【正文】 01:21:2401:21:2401:213/23/2023 1:21:24 AM1越是沒有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 01:21:2401:21:2401:21Tuesday, March 23, 20231乍 見 翻疑夢，相悲各 問 年。好像各個(gè)部門都有轉(zhuǎn)包生產(chǎn)。過去（科技部）有時(shí)還到我們這里來征求意見，現(xiàn)在都不到我們這里來征求意見了。但總部目前的做法是：支出發(fā)生時(shí)普遍出現(xiàn)財(cái)務(wù)部對各部門每一次預(yù)算內(nèi)費(fèi)用申請 “砍一刀 ”的現(xiàn)象，預(yù)算的控制作用未有效發(fā)揮；2. 缺乏有效的預(yù)算節(jié)余或超預(yù)算的獎(jiǎng)罰，導(dǎo)致各部門虛報(bào)開支，等財(cái)務(wù)來砍；3. 造成在砍費(fèi)用的同時(shí)喪失了效率。某個(gè)工廠報(bào)上來技改的情況，我們可能會考慮整合后不需要這筆經(jīng)費(fèi)，但計(jì)劃部就是只對一個(gè)工廠考慮。訪談反饋：工作實(shí)際上都是我們（專業(yè)部門）在做，這樣其實(shí)專業(yè)部門的人會有一種心理不平衡參與編報(bào)項(xiàng)目建議書訪談反饋： “計(jì)劃部是牽頭 “組織 ”的，但干活的全是我們（專業(yè)部門），在實(shí)際中是我們在組織企事業(yè)單位寫報(bào)告，到時(shí)候就拿給他們?nèi)フ撟C了。只要有一家拖就會拖延。訪談反饋：有時(shí)候部門領(lǐng)導(dǎo)出差了，可能在網(wǎng)上說明一下由誰來負(fù)責(zé)，有時(shí)候也可能沒說，而且有時(shí)候事情重大了，在家的誰也不敢做決定，設(shè)置保密員就能夠及時(shí)找到相關(guān)的負(fù)責(zé)人或幾個(gè)負(fù)責(zé)人閱批。流程要配合規(guī)章制度。較少進(jìn)行客觀的企業(yè)收支論證和分析，導(dǎo)致向企業(yè)下達(dá)企業(yè)收入及年度上繳利潤等擬定目標(biāo)時(shí)，由于依據(jù)的充分性存有不足等問題，不得不以討價(jià)還價(jià)方式與企業(yè)最后確定。預(yù)研不能滿足軍方的需求，比較盲目 。流程中部門保密員的設(shè)置是為了確保在部門領(lǐng)導(dǎo)出差等不在公司的情況下能及時(shí)找到相關(guān)負(fù)責(zé)人閱批文件。 2023年閱批件、集團(tuán)發(fā)文、部門發(fā)文以及收文共約有上千份，如果某部門領(lǐng)導(dǎo)要對這些文件全部進(jìn)行批示，則平均每月需要批示 80份左右的 “正式 ”文件。在 “集團(tuán)整體形象宣傳”的職責(zé)上，對外宣傳由辦公廳負(fù)責(zé)，對內(nèi)宣傳由宣傳部負(fù)責(zé)，但實(shí)際宣傳活動(dòng)中“對內(nèi) ”、 “對外 ”交錯(cuò)，難有清晰界定，導(dǎo)致工作中協(xié)調(diào)量大，甚至一方有時(shí)要承擔(dān)對內(nèi)對外的全部工作，未完全按照職責(zé)所界定的內(nèi)容執(zhí)行。訪談反饋：計(jì)劃部是牽頭 “組織 ”的，但干活的全是我們（專業(yè)部門），在實(shí)際中是我們在組織企事業(yè)單位寫報(bào)告，到時(shí)候就拿給他們?nèi)フ撟C了。但在部門上報(bào)的報(bào)告中通常將項(xiàng)目及其經(jīng)費(fèi)一并反映，某些領(lǐng)導(dǎo)由于不注意而直接書寫 “同意 ”，在實(shí)際上將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也一并審批問題點(diǎn)：在看到申請部門的主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)后，財(cái)務(wù)部門有時(shí)無法駁回，直接上報(bào)財(cái)務(wù)副總，沒有在有疑義時(shí)及時(shí)質(zhì)詢報(bào)批部門，財(cái)務(wù)控制職能未發(fā)揮到位是訪談反饋：在執(zhí)行的時(shí)候，由于項(xiàng)目與預(yù)算外經(jīng)費(fèi)是一起上報(bào)的，本部門部長會以為本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后就連經(jīng)費(fèi)也一起批準(zhǔn)了，因而直接向財(cái)務(wù)要錢，財(cái)務(wù)副總再次溝通時(shí)礙于情面往往不好駁回，因此，財(cái)務(wù)實(shí)際上就沒有充分行使審批經(jīng)費(fèi)的權(quán)力26/5/2023PAGE 34ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告總部支出預(yù)算編制流程各部門部長 財(cái)務(wù)審計(jì)部 預(yù)算委員會基于計(jì)劃編制部門預(yù)算總經(jīng)理辦公會各處級部門初審審批否下達(dá)總部經(jīng)費(fèi)預(yù)算原則、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行同意？ 是第一次審定，下達(dá)總體金額下達(dá)是是否否 否分解金額到各部門重新編制部門預(yù)算否同意？ 是 匯總 審核直接調(diào)整預(yù)算金額是問題點(diǎn)： 預(yù)算憑歷史經(jīng)驗(yàn)估計(jì)，造成部門多報(bào)，資金處使勁砍，沒實(shí)現(xiàn)按實(shí)際業(yè)務(wù)量、工作計(jì)劃合理預(yù)估。訪談反饋：審計(jì)后讓被審單位簽字，并調(diào)整審計(jì)報(bào)告，不合理上報(bào)單獨(dú)的材料重大非違紀(jì)問題？26/5/2023PAGE 40ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告資產(chǎn)評估立項(xiàng)和結(jié)果確認(rèn)流程企事業(yè)單位 資產(chǎn)管理和集團(tuán)工作部 財(cái)政部資產(chǎn)評估立項(xiàng)申請聘請?jiān)u估機(jī)構(gòu)否主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部資產(chǎn)評估同意？合格？合格？確認(rèn)并上報(bào)資產(chǎn)評估結(jié)果會簽是否是是否批復(fù) 備案監(jiān)督檢查問題點(diǎn)：到總部進(jìn)行申請、報(bào)批的時(shí)候會出現(xiàn)延期現(xiàn)象。由于預(yù)研存在不能符合產(chǎn)品需求的現(xiàn)象，專業(yè)部門為完成任務(wù)常在同期開展類似項(xiàng)目預(yù)研，導(dǎo)致產(chǎn)品部和科技部存在預(yù)研重疊，造成資源浪費(fèi)。但其他部門不會把市場部提供的信息當(dāng)作非常重要的信息。 1:21:24 上午 1:21 上午 01:21:24三月 21沒有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 23 三月 20231:21:24 上午 01:21:24三月 211最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 23 三月 20231:21:24 上午 01:21:24三月 211楚塞三湘接， 荊門 九派通。報(bào)到一個(gè)人，出差了或身體不好就停住了，“司局長聽處長的，處長聽辦事員的并不奇怪 ”問題點(diǎn)：決策環(huán)節(jié)多、決策緩慢，且存在會簽意見不能很好的為決策服務(wù)的現(xiàn)象，導(dǎo)致項(xiàng)目被延誤。訪談反饋： 1.（專業(yè)部門）覺得轉(zhuǎn)包生產(chǎn)現(xiàn)在管起來有難度，思路不是很清楚 …… 我覺得市場開發(fā)應(yīng)該在市場部，可他們現(xiàn)在好象也沒做。應(yīng)該有個(gè)機(jī)構(gòu)組織考慮這些事情。訪談反饋： “要是去要錢，在財(cái)務(wù)那里一定是要砍一刀的 ”； “各部門的會議費(fèi)年年都要超支?！稗D(zhuǎn)一圈回來，提的意見都摸棱兩可的，為什么？沒那個(gè)專業(yè)知識 ”問題點(diǎn)：立項(xiàng)初評后評估工作從民品和科技產(chǎn)業(yè)部轉(zhuǎn)移到計(jì)劃部，計(jì)劃部要重新熟悉工作，導(dǎo)致效率低下訪談反饋： “… 實(shí)際上他們的前頭的工作都不接手，然后結(jié)束了你又來接收，這樣又重新來一遍，我們的主管同志又匯報(bào)一遍，這樣的工作效率太低下 。他不聽你的你也沒辦法，你沒有考核權(quán) ”總部人員年度考核流程各部門處長 /副處長各部門一般員 工 集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部下發(fā)年度考核通知及年度考核登記表自我工作總結(jié) 自我工作總結(jié) 各部門部長述職報(bào)告出具評價(jià)意見 研究決定后出具考核意見 簽字確認(rèn)簽字確認(rèn) 研究決定后出具考核 意見簽字確認(rèn) 匯總后上報(bào)考核結(jié)果 歸 檔問題點(diǎn)：考核結(jié)果只分稱職和不稱職，且不稱職的比例相當(dāng)小，不利于區(qū)分員工優(yōu)劣，也不利于人員優(yōu)勝劣汰問題點(diǎn)：考核結(jié)果普遍存在沒有 明確指出被考核人的成績與不足的情況 ，導(dǎo)致員工不知道從哪里提高自己各部門副部長述職報(bào)告 出具評價(jià)意見 簽字確認(rèn)問題點(diǎn)：考核結(jié)果沒有很好的和員工激勵(lì)、發(fā)展等相結(jié)合；并造成人力資源管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累不足，如在 選拔員工時(shí)，對員工的業(yè)績 /優(yōu)點(diǎn)并不是了如指掌考核表反饋： 勝任本職崗位，工作盡職盡責(zé)，基本 …… 希望言傳身教完成了全年繁重的科研生產(chǎn)任務(wù)，抓緊對年輕干部的培養(yǎng)。部長管這個(gè)項(xiàng)目那就報(bào)到他就行了，他是負(fù)責(zé)的嘛，但我們不這樣，凡事都得報(bào)到總經(jīng)理去，耽誤時(shí)間，也給領(lǐng)導(dǎo)增加負(fù)擔(dān)。流程中部門保密員的設(shè)置是為了確保在部門領(lǐng)導(dǎo)出差情況下能及時(shí)找到相關(guān)負(fù)責(zé)人閱批文件。專業(yè)部門作為配合部門，常常要承擔(dān)立項(xiàng)中的組織企事業(yè)單位編寫項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告等工作，計(jì)劃部介入較少，其工作多在進(jìn)行組織立項(xiàng)報(bào)告評審問題點(diǎn)：市場部營銷能力弱，尚不能做到對每個(gè)項(xiàng)目的營銷、推動(dòng)，在某些項(xiàng)目的推廣上有時(shí)只發(fā)揮外事事務(wù)處理的職能協(xié)助推廣26/5/2023PAGE 12ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告民用非航空產(chǎn)品管理流程企業(yè)項(xiàng)目單位 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 客戶國家相關(guān)部門 市場和對外合作部總部專業(yè)部門 發(fā)展計(jì)劃部 /投資小組 篩選項(xiàng)目推薦立項(xiàng)協(xié)助推廣、跟蹤管理、協(xié)調(diào)根據(jù)市場需求技術(shù)創(chuàng)新行業(yè)規(guī)劃、年度營銷會議開展項(xiàng)目審查驗(yàn)收購買組織生產(chǎn)開展售后服務(wù)自有投資？ 審批是否組織項(xiàng)目論證協(xié)助立項(xiàng)推廣、銷售審批并組織論證跟蹤管理、協(xié)調(diào)需集團(tuán)或國家投資？ 是 否問題點(diǎn)：總部內(nèi)沒有部門承擔(dān) “推動(dòng)技術(shù)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化結(jié)合 ”的職能，導(dǎo)致企事業(yè)單位在開發(fā)出有市場潛力的技術(shù)后，難以與集團(tuán)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行結(jié)合轉(zhuǎn)化問題點(diǎn)：在涉及民品產(chǎn)品的行業(yè)規(guī)劃上，市場部門執(zhí)行的力度相對弱，不利于民品發(fā)展問題點(diǎn)：對于集團(tuán)投資項(xiàng)目，審批時(shí)間過長，一般需要一年左右的時(shí)間，導(dǎo)致延誤市場時(shí)機(jī)問題點(diǎn)：專業(yè)部門在實(shí)際中承擔(dān)了部分計(jì)劃部 “組織立項(xiàng) ”的工作，造成了職責(zé)界定與實(shí)際不符的現(xiàn)象26/5/2023PAGE 13ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)流程 部門業(yè)務(wù)流程26/5/2023PAGE 14ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告閱批件流程圖（網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行）閱批件起草人 本部門領(lǐng)導(dǎo) 領(lǐng)導(dǎo)秘書 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)各部門保密員 辦理人員需閱批的部門領(lǐng)導(dǎo)起草審核通過？ 是否設(shè)置傳閱人批示登記后傳送批示同意？設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示傳送返回設(shè)置辦理人將閱批件交本部門保密員歸檔辦理返回辦理結(jié)果是否問題點(diǎn)：在網(wǎng)絡(luò)上要求 3天內(nèi)進(jìn)行批復(fù)，但有時(shí)環(huán)節(jié) 過多 ，常常無法滿足文件的時(shí)限要求。26/5/2023PAGE 1ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司總部流程分析報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司二零零二年五月機(jī)密施宇婷 :格式26/5/2023PAGE 2ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)流程 部門業(yè)務(wù)流程26/5/2023PAGE 3ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程企事業(yè)單位 發(fā)展計(jì)劃部 集團(tuán)黨組問題點(diǎn)：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)是在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境自上而下制訂。導(dǎo)致技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目重疊，造成資源浪費(fèi)問題點(diǎn)：計(jì)劃部 “組織立項(xiàng) ”力量相對薄弱，專業(yè)部門在實(shí)際上承擔(dān)部分 “組織立項(xiàng) ”的工作，造成職責(zé)界定與實(shí)際不符的現(xiàn)象。 ”問卷反饋： %的被調(diào)查總部員工認(rèn)為集團(tuán)總部的文件會簽制度效率很低問題點(diǎn)：在某些部門里領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的不明確使得流程不得不增加了 “部門保密員 ”這一環(huán)節(jié)。 ” “幾乎很多事情都要往上報(bào)。訪談反饋： “現(xiàn)在的處長不能約束處員，只能慢慢樹立威信才能讓處員聽你的。曾有一項(xiàng)目轉(zhuǎn)交其他部門，兩個(gè)月后返回意見是 “材料不全，請補(bǔ)齊 ”，本來就一句話的事而已。但總部目前的做法是：支出發(fā)生時(shí)普遍出現(xiàn)財(cái)務(wù)部對于各部門每一次預(yù)算內(nèi)費(fèi)用申請 “砍一刀 ”的現(xiàn)象，預(yù)算的控制作用未有效發(fā)揮；2. 缺乏有效的預(yù)算節(jié)余或超預(yù)算的獎(jiǎng)罰，導(dǎo)致各部門虛報(bào)開支，等財(cái)務(wù)來砍；3. 造成在砍費(fèi)用的同時(shí)喪失了效率。如果只是應(yīng)付當(dāng)前的殺手锏，會丟掉一些東西。訪談反饋：科技部預(yù)研不了解發(fā)動(dòng)機(jī)市場的需求，預(yù)研游離于發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展之外26/5/2023PAGE 51ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告發(fā)動(dòng)機(jī)較大質(zhì)量問題處理 流程發(fā)動(dòng)機(jī)部企業(yè)單位中航技質(zhì)量問題匯報(bào)初步調(diào)查集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批組織專家 /廠所論證軍方問題匯報(bào) 問題匯報(bào)提出論證報(bào)告審查獲知操作解決匯報(bào)上報(bào)26/5/2023PAGE 52ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告批生產(chǎn) 流程專業(yè)部門 企業(yè)編制年計(jì)劃簽定生產(chǎn)合同組織協(xié)調(diào)發(fā)展計(jì)劃部軍方編制總計(jì)劃制定部門計(jì)劃生產(chǎn)監(jiān)督檢查26/5/2023PAGE 53ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告轉(zhuǎn)包生產(chǎn)流程是市場與對外合作部 公司領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)部門提出需求外方發(fā)掘需求提出合作動(dòng)議同意？根據(jù)需要安排承擔(dān)部門或單位審批同意？企業(yè) 中航技生產(chǎn)是協(xié)助提出否達(dá)成協(xié)議框架 達(dá)成協(xié)議框架否協(xié)助談判協(xié)商協(xié)商開展商務(wù)談判簽合同簽合同發(fā)掘需求監(jiān)督生產(chǎn)、協(xié)調(diào)、管理通報(bào)進(jìn)展情況通報(bào)執(zhí)行情況 備案完工，準(zhǔn)備驗(yàn)收 驗(yàn)收 參與驗(yàn)收完工驗(yàn)收問題點(diǎn)：市場部開發(fā)市場的能力弱，到現(xiàn)在為止所進(jìn)行的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)都是以前中航技開發(fā)的單子，而沒有新的單子問題點(diǎn)：轉(zhuǎn)包生產(chǎn)沒