ts16949三大審核內部審核培訓教材-文庫吧在線文庫
【正文】 高管理者或管理者代表講話。 ? 人事科研究后認為工時定額不算太緊，無調整的必要。 3/15/2023 33 ? 糾正措施驗證結果 ? 檢驗科已在檢驗規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。 不合格問題的性質要直接點明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標識；沒有書面的操作程序造成質量波動等。 ? 對于面談獲得的信息應通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。 3/15/2023 19 編制檢查表 檢查表編寫要點 掌握部門質量職能分工 以質量管理體系文件為主要依據(jù) 突出受審區(qū)域的主要職能 詳略得當 檢查表應有可操作性 按部門審核，應包含涉及的要求按要求審核，應包含涉及的部門 3/15/2023 20 檢查表編寫 ——范例 被審核部門 文件控制中心 審核日期 審核員 頁次 1/1 審核項目及內容 判定 審核記錄 不合格報告單 編號 OK NG ? 文件在發(fā)放時是否經(jīng)過授權人員的審批 ？ ? 是否建立并及時更新受控文件清單 ？ ? 是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄 ？ ? 文件更改控制是否符合規(guī)定要求？ ? 作廢文件是否及時回收 ， 以避免誤用 ？ ? 文件是否保持清晰 ， 易于識別 ？ ? 外來文件的收集 、 歸檔 、 分發(fā) 、回收是否符合規(guī)定要求 ？ ? 作廢文件保留時 ， 是否對這些文件進行適當?shù)臉俗R以防止其非預期使用 ？ ? 是否在規(guī)定時限內評審 、 分發(fā)和實施顧客提供的圖紙 /標準及其更改 ？ 并更新相應的 PPAP文件 ？ 3/15/2023 21 三、審核實施 審核實施 首次會議 現(xiàn)場審核 審核組會議 末次會議 3/15/2023 22 首次會議 ? 參加人員： ? 審核組全體人員； ? 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。 3/15/2023 4 審核分類 (對象別 ) * 資料來源： P C A D 5 供 方 顧 客 組 織 認證機構 內部審核 第 三 方 審 核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 審核分類 （按審核方分） 3/15/2023 6 審核目的 質量管理體系 體系審核 評價質量管理體系的符合性、充分性、有效性； 保持、持續(xù)改進質量管理體系。 ? 制定審核實施計劃的注意點： ? 應 覆蓋所有要求和認證范圍（場所和活動）； ? 考慮審核活動和區(qū)域狀況及重要程度； ? 考慮以往審核結果； ? 將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程； ? 注意審核員的獨立性。 ? 會議結束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝結束會議。 ? 組長應對觀察結果進行復審，所有認為不合格的觀察結果都應得到受審核方主管的認可。 ? 工時定額偏緊，工人為追求定額而放松質量。在設計科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。 3/15/2023 36 末次會議 —— 內容 ? 會議開始 ：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合； ? 重申審核目的和范圍： 由審核組長負責； ? 強調審核的局限性 ：審核時抽樣進行的，存在一定風險，但審核時已盡量使抽樣具有代表性； ? 宣讀不合格報告 ：說明不合格報告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報告； ? 宣布審核結論 ：就受審核部門在確保整個組織的質量體系的有效運行，實現(xiàn)總的質量目標方面提出審核結論。 ? 責任部門提出的糾正措施計劃應得到審核員的認可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準。 ? 審核員負責將驗證情況和結論記錄在不符合項報告相關欄位中。 ? 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門應向審核組長說明原因，申請延長期限。 ? 提出糾正措施要求 ：提出分析不合格原因、制定糾正措施計劃的期限（通常一周內），說明驗證糾正措施的方法。現(xiàn)場抽查 10個工件，原銳邊處均已做成倒角。 ? 以上各項措施均在一個月內（ 9月 30日前）完成。 3/15/2023 30 不符合項報告 —— 范例 受審核部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項描述：
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