【正文】 該設(shè)備系國際先進(jìn)和國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備。 產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析 單位生產(chǎn)成本估算表（萬套）： 附表 3 單位生產(chǎn)成本估算表 單位 :萬元 成本項目 規(guī)格 單位 單耗 單價 金額 一、原材料 1 15 二、燃料與動力 1．電 萬度 1 三、工資及福利費 四、制造費用 五、 生產(chǎn)成本合計 其中 :原料及主要材料按大類估算 ,方法為 : 金額 =單位產(chǎn)品的材料消耗定額 *該材料的單價； 燃料和動力按現(xiàn)時當(dāng)?shù)貎r格乘單位產(chǎn)品的燃料和動力消耗定額確定； 工資按現(xiàn)時企業(yè)職工年均工資水平和該項目所需職工人數(shù)換算出來后除以項目年產(chǎn)量而得；福利費按工資總額的 14%計提；折舊方 法采用直線法。項目幾個部門共需員工 380 人，其編制如下： 部 門 職 能 人 數(shù) 行政管理部門 管 理 6 總 經(jīng) 理 辦公室 研發(fā)室心 質(zhì)檢科 銷售科 半成品車間 董 事 長 成品車間 財 務(wù) 科 生產(chǎn)車 間 財 會 4 生產(chǎn)車間 管 理 操 作 14 1000 研發(fā)中心 管 理 技術(shù)、質(zhì)檢 2 20 其它部門 管 理 業(yè) 務(wù) 4 30 合 計 1080 八、項目實施計劃安排 根據(jù)研發(fā)進(jìn)度、工程施工情況及資金到位情況，結(jié)合本項目的實際，項目進(jìn)展計劃如下： 任務(wù) 1（ 20xx 年 7 月 20xx 年 11月） 土地征用，產(chǎn)品試制，制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并送指定機構(gòu)型式檢驗。為了安全生產(chǎn)， 防止火患的發(fā)生，生產(chǎn)線及廠房將配置消防噴淋、溫感、煙感等消防器材，另外還將設(shè)置手動報警按鈕、消防電子報警系統(tǒng)、應(yīng)急出口和疏散指示燈。 生產(chǎn)污水來源為：地面清洗排水、工藝預(yù)處理裝置排水、車間生產(chǎn)設(shè)備的清洗排水等。生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)由消防儲水池、加壓泵站及室內(nèi)外客網(wǎng)組成。原料基本上可在市場采購?fù)瓿?。從國?nèi)無縫內(nèi)衣織機分布的情況看，除浙江嵊州、海寧 、 廣東和 義烏 有不到200 臺織機外，其他主要集中在 我市 。 （三）設(shè)計生產(chǎn)能力和設(shè)備選擇 設(shè)計生產(chǎn)能力為年生產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣 500 萬套，選擇國際先進(jìn)的意大利圣東尼公司生產(chǎn)的 SM8TOP SM8TOP1 型電子式無縫成形針織圓機 合計 170 臺。 “建設(shè)項目環(huán)境影響預(yù)評價”由贛州市環(huán)境保護科學(xué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會環(huán)境科技服務(wù)部承擔(dān)。 生產(chǎn)工藝方案流程按排如下： 材料采購。 （五）給水與排水 給水。 便于了解市場信息。通過專人每天對垃圾進(jìn)行集中衛(wèi)生清運，所以對周圍環(huán)境基本無污染。 （ 4）考慮財務(wù)風(fēng)險，資產(chǎn)負(fù)債率需控制在 50%以內(nèi)，測算后股東自籌資金 32500 萬元，通過借款籌集資金 32500 萬元，且年借款利息控制在 7%。具體內(nèi)容包括項目的立項、項目建設(shè)、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)等內(nèi)容的工作和時間安排。公司對完成前期工作后，對產(chǎn)品銷售收入和經(jīng)營成本要重點考核和管理。 。 投產(chǎn)后每年可實現(xiàn)銷售收入（達(dá)到生產(chǎn)能力的 80%時） 8784 萬元，不含稅收入 7488 萬元。 完成項目各項指標(biāo)，通過驗收。本項目投資較大，總投資達(dá) 65000 萬元，是公司重大的投資項目，如果不能有效地解決項目建設(shè)資金，將給公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動帶來較大的資金風(fēng)險。 D、固體廢棄物 公司所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是員工的生活垃圾，還有部分報廢產(chǎn)品及包裝材料和廢絲，上述項目垃圾產(chǎn)生量較小，基本為生活垃圾，無危險廢物。 車間排水采用分流制排水系統(tǒng)，生產(chǎn)污水及生活污水排入室外污 水管網(wǎng)，經(jīng)過污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。 本項目擬設(shè) 20 門程控交換總機， 5 對中繼線，程控交換總機設(shè)于管理辦公大樓，各生產(chǎn)車間根據(jù)崗位要求設(shè)置電話。 我公司將重點生產(chǎn)真絲無縫內(nèi)衣迎合這種趨勢。 引進(jìn) 意大利圣東尼（ SANTONI）公司生產(chǎn)的 型號為 SM8TOP2的 電子式無縫成形針織圓機 100臺和型號為 SM8TOP1的 電子式無縫成形針織圓機 70 臺。 （五）預(yù)期經(jīng)濟效益 按生產(chǎn)能力的 80%預(yù)期生產(chǎn)和銷售 , 年銷售額達(dá) 87840 萬元，不含稅銷售收入 74880 萬元，年實現(xiàn)利潤總額 9730 萬元，銷售利潤率為 %，息稅前利潤為 12250 萬元，息稅前利潤率為 %，年上交國家稅收 6910 萬元。 縫針織類服飾品基本為貼身穿著，與皮膚直接接觸，所以其服用性能的好壞尤為重要。項目需增加用電量為 400KVA，年用電量為 260 萬度。廠區(qū)給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，干管管徑 DN150。 生產(chǎn)污水在廠內(nèi)匯總后進(jìn)入污水處理站處理，達(dá) 到排放標(biāo)準(zhǔn)后最終排入石城縣污水管網(wǎng)。所有高壓電氣設(shè)施均進(jìn)行保護接地，低壓電力和照明設(shè)施在正常情況下，不帶電的金屬外露部分均予接零。 任務(wù) 3 （ 20xx 年 3 月 — 20xx 年 9 月） 生產(chǎn)線設(shè)備招標(biāo)引進(jìn)工作。其次是人工成本，本公司已采用工效掛 鉤辦法，使勞動生產(chǎn)率的提高可以抵消平均工資上漲幅度。為增加產(chǎn)量，提高檔次，提高質(zhì)量，增加品種，擴大出口產(chǎn)品產(chǎn)量提供重要的保證。 我公司將重點生產(chǎn)真絲無縫內(nèi)衣是適宜的，建設(shè)新廠房和倉庫也是必需的。 主要稅種及稅率：包括增值稅稅率 17%，城市建設(shè)維護稅 7%，教育費附加按收入的 % ，企業(yè)所得稅稅率 33%。 本項目建設(shè)于義烏市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，按照公司制企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)管理，結(jié)合生產(chǎn)實際設(shè)置車間及班組