【正文】 適用范圍 適用于北京希望電子出版社光盤測試工作。 適用范圍 適用于北京希望電子出版社各種生產費用的結算。 13 第三部分：記錄管理 1. 總則 ? 各部門負責填寫本部門質量活動的相關記錄； ? 填寫記錄的要求：按表格規(guī)定的內容及時填寫，字跡清晰，數據真實；填寫時使用簽字筆（鋼筆）、不允許使用鉛筆（圓珠筆）；不準涂改；如該項條款不存在應用“ — ”劃去； ? 記錄的填寫人對記錄的準確性、真實性負責。 ? 是建立以關鍵流程為中心，強調持續(xù)改進的管理體系。 ? 是階段性重組 BPR和持續(xù)改進 BPI相結合并強調流程運行的體系。 14 第三部分：記錄管理 2. 記錄的形式 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也 可以是作為介質的硬盤、軟盤、光盤、磁帶和膠片。 生產費用分類 印刷費 光盤制作費 印刷用紙費 膠片費 錄排費 合作開發(fā) 25 生產費用結算工作流程 生產費用支付計劃的編制、審核和批準 財務的副社長批準 總裁批準 印制部提出《支付印刷費 /光盤制作費 /紙費計劃》 總編室提出《編輯部費用支付計劃》 財務部編制《生產費用預算》 社長審核 總裁批準 社長批準 印制部編制《支付印刷費 /光盤制作費 /紙費明細表》 總編室編制《編輯部費用支付明細表》 預算內 財務部安排支付 社長審核 出版社總編（副總編）或主管印制工作的負責人審核 預算外 出版社總編（副總編）或主管印制工作的負責人向社長說明原因 26 稿酬管理工作流程 稿酬支付 目的 規(guī)范稿酬的登記、計提和支付工作，保證北京希望電子出版社核算準 確、及時，保障作者合法權益 。 職責 技術部負責光盤測試。 34 圖書（含電子出版物）編輯 /出版工作流程 工作流程 組稿 初審稿件 通過 確定責任編輯 簽署出版合同 稿件登記 編輯室主任 稿件審定 初次編校 初次錄排 三次編校 二次錄排 二次編校 光盤測試 封面設計 出版 終審 復審 檢查圖書藍樣 圖書宣傳 印制前檢查 檢查樣書 責任編輯 35 光盤測試工作流程 目的 規(guī)范圖書編輯 /出版工作，提高圖書及電子出版物的編輯質量，加快 出版工作。 類別 辦公用車相關費用報銷標準 移動電話通訊費用報銷標準 差旅費報銷標準 外派人員費用報銷標準 24 生產費用結算工作流程 目的 規(guī)范各種生產費用的支付計劃，結算工作，提高資金利用效 率，保障北京希望電子出版社圖書出版工作的正常開展。 經過一段時間的運行，如此糾正措施是有效的，可編 制到工作流程中。 4 第一部分：流程管理 什么是流程管理 ? 是從流程角度看企業(yè)運行的管理體系 ? 是一種從流程層面切入，關注流程是否增值 ,形成從認識流程 ,建立流程，優(yōu)化流程到運行流程的完整體系。 5 第一部分：流程管理 什么是流程 邁克爾 ?哈默 —— 流程是把一個或多個輸入轉化為