則；– 均衡考慮效率優(yōu)先，兼顧內(nèi)部均衡及外部公平的原則；? 優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)– 從資源配置角度考慮，優(yōu)先保障重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)的人力需求，核心職能其次；? 完善人才發(fā)展機制– 規(guī)范完善招聘、培訓和選拔程序，為環(huán)宇公司的發(fā)展儲備適宜人才。財務(wù)職能戰(zhàn)略實施3/4/2023 121機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架建立子公司內(nèi)派財務(wù)總監(jiān)制度；3. 非核心職能管理現(xiàn)狀及問題? 行政管理部門：職責不能完全到位。 行政管理部門：建立健全崗位職責，完善目標設(shè)定和監(jiān)督控制，力爭成為企業(yè)成長的潤滑劑和加速器。財務(wù)職能戰(zhàn)略目標1.問題：X區(qū)域2區(qū)域1營銷組織模式的轉(zhuǎn)變3/4/2023 115機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架客戶模式管理營銷組織 同質(zhì)異質(zhì) 市場環(huán)境穩(wěn)定 變化Q2Q3 環(huán)宇同質(zhì)異質(zhì)市場環(huán)境穩(wěn)定 變化Q404交換機在一個穩(wěn)定的環(huán)境和同質(zhì)的市場中經(jīng)營，組織的結(jié)構(gòu)用不著太強的適應(yīng)性，管理層對市場和環(huán)境有大體的了解，因此組織結(jié)構(gòu)應(yīng)當采取制度性的，集中控制的結(jié)構(gòu)。– 做好地方政府的工作，爭取在移動市場突破上的支持。營銷策略背景： 04程控交換機市場空間有限，但由于公司已經(jīng)建立的市場布局，將會產(chǎn)生較穩(wěn)定的利潤產(chǎn)出。環(huán)宇研發(fā)體系規(guī)劃生產(chǎn)采購職能原則管理能力提升? 戰(zhàn)略的一致性 ：領(lǐng)導班子的穩(wěn)定是降低、消除企業(yè)風險的重要條件。積極開拓市場 ， 充分利用環(huán)宇在地方攻關(guān)的優(yōu)勢：l3. 3.風險分析3/4/2023 60機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架3/4/2023 58機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架 20232023年，按照聯(lián)通總公司5000萬用戶的預(yù)測，仍有極大的擴容空間；– 中金對聯(lián)通 CDMA發(fā)展態(tài)勢作了一個預(yù)估： 2023年 CDMA業(yè)務(wù)稅前虧損 ， 2023年稅前盈利 。2.環(huán)宇移動發(fā)展目標這些業(yè)務(wù)雖然仍圍繞著電視 ,但服務(wù)的對象卻是特定的觀眾 ,觀眾從單純的被動接收節(jié)目變?yōu)榫哂幸欢ǖ倪x擇性，這類業(yè)務(wù)的收費標準較基本業(yè)務(wù)要高得多。環(huán)宇網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)分析競爭分析： 行業(yè)內(nèi)已形成一定數(shù)量的競爭者，如：成都康特電子高新科技公司、四川視達集團公司、成都英集電子高科技有限公司等，并已形成較為成熟的產(chǎn)品，但地域特點明顯，沒有跨區(qū)域的大公司，且在東北地區(qū)，尚無較大的競爭者。先進的計費系統(tǒng)是 對客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要保證。 該產(chǎn)品的年銷量在 5000萬元 左右。環(huán)宇通信產(chǎn)業(yè)分析 環(huán)宇 HJD04機的保有線數(shù)約為 57萬線 ； 未來各局點可能的改造線數(shù)約為 31萬線 ； 巨龍 04機的目前保有線數(shù)在 1400萬線左右。公司戰(zhàn)略目標體系分解（預(yù)測）3/4/2023 12機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架 依據(jù)產(chǎn)業(yè)成長階梯的基本思路，分解并預(yù)測各產(chǎn)業(yè)未來年度利潤水平，并保持至少 15%以上的利潤率。2年左右形成公司穩(wěn)定的現(xiàn)金流3環(huán)宇愿景愿景?以創(chuàng)造客戶價值為導向，以實現(xiàn)公司價值為目標；?力爭成為國內(nèi)優(yōu)秀的通信（信息）設(shè)備供應(yīng)商；?嘗試開展（區(qū)域）網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù)。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略定位愿景：我們渴望成為什么樣的企業(yè) ?使命：我們處在哪一行業(yè)、誰是我們的 公司戰(zhàn)略目標體系戰(zhàn)略目標是企業(yè)愿景的具體化，是企業(yè)追求的較大的目標。要想在競爭中立于不敗之地，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是唯一選擇，而先進的計費系統(tǒng)則是提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要保證，它在提高服務(wù)質(zhì)量方面起著至關(guān)重要的支撐作用，是通信運營企業(yè)的核心系統(tǒng)之一。2023年爭取完成銷售收入 。擴展業(yè)務(wù)是有線網(wǎng)在電視節(jié)目服務(wù)方面進一步開發(fā)而帶來的業(yè)務(wù) ,包括專業(yè)頻道、數(shù)據(jù)廣播、視頻點播 (VOD)等。環(huán)宇移動450MHz無線接入分析3/4/2023 45機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架3/4/2023 46機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架為公司未來尋找可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)分析開始 3G測試3G測試年3G進入商用化3G進入主導市場 2023年 16月全國農(nóng)話用戶僅增加 606萬戶，遠低于上年同期946萬戶的水平，虧損額同比增長 25． 5％，達到 6． 4億元。經(jīng)濟效益根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計結(jié)果，一個村的實際電話需求只有很少的幾部，而傳統(tǒng)有線方式通常采用幾倍甚至幾十倍的資源來解決，這是一種極大的浪費。雖然政府部門一再要求電信部門實現(xiàn) “村村通電話 ”，然而作為企業(yè)的電信部門不可能拎起包袱就背，桿線到村，依然舉步維艱。希望– 2023年 11月 17日，國務(wù)院首次在公開文件中提出，作為電信體制改革方案的配套措施， “ 盡快建立普遍服務(wù)基金，各電信運營企業(yè)均應(yīng)承擔普遍服務(wù)，促進電信普遍服務(wù)機制的轉(zhuǎn)變 ” 。 3/4/2023 71機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架2. 逐步過渡的原則– 逐步培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)和移動在管理職能上的資源配置；– 環(huán)宇通信管理層逐步培養(yǎng)集團管理的能力；– 伴隨各子公司規(guī)模的擴展逐步下放業(yè)務(wù)管理權(quán)。環(huán)宇集團的成長風險控制3/4/2023 82機密，嚴禁擴散！大連環(huán)宇戰(zhàn)略規(guī)劃框架目 錄第一部分：經(jīng)營戰(zhàn)略定位第二部分：產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃第三部分：集團管理