勁勝塑膠制品公司采購文員職位培訓教材(專業(yè)版)
【正文】 八、部門辦公用品的申領： 每月月底統(tǒng)計本部需增購的辦公用品，填寫 《文具月申請單》， 部門主管審核后交資產(chǎn)管理員簽字確認，再送勁勝二倉對應倉管簽字，逐一送上級批核后復印給相應采購和倉庫。 交貨準時率 =交期實得分 /交期應得分 *100% 來料合格率 =質(zhì)量實得分 /質(zhì)量應得分 *100% 《供應商每月分級排名表》完成后，要求各采購填寫《供應商每月分級排名公布表》，為及時將評分情況知會各供應商，特將公布表傳真至被評供應商處。一張采購發(fā)票就此完成，注意專用發(fā)票和普通發(fā)票是用于驗收入庫單，而紅字專用發(fā)票與紅字普通發(fā)票是用于退貨單，另外稅率和付款方式要與采購訂單一致。 本部會議的通知及記錄。 二、每月采購 金額明細的制作： 根據(jù)采購金額按不同供應商進行匯總，匯總后按采購金額從高到低排名，并計算出每個供應商占總金額的百分比，標明每家供應商的付款方式、稅率與產(chǎn)品類別，如 20xx 年 06 月份采購金額排名表。 六、 采購訂單的傳真與分發(fā) ： 將采購訂單及報價單經(jīng)課長、副理簽核后呈總 經(jīng)理核準。 協(xié)助課長處理日常事務及臨時交代的工作。 按時到達會議現(xiàn)場，參加采購內(nèi)部會議并及時對各采購人員的發(fā)言進行記錄，會議對束后整理會議記錄并打印，要求參會人員在會議記錄上簽名確認并存檔。一般在月底完成。 供應商每月分級排名工作參與。 按照物控提供的《特采申請單》和《來料特采工時提報》計算應扣特采費用，在 ERP系統(tǒng)
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