【正文】 ? ⑴、組織是否對質量管理體系過程進行監(jiān)視和測量？ ? ⑵、組織都采用哪些適宜的方法對過程進行監(jiān)視？查過程監(jiān)視的證據。 ? ⑶、從最高管理者處，了解在組織內是如何轉化顧客需求，并通過設計開發(fā)、生產、服務提供等過程信息予以證實。 ? 會內審總結報告。 ? ⑵、是否存在著未被包括的與體系活動有關的外包過程。 ? ⑶、查庫房或貯存場地是否按規(guī)定做好產品防護、標識以及入庫、發(fā)貨等。 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ? ⑵、如沒有相應采購文件，采購信息都是如何規(guī)定和控制的，有何證據？ ? ⑶、采購信息的充分性和適宜性是如何控制的？ ? ⑷、抽查近期采購產品，有無由于采購信息不充分而形成的采購不良品？并采取了糾正措施？ 采購產品的驗證的審核要點 ? ⑴、對采購產品的驗證是如何規(guī)定？是否形成了文件？ ? ⑵、是否按照規(guī)定進行采購產品的驗證，包括外購產品，外包產品？ ? ⑶、如有在供方現場實施驗證要求，用什么形式將這種安排作出規(guī)定？并按規(guī)定實施？查相關證據。 1 范圍審核要點 ? ⑴、質量管理體系范圍是否包括了刪減？刪減是否在質量手冊中表述？刪減條款是否僅限于第七章？ ? ⑵、識別是否不存在與刪減內容相關的活動？ ? ⑶、與產品有關的法律法規(guī)有哪些？刪減條款是否不影響其應承擔的責任？ ? ⑷、對刪減條款審核，不僅限于文件，還應通過現場審核給予證實。 ? 要小組成員進行編制檢查表。 ? 質量管理體系策劃審核要點 ? ⑴、最高管理者如何確保質量管理體系策劃按標準要求實施？有何證據？ ? ⑵、策劃內容是否滿足標準 ？ ? ⑶、策劃的結果，都形成了什么證據、質量手冊或其他文件？ ? ⑷、已通過 94版標準認證的企業(yè)如何進行向 2023版轉換的策劃？是否保持質量管理體系的完整性？ 職責、權限與溝通 ? 職責和權限審核要點 ? ⑴、是否有組織內職責、權限的規(guī)定？有何證據？ ? ⑵、各部門、崗位人員職責、權限是否規(guī)定，是否明確？抽樣調查落實情況？ ? ⑶、現場審核中有無職責不清、權限不明或部門間職責互不協調情況？ ? 管理者代表審核要點 ? ⑴、管理者代表是否有授權決定？并明確其職責與權限？ ? ⑵、管理者