【正文】 本廠 各部門應利用上述數(shù)據(jù)分析結果確定可行的改進。 內部審核程序應規(guī)定： a)審核方案的策劃，包括審核目的、范圍、頻次等； b)審核職責，包括審核人員的職責、資格，審核人員與被審核 部門無直接責任關系； c)審核實施包括審核計劃、方法、現(xiàn)場審核，并確保審核的獨立性等； d)審核結果形成記錄； e)向管理者代表報告審核結果； f)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施； 41 g)糾正措施的跟蹤驗證。 顧客財產 供銷部 應識別 本廠 控制的或 本廠 使用的顧客財產（為滿足合同要求向 本廠 提供的原料、包裝材料、產品標準等）。 顧客溝通 供銷部 應按 Q/CS1007220xx《與顧客有關過程控制程序》在向顧客提供產品之前、之中和之后，指定專人、采用定期訪問、不定期電話 /傳真等方 式針對以下方面實現(xiàn)與顧客的有效溝通，以此來充分準確地掌握顧客對 本廠 產品和服務滿意度的有關信息，從而實現(xiàn)顧客的持續(xù)滿意。程序包括以下內容： a)依據(jù) Q/CS2055120xx01《員工崗位 質量職責 》識別從事影響產品質量的人員的能力需求； b)提供培訓或對外招聘等其它措施以滿足各崗位的能力需求； c)評價所提供培訓的有效性； d)建立員工培訓檔案，內容包括教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 內部溝通 董事長 應確保 在 本廠 內按下列要求建立質量信息內部溝通制度，對質量體系的有效性進行溝通； a)對有關質量管理體系中的過程及其有效性的任何信息， 本廠 有關部門需進行必要的溝通； b)各部門負責本部門職責范圍內質量信息交流與溝通工作； c) 溝通應根據(jù)信息涉及的范圍在不同部門及人員之間全方位進行； d) 溝通的形式可采用如下形式：質量例會、專題會議、布告欄、質量數(shù)據(jù)報告等。 16 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 5． 4 策 劃 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 質量目標 本廠 一級質量目標由 董事長 組織高級管理層依據(jù)質量方針制定。用于向 本廠 內、外部提供關于 本廠 質量管理體系整體信息，即本手冊； b)質量計劃：針對特定的產品、項目或合同，規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序的文件； c)程序文件：提供如何完成活動的一致信息的文件，主要內容是：誰、何時、何地、如何做（包括作業(yè)指導書、工藝文件、操作規(guī)程等）。需對外提供時，得到管理者代表的批準即可。 文件編號： Q/CS1042220xx 江西惠金有限公司 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質 量 手 冊 編 制： 審 核： 批 準： 頒布日期： 20xx0101 實施日期： 20xx0101 1 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 01 目錄 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 項次 ISO9001： 20xx 條款 內 容 頁 次 0 封面 0 01 目錄 1 02 《質量手冊》批準頁 2 03 本廠 簡介 3 04 編制 /版權聲明 4 1 質量方針 5 2 術語 6 3 《質量手冊》的管理 7 4 修改記錄 8 5 4 質量管理體系 質量 管理體系總要求 9 文件的總要求 10 6 5 管理職責 管理承諾 12 以顧客為關注焦點 13 質量方針 14 策劃 15 職責、權限和溝通 16 管理評審 24 7 6 資源管理 資源的提供 26 人力資源 27 基礎設施 28 工作環(huán)境 29 2 8 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)過程的策劃 30 與顧客有關的過程 31 設計和開發(fā) 33 采購 34 生產和服務的提供 35 監(jiān)視和測量設備的控制 39 9 8 測量、分析和改進 總則 40 監(jiān)視和測量 41 不合格品控制 43 數(shù)據(jù)分析 44 改進 45 10 附錄 A：質量體系程序文件一覽表 46 11 附錄 B：產品工藝流程 47 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 02《質量手冊》批準頁 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次 修改 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 為提升 本廠 顧客滿意度及市場信譽，持續(xù)提高本廠 的產品質量和質量管理水平，增強本質量管理手冊的符合性、適宜性、有效性，特依據(jù) GB/T1900120xxidt ISO9001： 20xx 標準，結合 本廠 實際情況編寫 了 本《質量手冊》 ，該《質量手冊》 是我 本廠質量工作的指導性、法規(guī)性文件，是協(xié)調、統(tǒng)一 全 廠 一切質量活動的準則。但不作發(fā)放登記、簽收記錄，不跟蹤控制。見附錄 A：《質量體系程序文件一覽表》； d)質量記錄：對完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件。二級質量目標由管理者代表組織管理層根據(jù)質量方針、一級質量目標以及 本廠 實際情況提出，量化到各部門、各 車間 ，并下發(fā)各部門、 車間 執(zhí)行，由 董事長 批準。 23 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 5． 6 管理評審 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 辦公室 編制 Q/CS1005620xx《管理評審程序》以便于 董事長 開展管理評審活動。 27 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 6． 3 基礎設施 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 基礎設施 高級管理層確保向 本廠 范圍內提供使產品滿足顧客、適用的法律、法規(guī)要求所必須的基礎設施。 a)顧客關于產品的信息； b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客的反饋信息，特別是顧客抱怨。除顧客技術標準按本手冊 文件控制規(guī)定進行管理外，其它顧客財產按下列要求進行控制： a) 若顧客財產為原料則在原料標識卡上注明“顧供”字樣； 36 b) 接收時按正常原料進行驗證； c)貯存時給予保護和維護。 審核方案的策劃應根據(jù)不同部門及產品的實際情況、以往審核結果來安排。 44 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 5 改進 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 持續(xù)改進 董事長 通過質量方針的貫徹實施營造激勵改進的氛圍和環(huán)境； 管理者代表確立質量目標作為各部門持續(xù)改進的方向，利用 數(shù)據(jù)分析及內部質量審核結果尋求改進機會，并 做出 改進活動安排，實施糾正和預防措施以及其它的適用措施，實現(xiàn)改進； 董事長 每年通過管理評審評價改進效果，確定新的改進目標。為質量管理體系適宜性、有效性的評價提供以下信息： a)顧客滿意和 (或 )不滿意的程度及其趨勢； b)與產品要求的符合性（包括產品和服務滿足法規(guī)及顧客 /市場要求的符合性）； c)過程特性、產品特性的變化和趨勢，包括采取預防措施的機會； d)供應商的產品、過程和質量體系相關信息。 內部審核 質檢部 負責按本標準要求制定 Q/CS1082220xx《內部審核程序》，定期進行內部審核，以確定質量管理體系是否： 1）符合 產品實現(xiàn)策劃的安排、本標準的要求以及 本廠 確定的質量管理體系要求； 2）得到有效的實施和保持。追溯結果由生產部門記錄后反饋追溯提出部門。 當產品要求發(fā)生變更時， 供銷部 應按本手冊 內部溝通的要求將變更的信息及時傳達到相關部門，以確保相關文件得到修改，同時確保相關人員知道變更的信息。 能力、意識和培訓 辦公室 應編制 Q/CS1062220xx《培訓程序》以確保員工意識到所從事工作的相關性和重要性并樹立員工實現(xiàn)各崗位目標的責任感和全局意識。 管理者代表職責和權限如下： a)確保質量管理體系得到建立和保持； b)向 董事長 報告 本廠 實現(xiàn)質量方針和目標的質量管理體系方面有關質量管理體系所需改進的方面； c)在整個 本廠 內使全體員工意識到 本廠 的生存發(fā)展依存于顧客、滿足顧客的至關重要性； d)負責與質量管理體系有關的包括顧客在內的外部溝通與聯(lián)絡。 董事長 通過每年的管理評審會議評審質量方針持續(xù)適宜性，并可根據(jù)評審結果對其進行修訂。主要內容是確定路徑及職責。發(fā)放時統(tǒng)一編號登記，辦理簽收手續(xù)并跟蹤控制； b)非受控《質量手冊》封面上印“非受控”字樣章、無編號。 本廠 質量管理體系內的員工均須按本手冊管理規(guī)定嚴格貫徹執(zhí)行。 《 質量手冊》的更改由 質檢部 按 Q/CS1042320xx《文件控制程序》規(guī)定要求執(zhí)行。 本廠 質量管理體系 文件制定時考慮以下因素： a)本廠 現(xiàn)狀； b)產品類型； c)文件涉及過程的復雜程度和相互作用； d) 員工的能力； e)相關的法律、法規(guī)要求； f)采用書面形式。 質量目標通過管理評審來評審其適宜性。程序內容必須包含以下要求： 總則 董事長 每年進行管理評審一次，特殊情況下 (如：重大人事機構調整、顧客投訴等 )需要增加則由 董事長 決定。 本廠 各部門根據(jù)工作需要向綜合計劃處提出本部門基礎設施建設的立項申請，經(jīng)高級管理層批準后方可由相關職能部門實施立項。 32 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠