【正文】 1 設(shè)備的維 護(hù)保養(yǎng) : 車間定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) ,確保完好 ,使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求 。不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同時(shí)貯存； 成品庫(kù)房采取 防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求； 肉制品的原料冷庫(kù)的溫度應(yīng)能保持原料肉凍結(jié)，成品庫(kù)的溫度應(yīng)符合產(chǎn)品明示的保存條件。 設(shè)備采購(gòu) 公司根據(jù)需要增加檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司組織人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。 半成品的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程檢驗(yàn) 對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)《半成品檢驗(yàn)記錄》，對(duì)合格品，在隨工單上蓋檢驗(yàn)員印章后，方可進(jìn)入下一道工序，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格管理制度》。 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制 : 生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和關(guān)鍵過(guò)程質(zhì)量控制和衛(wèi)生管理要求、檢驗(yàn)規(guī)程操作； 成品按檢驗(yàn)規(guī)程和質(zhì)量要求檢驗(yàn)合 格后 ,包裝、貼標(biāo)簽、封口、裝箱； 加工設(shè)備包括工具、容器、管道，每天生產(chǎn)結(jié)束后擦洗一遍，以保持清潔衛(wèi)生； 生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)原始記錄 (包括工藝流程中各個(gè)關(guān)鍵控制檢驗(yàn)結(jié)果 )保存期為該產(chǎn)品的保存期延長(zhǎng) 6 個(gè)月 。 綜合辦公室每季度對(duì)過(guò)程管理檢查考核一次 ,并將檢查考核記錄保存 。 供銷科按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求采購(gòu)各類合格的原材料和包裝材料，并負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售和顧客意見(jiàn)、投訴的反饋和處理； 技術(shù)質(zhì)檢科制定公司檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)程 ,并按規(guī)定開(kāi)展原材料、包裝材料、包裝箱、半成品和成品的檢驗(yàn)驗(yàn)收工作；并做好計(jì)量理化設(shè)施和器具的周期檢定和配置； 技術(shù)質(zhì)檢科、生產(chǎn)科和車間配合進(jìn)行工序質(zhì)量控制，按食品質(zhì)量安全準(zhǔn)入要求，做好生產(chǎn)和庫(kù)房的衛(wèi)生安全管理； 生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件 ,搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理和現(xiàn)場(chǎng)定置管理 ,操作人員必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行操作 ,做好工藝操作記錄； 綜合 辦公室按生產(chǎn)需要配備生產(chǎn)人員 ,做好專業(yè)培訓(xùn)和衛(wèi)生安全紀(jì)律教育； 綜合辦公室按質(zhì)量手冊(cè)各條款的規(guī)定要求 , 負(fù)責(zé)文件管理 ,人員培訓(xùn)和內(nèi)部制度建設(shè)等 。 物資到廠后，檢驗(yàn)員要依據(jù)《檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理制度》對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并做好記錄。 庫(kù)房?jī)?nèi)配備防火器材，并定期檢查更換，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆危險(xiǎn)品 進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。 食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽中如實(shí)標(biāo)明。 跟蹤 、記錄所采取的措施的結(jié)果，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并填入《糾正和預(yù)防措施處理單》的相應(yīng)欄內(nèi)。 識(shí)別不合格 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別。銷售部門(mén)應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)賠償要求。 綜合辦公室負(fù)責(zé)人 對(duì)公司的考核辦法每年進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并提出合理 化建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，同時(shí) 要對(duì)各部門(mén)的考核做到公平公正、認(rèn)真記錄，杜絕徇私舞弊。 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限 a)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章以及公司制定的規(guī)章制度； b)具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理 活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量手冊(cè)； c)監(jiān)督技術(shù)質(zhì)檢科工作； d)報(bào)告本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)，以及質(zhì)量管理體系所需做的改進(jìn)。 計(jì)劃外出培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》，統(tǒng)一報(bào)綜合辦公室，由 總經(jīng)理 審批后組織實(shí)施。 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)人員的招聘、培訓(xùn)、考核及工作的落實(shí)跟進(jìn)。 各部門(mén)按照質(zhì)量安全目標(biāo)分解表組織開(kāi)展各類質(zhì)量安全管理 工作。是公司食品質(zhì)量安全管理體系各項(xiàng)管理制度的匯編和全體員工的行為準(zhǔn)則，是公司食品質(zhì)量安全管理的綱領(lǐng)性文件 .手冊(cè)的制定和修改由公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組組織 ,技術(shù)質(zhì)檢科具 體負(fù)責(zé) ,全體員工必須嚴(yán)格落實(shí)和執(zhí)行質(zhì)量管理手冊(cè)的規(guī)定。 太原市唐都食品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx03 實(shí)施日期： 20xx03 太原市唐都食品有限公司 編 號(hào)： TD/QMS012620xx 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 批準(zhǔn)： 杜秋紅 審核： 李道磊 編寫(xiě)： 徐 淵 目 錄 01 企業(yè)簡(jiǎn)介 ……………………………………… 5 02 頒布令 ………………………………………… 6 03 人員任命和機(jī)構(gòu)設(shè)置 ………………………… 7 04 治理結(jié)構(gòu)圖 ………… ………………………… 8 05 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ………………………… 9 06 文件管理制度 ………………………………… 11 07 人員培訓(xùn)及管理制度 ………………………… 14 08 質(zhì)量安全管理制度 …………………………… 17 09 各部門(mén)職責(zé)權(quán)限及考核辦法 ………………… 18 10 不合格管理制度 ……………………………… 25 11 改進(jìn)控制管理辦法 …………………………… 29 12 食品添加劑使用管理制度 …………………… 33 13 原、輔料、成品庫(kù)房管理制度 ……………… 35 14 采購(gòu)管理制度 ………………………………… 38 15 生產(chǎn)過(guò) 程管理制度及考核辦法 ……………… 42 16 關(guān)鍵過(guò)程管理制度 …………………………… 47 17 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 …………………………… 50 18 檢測(cè)設(shè)備管理制度 …………………………… 54 19 產(chǎn)品包裝、防護(hù)、交付管理制度 …………… 58 20 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備管理制度 …………………… 60 21 化驗(yàn)室管理制度 ……………………………… 65 22 消防、安全生產(chǎn)、保衛(wèi)管理制度 …………… 68 23 衛(wèi)生管理制度 ………………………………… 70 24 帶 *號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 …………………… 76 25 食品召回管理制度 ………………………… … 77 26 產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)制度 ……………………… 78 27 采購(gòu)驗(yàn)證制度 總經(jīng)理： 杜秋紅 二 O 一二年 二 月 03 人員任命和機(jī)構(gòu)設(shè)置 為嚴(yán)格貫徹食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則， 加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量安全管理體系領(lǐng)導(dǎo)組，經(jīng)公司研究決定： 任命杜秋紅為 太原 市 唐都食品 有限公司 總經(jīng)理，負(fù)責(zé)本公司的 業(yè)務(wù)拓展及 全面質(zhì)量工作。技術(shù)質(zhì)檢科每季度組織有關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量安全方針目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由有關(guān)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行糾正并采取糾正措施，技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織跟蹤驗(yàn)證并做好記錄 ， 并將質(zhì)量安全目標(biāo)完成情況報(bào)公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組評(píng)價(jià)和考核 。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)培訓(xùn)內(nèi)容的申請(qǐng)，并實(shí)施崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。 相關(guān)文件 《崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)》 記錄 《年度培訓(xùn)工作計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》 08 質(zhì)量安全管理制度 為嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全制度》，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系管理， 任 命 杜秋紅 為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 。 e)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 綜合辦公室主任 職責(zé)和權(quán)限 a)組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行 ； b)組織協(xié)調(diào)公司各類市場(chǎng)活動(dòng)和各類會(huì)議及辦理公司所需各項(xiàng)證明 ； c)負(fù)責(zé)公司文件管理 ； d)管理公司重要資質(zhì)證件 ； e)組織來(lái)客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作 ； f)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作 ； g)負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生安全管理 ； h)執(zhí)行食品安全和衛(wèi) 生管理有關(guān)規(guī)定 。 相關(guān)文件 《各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限管理》 《各管理層職責(zé)和權(quán)限》 《崗位績(jī)效考核辦法》 10 不合格管理制度 目的 對(duì)不合格 產(chǎn)品和不合格工作程序 進(jìn)行識(shí)別和控制 ,防止不合格的再發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或交付 。 工作不合格項(xiàng)的識(shí)別與處理 ： 管理工作不合格：未按制度實(shí)施管理產(chǎn)生的不合格項(xiàng)應(yīng)按質(zhì)量管理 制度考核辦法的規(guī)定進(jìn)行考核或糾正。 a)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)我公司規(guī)定值時(shí)； b)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行投訴時(shí)； c)出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境變故； d)攻防產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； e)其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。若效果很好，可預(yù)防潛在的不合格的發(fā)生，則應(yīng)做永久性的 文件修改，執(zhí)行《文件管理制度》的有關(guān)規(guī)定；若效果不佳或無(wú)明顯效果，則應(yīng)進(jìn)一步分析原因，采取新的預(yù)防措施。 13 原、輔料、成品庫(kù)房管理制度 目的 保證按質(zhì)、按量、按時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需物料，合理儲(chǔ)存和節(jié)約使用，加速資金周轉(zhuǎn)，降低生產(chǎn)成本，保證原、輔料和成品質(zhì)量，減少浪費(fèi)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 加強(qiáng)安全，防火、防盜、防鼠等工作，確保庫(kù)房安全。 生產(chǎn)設(shè)備到廠后，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人要組織試機(jī)驗(yàn)收。 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序的設(shè)置原則 a)對(duì)最終產(chǎn)品的性能、質(zhì)量等方面有直接影響的工序。 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人把每 月的考核以及獎(jiǎng)懲情況匯總上報(bào)至綜合辦公室負(fù)責(zé)人， 綜合辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)部門(mén)記錄情況及本部門(mén)的檢查監(jiān)督記錄情況，將考核結(jié)果體現(xiàn)于 效益工資 考核 中。 不合格品控制 按公司 《 不合格管理制度 》 中的規(guī)定執(zhí)行 。 互檢 下道工序操作 者對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格管理制度》。 設(shè)備的驗(yàn)收 設(shè)備的開(kāi)箱驗(yàn)收根據(jù)經(jīng)理《設(shè)備管理制度》規(guī)定驗(yàn)收； 質(zhì)量驗(yàn)收 根據(jù)采購(gòu)文件 規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明書(shū)，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，計(jì)量器具須檢定、校準(zhǔn)；驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方可報(bào)銷入庫(kù)；驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)向供方退貨或索賠。 20 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備管理制度 目的 公司嚴(yán)格按食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求配備設(shè)備 ,并制定設(shè)備管理制度嚴(yán)格管理。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容 : 班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤(rùn)滑；班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松動(dòng)的機(jī)件；下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃，對(duì)各部件進(jìn)行擦試和注油 . 1 設(shè)備檢修 生產(chǎn)科編制設(shè)備檢修計(jì)劃 ,確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 檢修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢 .閱讀設(shè)備說(shuō)明書(shū) ,熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能 。 封存的設(shè)備 ,應(yīng)切斷電源 ,放完油水 ,擦凈 ,加保護(hù)罩 ,掛上停用牌 ,并指定專人定期保養(yǎng) 。 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染； 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生 ,采取防塵、防鼠等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、 臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲(chóng)鼠等對(duì)食品的污染； 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸； 成品防護(hù) : 成品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車輛必須清潔、鋪墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生； 成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具運(yùn)輸 ,不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓，避免日曬、雨淋； 成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置 ,一般應(yīng)存放在墊板上 。 糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備有： 天平（ ） 、分析天 平 ()、干燥箱、滅菌鍋、無(wú)菌室或超凈工作臺(tái)、微生物培養(yǎng)箱、生物顯微鏡； 肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備有： 天平（ ） 、滅菌鍋、微生物培養(yǎng)箱、無(wú)菌室或超凈工作臺(tái)、生物顯微鏡、干燥箱（生產(chǎn)肉松及肉干產(chǎn)品應(yīng)具備）、分析天平(，生產(chǎn)肉松及肉干產(chǎn)品應(yīng)具備 )。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式 驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式，根據(jù)采購(gòu)物資分類明細(xì)表中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 各過(guò)程質(zhì)量控制 采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制 :按 采購(gòu) 質(zhì)量驗(yàn)證條 款規(guī)定執(zhí)行 。 生產(chǎn)過(guò)程管理考核方式 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人每天要對(duì)生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生、生產(chǎn)記錄、