【正文】 【稽核控制】 協(xié)助成長 成就卓越 裝配車間生產(chǎn)管控 控制環(huán)節(jié)六、 生產(chǎn)：車間主管負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn) 協(xié)助成長 成就卓越 裝配車間生產(chǎn)管控 控制環(huán)節(jié)七、退 /補(bǔ)料作業(yè) 控制動(dòng)作 領(lǐng)用的物料經(jīng)車間使用后需作退倉處理的，由車間物料員開具《退 /補(bǔ)料單》（要求《退 /補(bǔ)料單》必須分倉填寫）報(bào)裝配車間主管審核、簽字后【行政控制】與倉管員辦理退倉手續(xù)，具體依《退料作業(yè)流程》處理；【相互控制】 控制動(dòng)作 領(lǐng)用物料經(jīng)車間使用后需作補(bǔ)料處理的，若為一退一補(bǔ)且退補(bǔ)數(shù)量相等或補(bǔ)料數(shù)量小于退料數(shù)量時(shí)，由車間物料員開具《退 /補(bǔ)料單》報(bào)裝配車間主管審核【行政控制】及品管部品管員檢驗(yàn)、簽字【相互控制】后與倉管員辦理補(bǔ)料作業(yè)手續(xù)；若為一退一補(bǔ)且補(bǔ)料數(shù)量大于退料數(shù)量或僅為補(bǔ)料，除報(bào)裝配車間主管審核及品管部品管員檢驗(yàn)、簽字后，交計(jì)劃物控部經(jīng)理審批【相互控制】（計(jì)劃物控部經(jīng)理臨時(shí)不在時(shí)由物控員代審）后方可辦理補(bǔ)料作業(yè)。【稽核控制】 《生產(chǎn)制令單》編制、下達(dá)要求： 協(xié)助成長 成就卓越 裝配車間生產(chǎn)管控 控制動(dòng)作 打板組長在接到《生產(chǎn)制令單》 3個(gè)工作小時(shí)內(nèi)（即在當(dāng)天下午 3： 00前完成）負(fù)責(zé)完成裝配上線生產(chǎn)前四天的《生產(chǎn)制令單》的審核、修正工作，【稽核控制】再分別交裝配車間主管和品管部經(jīng)理復(fù)核，【相互控制】要求復(fù)核工作各在 30分鐘內(nèi)完成，須在當(dāng)天下午 4： 30前完成復(fù)核工作。 協(xié)助成長 成就卓越 裝配車間生產(chǎn)管控 功能 考核 ? 對(duì)應(yīng)表單：《生產(chǎn)制令單》、《物料清單》、《成品入倉單》、《退補(bǔ)料單》； ? 考核指標(biāo)：裝配車間物料損耗率、備料及時(shí)率； ? 考核對(duì)象：裝配車間主管、倉管員； ? 考核公式：裝配車間物料損耗率 =物料當(dāng)月實(shí)際總耗用量 /當(dāng)月計(jì)劃總耗用量該物料權(quán)重 ? 備料及時(shí)率 =準(zhǔn)時(shí)備料總批數(shù) /應(yīng)備料總批數(shù) 100% 協(xié)助成長 成就卓越 裝配車間生產(chǎn)管控 功能 核算 ? 核算依據(jù)：《采購訂單》、《物料請(qǐng)購單》、《材料 /半成品入倉單》； ? 財(cái)務(wù)根據(jù)：《采購訂單》、《物料請(qǐng)購單》審核《材料 /半成品進(jìn)倉 單》，可監(jiān)控當(dāng)月材料入庫明細(xì)及庫存； ? 財(cái)務(wù)根據(jù)：《材料 /半成品進(jìn)倉單》與采購、供應(yīng)商對(duì)賬、付款。若不需要打板，則直接跟進(jìn)倉庫備料作業(yè)；【稽核控制】 控制動(dòng)作 打板組長在打板過程中，若發(fā)現(xiàn)《生產(chǎn)制令單》有誤時(shí)，在查證屬實(shí)后10分鐘內(nèi)通知責(zé)任倉管員進(jìn)行備料調(diào)整，【相互控制】并同時(shí)修正《生產(chǎn)制令單》（倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）；【稽核控制】 控制動(dòng)作 首件打板完成后，成品品管須對(duì)首板按品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 未按本流程其它規(guī)定作業(yè)者，處罰責(zé)任人 10元 /次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按照《賠償管理制度》處理?！鞠嗷タ刂啤? 控制動(dòng)作 1 若責(zé)任人確認(rèn)的物料到位時(shí)間與“要求完成時(shí)間”不同時(shí)，責(zé)任人須與物控員（外購、外協(xié)件）或計(jì)劃員（五金自制件）進(jìn)行溝通 ,雙方達(dá)成一致的完成時(shí)間 ,【相互控制】若溝通無效，則由物控員或計(jì)劃員報(bào) PMC經(jīng) 理處理；【行政控制】 控制動(dòng)作 1 物控員、計(jì)劃員主要負(fù)責(zé)依雙方達(dá)成一致的完成時(shí)間對(duì)欠料進(jìn)行跟催。 協(xié)助成長 成就卓越 裝配車間生產(chǎn)管控 功能 監(jiān)控 監(jiān)控關(guān)系 ? 物控員監(jiān)控倉管員發(fā)料； ? 物控員監(jiān)控裝配車間物料員領(lǐng)料； ? 打板組長監(jiān)控物控員編制的《物料清單》的準(zhǔn)確性； ? 工程技術(shù)部、采購部、品管部、倉庫監(jiān)控《物料清單》的準(zhǔn)確性 ?！净丝刂啤? 協(xié)助成長 成就卓越 裝配車間生產(chǎn)管控 控制動(dòng)作 倉管員依接到審核、修正后的《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行備料作業(yè) ,要求在第二天完成 。同時(shí)，將更新后的《生產(chǎn)制令單》送交工程技術(shù)部經(jīng)理，【相互控制】工程技術(shù)部經(jīng)理安排專人負(fù)責(zé)修正相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品型號(hào)的《物料清單》，要求在兩個(gè)工作日內(nèi)完成。裝配車間主管安排物料員領(lǐng)料。 協(xié)助成長 成就卓越 裝配車間生產(chǎn)管控 控制動(dòng)作 計(jì)劃物控部物控員依生產(chǎn)計(jì)劃、物料到位情況、《物料清 單》、《客戶訂單》等資料編制《生產(chǎn)制令單》，【稽核控制】交計(jì)劃員對(duì)《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行編號(hào)、簽字（要求在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成）【相互控制】后報(bào)計(jì)劃物控部經(jīng)理審批（要求在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成），【行政控制】對(duì)于需要打板的，由計(jì)劃物控部經(jīng)理在《生產(chǎn)制令單》每頁的右上方注明“需打板”字樣，并在字旁簽字。 流程中的核心表單：《生產(chǎn)制令單》 協(xié)助成長 成就卓越 裝配車間生產(chǎn)管控 計(jì)劃物