【正文】 2. 原料 M U M D ( l o t n o : 0 0 0 8 1 3 ) 請(qǐng)廠商換貨預(yù)定於 09 / 20 完成 0 9 / 1 5 陳六 時(shí)間 簽章 成 效 追 蹤 1. A T 2 8 ( 批 號(hào) : 001006) 已完成調(diào)整並於 0 9 / 1 6 複驗(yàn)合格。 資料分析應(yīng)提供下列相關(guān)資訊 a) 客戶(hù)滿(mǎn)意 (見(jiàn) )， b) 符合產(chǎn)品要求 (見(jiàn) )， c) 流程及產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，和 d) 供應(yīng)商 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 改善 持續(xù)改善 組織應(yīng)透過(guò) 品質(zhì)政策 、 品質(zhì)目標(biāo) 、 稽核結(jié)果 、 資料分析 、 矯正與預(yù)防措施 及 管理審查 的運(yùn)用，以持續(xù)改善品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性。 2. 已經(jīng)於 0 1 / 0 6 / 0 1 完成業(yè)務(wù)課客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào) 查 人員的客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào) 查 作業(yè)執(zhí)行 教 育訓(xùn)練，詳如「 教 育訓(xùn)練記錄」編號(hào) A 0 1 1 。校正及驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)被維持 (見(jiàn) )。 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 鑑別與追溯 適當(dāng)時(shí)，組織於產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程中應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞絹?lái)鑑別產(chǎn)品。 變更審查的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)被維持 (見(jiàn))。 組織應(yīng)管理參與設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)活動(dòng)中不同群組間的界面，確保有效的溝通和清楚責(zé)任的分配。 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃 組織應(yīng)規(guī)劃與發(fā)展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的各項(xiàng)流程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的規(guī)劃必頇與品質(zhì)管理系統(tǒng)其他流程的要求相一致。管理審查應(yīng)包括 評(píng)估改善的機(jī)會(huì) 與 品質(zhì)管理系統(tǒng)改變的必要性 ，包括 品質(zhì)政策 與 品質(zhì)目標(biāo) 。 5 管理責(zé)任 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 顧客焦點(diǎn) 高階管理者應(yīng)確保顧客之需求已被決定及符合增進(jìn)客戶(hù)滿(mǎn)意的目的 (見(jiàn) )。 當(dāng)組織選擇任何會(huì)影響產(chǎn)品符合要求的外來(lái)支援流程時(shí)，應(yīng)確保能管制此外來(lái)支援流程。 備註：在本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中，” 產(chǎn)品 *”一詞適用於 預(yù)期提供予顧客 或其所需要之產(chǎn)品 。 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 供應(yīng)鏈術(shù)語(yǔ)變動(dòng) ? 1994 分包商 供應(yīng)商 客戶(hù) ? 2023 供應(yīng)商 組織 客戶(hù) 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 組織應(yīng)遵照本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求 建立、文件化、執(zhí)行、維持 品質(zhì)管理系統(tǒng) *並 持續(xù)改善 其有效性。紀(jì)錄應(yīng)易於閱讀、鑑別及取用。 備註 管理代表的責(zé)任可以包括與外部機(jī)構(gòu)對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)有關(guān)事務(wù)的聯(lián)繫。 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施 組織應(yīng) 決定 、 提供 及 維持 為達(dá)成符合產(chǎn)品需求必要的基礎(chǔ)設(shè)施。 客戶(hù)溝通 組織應(yīng)決定及執(zhí)行有效的安排，以進(jìn)行與客戶(hù)有關(guān)下列的溝通： a) 產(chǎn)品資訊， b) 詢(xún)價(jià)，合約或訂單的處理，包含修改，和 c) 客戶(hù)回饋，包括客戶(hù)的抱怨。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)變更的管制 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的變更應(yīng)被鑑別及維持紀(jì)錄。這包括流程的缺陷唯有在產(chǎn)品使用或是服務(wù)已提供後才會(huì)顯現(xiàn)的任何流程。 為確保有效量測(cè)結(jié)果的需求，量測(cè)設(shè)備應(yīng) a) 依規(guī)定週期或使用前被校正或驗(yàn)證，比對(duì)的量測(cè)基準(zhǔn)應(yīng) 可追溯至國(guó)際或國(guó)家的量測(cè)基準(zhǔn)；如無(wú)此類(lèi)基準(zhǔn)存在時(shí)， 使用於校正或驗(yàn)證基準(zhǔn)應(yīng)被記錄； b)需要時(shí)被調(diào)整或重複調(diào)整； c)足以識(shí)別其校正狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； d)妥善防護(hù)免於不當(dāng)調(diào)整而致量測(cè)結(jié)果失效； e)於搬運(yùn)、維護(hù)與儲(chǔ)存過(guò)程中加以保護(hù)以免造成損壞及劣化。 8. 5. 2 預(yù)定 完成日期 原因 業(yè)務(wù)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào) 查 人員不知道分?jǐn)?shù)低於 70 分需執(zhí)行矯正措矯正措。 當(dāng)不合格品在交運(yùn)後或開(kāi)始使用才被發(fā)現(xiàn)，組織應(yīng)對(duì)此不符合的影響或其潛在影響採(cǎi)取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)。 0 9 / 2 2 劉奇 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 產(chǎn) 品名稱(chēng) A T 2 8 編 號(hào) A T 2 8 批 號(hào) 001006 提 出 者 武俠 數(shù) 量 2 0 0 0 0 K g s 提出日期 0 0 / 0 9 / 1 5 時(shí)間 簽章 異 常 情 況 製程品 A T 2 8 的黏度 13000 c p s 超出標(biāo)準(zhǔn) ( 1 0 0 0 0 177。 0 9 / 2 1 池上 時(shí)間 簽章 裁 示 1. 準(zhǔn)予結(jié)案。 文件化程序應(yīng)被建立以界定下列要求 a) 審查不符合事項(xiàng) (含客戶(hù)抱怨 )， b) 決定不符合事項(xiàng)的原因， c) 評(píng)估必要的措施以確保不符合事項(xiàng)不會(huì)再度發(fā)生 ， d) 決定及執(zhí)行必要的矯正措施， e) 記錄矯正措施執(zhí)行結(jié)果 (見(jiàn) )，和 f) 審查已執(zhí)行的矯正措施。當(dāng)預(yù)期結(jié)果不能被達(dá)成時(shí)，糾正及矯正措施應(yīng)適當(dāng)?shù)谋粧?cǎi)取以確保產(chǎn)品的符合性。 這應(yīng)包括決定可行的方法，含統(tǒng)計(jì)技術(shù)，及其使用的範(fàn)圍。 備註 在某些產(chǎn)業(yè)中，型態(tài)管理是一種為達(dá)到鑑別與追溯被維持的方式。 組織應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商提供符合組織需求產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)估及選擇供應(yīng)商。 這些設(shè)計(jì)輸入應(yīng)被審查其適當(dāng)性。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃流程表 序號(hào) 流程名稱(chēng) 相關(guān)文件 主辦權(quán)責(zé) ( 單位 ) 管制類(lèi)別 管制項(xiàng)目 管制標(biāo)準(zhǔn) 管制方法 管制頻率 管制記錄 業(yè)務(wù)員 自主檢查 單價(jià) 價(jià)目表 依合約審查 辦法 每一訂單 訂單 “ “ 品質(zhì) 依訂單或 成品規(guī)格書(shū) 依訂單或 成品規(guī)格書(shū) “ “ 合約審查辦法 “ “ 交期 依訂單 目視核對(duì) “ “ 1 訂單審查 資料分析處理辦法 業(yè)務(wù)單位 流程監(jiān)測(cè) 業(yè)績(jī) 達(dá)成率 依年度 品質(zhì)目標(biāo) 依資料分析 處理辦法 每一季 資料分析 統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)管制辦法 生管員 自主檢查 交期 依訂單 目 視核對(duì) 每一 訂單 生產(chǎn) 排程單 2 生產(chǎn)管制 資料分析處理辦法 生管單位 流程監(jiān)測(cè) 交期 達(dá)成率 依年度 品質(zhì)目標(biāo) 依資料分析 處理辦法 每一季 資料分析 統(tǒng)計(jì)表 倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理辦法 “ 自主檢查 數(shù)量 發(fā)料單 目視核對(duì) 每一批 發(fā)料單 3 生產(chǎn)發(fā)料 資料分析處理辦法 倉(cāng)庫(kù)單位 流程監(jiān)測(cè) 發(fā)料 錯(cuò)誤率 依年度 品質(zhì)目標(biāo) 依資料分析 處理辦法 每一季 資料分析 統(tǒng)計(jì)表 QC 工程表 QC QC 工程表 QC 工程表 QC 工程表 QC 工程表 QC 工程表 QC 工程表 4 生產(chǎn)執(zhí)行 / 製程管制 資料分 析處理辦法 生產(chǎn)單位 流程監(jiān)測(cè) 不良率 依年度 品質(zhì)目標(biāo) 依資料分析 處理辦法 每月 資料分析 統(tǒng)計(jì)表 進(jìn)料檢驗(yàn)與 測(cè)試辦法 採(cǎi)購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 進(jìn)料品 規(guī)格書(shū) 進(jìn)料品 規(guī)格書(shū) 進(jìn)料品 規(guī)格書(shū) 每一批 進(jìn)料品 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表 品管人員 5 採(cǎi)購(gòu)及委外 加工產(chǎn)品驗(yàn)證 資料分析處理辦法 倉(cāng)庫(kù)單位 流程監(jiān)測(cè) 盤(pán)點(diǎn) 錯(cuò)誤率 依年度 品質(zhì)目標(biāo) 依資料分析 處理辦法 每一季 資料分析 統(tǒng)計(jì)表 倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理辦法 倉(cāng)庫(kù)人員 自主檢查 數(shù)量 依出貨單 目視核對(duì) 每一批 出貨單 6 交貨 資料分析處理辦法 倉(cāng)庫(kù)單位 流程監(jiān)測(cè) 出貨 錯(cuò)誤率 依年度 品質(zhì)目標(biāo) 依資料分析 處理辦法 每一季 資料分析 統(tǒng)計(jì)表 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 備註 1 針對(duì)特定產(chǎn)品、專(zhuān)案或合約用以描述其品質(zhì) 管理系統(tǒng)所有流程 (包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程 )及所需資源的書(shū)面文件，可被稱(chēng)為品質(zhì)計(jì)劃。 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 管理審查的輸出 管理審查的輸出應(yīng)包括下列各項(xiàng)的決議與行動(dòng) a) 品質(zhì)管理系統(tǒng) 及 其流程有效性 的改善 ， b) 與 客戶(hù)需求有關(guān)的產(chǎn)品 改善 ， c) 資源的需求。我們稟持「品質(zhì)」、「技術(shù)」、「服務(wù)」的經(jīng)營(yíng)理念，致力成為全球塗料企業(yè)之領(lǐng)導(dǎo)成員之一。 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 訂 單 審 查 客戶(hù)需求 生 產(chǎn) 安 排 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程 採(cǎi)購(gòu) 品發(fā) 料 生產(chǎn)與 製程 管制 最終產(chǎn) 品檢驗(yàn) 委外 加工 採(cǎi)購(gòu) 品驗(yàn) 收 新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā) 不合格 成品 處置 成 品 入 庫(kù) 交貨給客戶(hù) 材料 採(cǎi)購(gòu) 採(cǎi)購(gòu) 品入 庫(kù) 不合格 採(cǎi)購(gòu)品 處置 報(bào)廢 拒收 新產(chǎn)品 有庫(kù)存既有產(chǎn)品 無(wú)庫(kù)存 既有產(chǎn)品 合格 不合格 合格 不合格 成 品 出 庫(kù) 委外 加工 發(fā)料 有材料 無(wú)材料 材料需 委外加 工 合格 合格 健峰企業(yè)管理顧問(wèn)股份有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃流程表 產(chǎn)品類(lèi)別 : 品質(zhì)目標(biāo) : 序號(hào) 流程名稱(chēng) 相關(guān)文件 管制類(lèi)別 管制項(xiàng)目 管制標(biāo)準(zhǔn) 管制方法 管制頻率 記錄 負(fù)責(zé)人(單位) 自主檢 查 單價(jià) 價(jià)目表 依合約審 查 辦法 每一訂單 訂單 業(yè)務(wù)員 “ 品質(zhì) 依訂單或 成品規(guī)格書(shū) 依訂單或 成品規(guī)格書(shū) “ “ “ 合約審 查 辦法 “ 交期 依訂單 目視核對(duì) “ “ “ 1 訂單審 查 資料分析處理辦法 流程監(jiān)測(cè) 業(yè)績(jī)達(dá)成率 依年度品質(zhì)目標(biāo) 依資料分析處理辦法 每一季 資料分析統(tǒng)計(jì)表 業(yè)務(wù)單位 新 產(chǎn) 品企劃辦法 自主檢 查 依新 產(chǎn) 品企劃辦法 依新 產(chǎn) 品企劃辦法 依 新 產(chǎn) 品企劃辦法 每一件 新 產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)單 開(kāi)發(fā)人員 新 產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)辦法 自主檢 查 依成品規(guī)格書(shū) 依成品規(guī)格書(shū) 依成品規(guī)格書(shū) 每一件 設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表 開(kāi)發(fā)人員 2 新 產(chǎn) 品開(kāi)發(fā) 資料分析處理辦法 流程監(jiān)測(cè) 開(kāi)發(fā)案件平均日數(shù) 依年度品質(zhì)目標(biāo) 依資料分析處理辦法 每一季 資料分析統(tǒng)計(jì)表 開(kāi)發(fā)單位 生 產(chǎn) 管制辦法 自主檢 查 交期 依訂單 目視核對(duì) 每一訂單 生 產(chǎn) 排程單 生管員 3 生 產(chǎn) 管制 資料分析處理辦法 流程監(jiān)測(cè) 交期達(dá)成率 依年度品質(zhì)目標(biāo) 依資料分析處理辦法 每一季 資料分析統(tǒng)計(jì)表 生管單位 採(cǎi)購(gòu)管理辦法 自主檢 查 交期 採(cǎi)購(gòu)單 目視核對(duì) 每一採(cǎi)購(gòu)單 採(cǎi)購(gòu)單 採(cǎi)購(gòu)人員 委外加工管理辦法 自主檢 查 “