ts16949三大審核內(nèi)部審核培訓(xùn)教材-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 高管理者或管理者代表講話。 ? 人事科研究后認(rèn)為工時(shí)定額不算太緊，無(wú)調(diào)整的必要。 3/15/2023 33 ? 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果 ? 檢驗(yàn)科已在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。 不合格問(wèn)題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；沒(méi)有書(shū)面的操作程序造成質(zhì)量波動(dòng)等。 ? 對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過(guò)實(shí)際觀察、測(cè)量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。 3/15/2023 19 編制檢查表 檢查表編寫(xiě)要點(diǎn) 掌握部門(mén)質(zhì)量職能分工 以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù) 突出受審區(qū)域的主要職能 詳略得當(dāng) 檢查表應(yīng)有可操作性 按部門(mén)審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門(mén) 3/15/2023 20 檢查表編寫(xiě) ——范例 被審核部門(mén) 文件控制中心 審核日期 審核員 頁(yè)次 1/1 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報(bào)告單 編號(hào) OK NG ? 文件在發(fā)放時(shí)是否經(jīng)過(guò)授權(quán)人員的審批 ？ ? 是否建立并及時(shí)更新受控文件清單 ？ ? 是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄 ？ ? 文件更改控制是否符合規(guī)定要求？ ? 作廢文件是否及時(shí)回收 ， 以避免誤用 ？ ? 文件是否保持清晰 ， 易于識(shí)別 ？ ? 外來(lái)文件的收集 、 歸檔 、 分發(fā) 、回收是否符合規(guī)定要求 ？ ? 作廢文件保留時(shí) ， 是否對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止其非預(yù)期使用 ？ ? 是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)評(píng)審 、 分發(fā)和實(shí)施顧客提供的圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)及其更改 ？ 并更新相應(yīng)的 PPAP文件 ？ 3/15/2023 21 三、審核實(shí)施 審核實(shí)施 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 3/15/2023 22 首次會(huì)議 ? 參加人員： ? 審核組全體人員； ? 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門(mén)主管或其代表。 3/15/2023 4 審核分類(lèi) (對(duì)象別 ) * 資料來(lái)源： P C A D 5 供 方 顧 客 組 織 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 內(nèi)部審核 第 三 方 審 核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 審核分類(lèi) （按審核方分） 3/15/2023 6 審核目的 質(zhì)量管理體系 體系審核 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性、充分性、有效性； 保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 ? 制定審核實(shí)施計(jì)劃的注意點(diǎn)： ? 應(yīng) 覆蓋所有要求和認(rèn)證范圍（場(chǎng)所和活動(dòng)）； ? 考慮審核活動(dòng)和區(qū)域狀況及重要程度； ? 考慮以往審核結(jié)果； ? 將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程； ? 注意審核員的獨(dú)立性。 ? 會(huì)議結(jié)束 ：確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長(zhǎng)致謝結(jié)束會(huì)議。 ? 組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。 ? 工時(shí)定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。在設(shè)計(jì)科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。 3/15/2023 36 末次會(huì)議 —— 內(nèi)容 ? 會(huì)議開(kāi)始 ：與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)致謝受審核部門(mén)在審核期間的配合； ? 重申審核目的和范圍： 由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)； ? 強(qiáng)調(diào)審核的局限性 ：審核時(shí)抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但審核時(shí)已盡量使抽樣具有代表性； ? 宣讀不合格報(bào)告 ：說(shuō)明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類(lèi)，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告； ? 宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門(mén)在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)方面提出審核結(jié)論。 ? 責(zé)任部門(mén)提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過(guò)管理者代表的批準(zhǔn)。 ? 審核員負(fù)責(zé)將驗(yàn)證情況和結(jié)論記錄在不符合項(xiàng)報(bào)告相關(guān)欄位中。 ? 糾正措施實(shí)施過(guò)程中如發(fā)生問(wèn)題不能按期完成時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)向?qū)徍私M長(zhǎng)說(shuō)明原因，申請(qǐng)延長(zhǎng)期限。 ? 提出糾正措施要求 ：提出分析不合格原因、制定糾正措施計(jì)劃的期限（通常一周內(nèi)），說(shuō)明驗(yàn)證糾正措施的方法。現(xiàn)場(chǎng)抽查 10個(gè)工件，原銳邊處均已做成倒角。 ? 以上各項(xiàng)措施均在一個(gè)月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。 3/15/2023 30 不符合項(xiàng)報(bào)告 —— 范例 受審核部門(mén) 部門(mén)主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項(xiàng)描述：
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