【正文】 適用范圍 適用于北京希望電子出版社光盤(pán)測(cè)試工作。 適用范圍 適用于北京希望電子出版社各種生產(chǎn)費(fèi)用的結(jié)算。 13 第三部分：記錄管理 1. 總則 ? 各部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)本部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)記錄； ? 填寫(xiě)記錄的要求：按表格規(guī)定的內(nèi)容及時(shí)填寫(xiě)，字跡清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)；填寫(xiě)時(shí)使用簽字筆（鋼筆）、不允許使用鉛筆（圓珠筆）；不準(zhǔn)涂改；如該項(xiàng)條款不存在應(yīng)用“ — ”劃去； ? 記錄的填寫(xiě)人對(duì)記錄的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 ? 是建立以關(guān)鍵流程為中心，強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)的管理體系。 ? 是階段性重組 BPR和持續(xù)改進(jìn) BPI相結(jié)合并強(qiáng)調(diào)流程運(yùn)行的體系。 14 第三部分：記錄管理 2. 記錄的形式 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也 可以是作為介質(zhì)的硬盤(pán)、軟盤(pán)、光盤(pán)、磁帶和膠片。 生產(chǎn)費(fèi)用分類(lèi) 印刷費(fèi) 光盤(pán)制作費(fèi) 印刷用紙費(fèi) 膠片費(fèi) 錄排費(fèi) 合作開(kāi)發(fā) 25 生產(chǎn)費(fèi)用結(jié)算工作流程 生產(chǎn)費(fèi)用支付計(jì)劃的編制、審核和批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)的副社長(zhǎng)批準(zhǔn) 總裁批準(zhǔn) 印制部提出《支付印刷費(fèi) /光盤(pán)制作費(fèi) /紙費(fèi)計(jì)劃》 總編室提出《編輯部費(fèi)用支付計(jì)劃》 財(cái)務(wù)部編制《生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算》 社長(zhǎng)審核 總裁批準(zhǔn) 社長(zhǎng)批準(zhǔn) 印制部編制《支付印刷費(fèi) /光盤(pán)制作費(fèi) /紙費(fèi)明細(xì)表》 總編室編制《編輯部費(fèi)用支付明細(xì)表》 預(yù)算內(nèi) 財(cái)務(wù)部安排支付 社長(zhǎng)審核 出版社總編（副總編）或主管印制工作的負(fù)責(zé)人審核 預(yù)算外 出版社總編（副總編）或主管印制工作的負(fù)責(zé)人向社長(zhǎng)說(shuō)明原因 26 稿酬管理工作流程 稿酬支付 目的 規(guī)范稿酬的登記、計(jì)提和支付工作，保證北京希望電子出版社核算準(zhǔn) 確、及時(shí)，保障作者合法權(quán)益 。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)光盤(pán)測(cè)試。 34 圖書(shū)（含電子出版物）編輯 /出版工作流程 工作流程 組稿 初審稿件 通過(guò) 確定責(zé)任編輯 簽署出版合同 稿件登記 編輯室主任 稿件審定 初次編校 初次錄排 三次編校 二次錄排 二次編校 光盤(pán)測(cè)試 封面設(shè)計(jì) 出版 終審 復(fù)審 檢查圖書(shū)藍(lán)樣 圖書(shū)宣傳 印制前檢查 檢查樣書(shū) 責(zé)任編輯 35 光盤(pán)測(cè)試工作流程 目的 規(guī)范圖書(shū)編輯 /出版工作，提高圖書(shū)及電子出版物的編輯質(zhì)量，加快 出版工作。 類(lèi)別 辦公用車(chē)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn) 移動(dòng)電話通訊費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn) 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn) 外派人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn) 24 生產(chǎn)費(fèi)用結(jié)算工作流程 目的 規(guī)范各種生產(chǎn)費(fèi)用的支付計(jì)劃，結(jié)算工作，提高資金利用效 率，保障北京希望電子出版社圖書(shū)出版工作的正常開(kāi)展。 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行，如此糾正措施是有效的，可編 制到工作流程中。 4 第一部分：流程管理 什么是流程管理 ? 是從流程角度看企業(yè)運(yùn)行的管理體系 ? 是一種從流程層面切入，關(guān)注流程是否增值 ,形成從認(rèn)識(shí)流程 ,建立流程，優(yōu)化流程到運(yùn)行流程的完整體系。 5 第一部分：流程管理 什么是流程 邁克爾 ?哈默 —— 流程是把一個(gè)或多個(gè)輸入轉(zhuǎn)化為