【正文】 3/15/2023 41 糾正措施的實施 ? 責(zé)任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成。 3/15/2023 27 現(xiàn)場審核 —— 不合格性質(zhì) 不 合 格 的 性 質(zhì) 體系性不合格 ：質(zhì)量管理體系文件與 TS16949標準或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 實施性不合格 ：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 3/15/2023 28 現(xiàn)場審核 —— 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴重不合格 一般不合格 質(zhì)量管理體系缺項或不符合 TS16949要求 任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重 3/15/2023 29 現(xiàn)場審核 —— 不合格報告的內(nèi)容 ?受審核部門及主管姓名； ?審核員姓名，審核日期； ?審核依據(jù)； ?不合格事實描述； ?不合格類型； ?糾正措施計劃； ?糾正措施驗證。 ? 審核實施計劃經(jīng)批準后，提前一周分發(fā)各受審部門。 3/15/2023 15 審核實施計劃內(nèi)容 審核實施計劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報告發(fā)布日期及范圍 3/15/2023 16 現(xiàn)場審核計劃 ——范例 制定 /日期： xxx/4月 7日 批準 /日期： xxx/4月 8日 審核部門與負責(zé)的質(zhì)量體系要求 日期 時間 第一組 第二組 8:30 9:00 首次會議 9:00 12:00 總經(jīng)理、管理者代表 (、 ) 營銷部（ 、 、 ) 13:00 17:00 技術(shù)部（ 、 、 、 ) 采購部（ ) 04 月 15 日 17:00 17:30 審核組會議 8:30 12:00 品管部（ 、 、 ) 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 13:00 15:30 品管部（ 、 ) 人事部（ 、 ） 15:30 16:30 審核組會議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會議 備注 :本計劃按部門所負責(zé)的要求編制，審核時不排除對相關(guān)要求 (如 、 )的審核 3/15/2023 17 二、審核準備 審核準備 熟悉必要的體系文件 編制檢查表 準備不符合項報告 3/15/2023 18 熟悉必要的體系文件 ? 審核實施計劃分發(fā)各受審部門后，審核組長應(yīng)盡快召集審核組成員舉行審核組會議： ? 要求每個審核員完全了解審核任務(wù)； ? 要求審核員熟悉所審核部門的職責(zé)、程序文件、作業(yè)文件； ? 要求審核員在現(xiàn)場審核前完成檢查表的編制。 3/15/2023 30 不符合項報告 —— 范例 受審核部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期： 原因分析 ： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施計劃： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施驗證結(jié)果： 審核員 /日期： 3/15/2023 31 不合格事實描述要點 不 合 格 事 實 描 述