【正文】 ； ； 。規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法以及對(duì)內(nèi)審員不斷提高審核技巧的內(nèi)容。當(dāng)單證發(fā)生丟失、損壞時(shí)，公司保存的相關(guān)書(shū)面或電子文件信息可提供響應(yīng)支持。為了規(guī)范對(duì)承包方 /供方的選擇、 使用和評(píng)價(jià)活動(dòng)，制訂了承包方 /供方選擇、使用和評(píng)價(jià)程序。 YDL/QMM20xx 江蘇悅達(dá)物流發(fā)展有限公司 修改版次： 1. 0 發(fā)布日期： 20xx0408 19 生效日期： 20xx0418 基礎(chǔ)設(shè)施 物流公司常用的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 1）運(yùn)輸設(shè)施； 2）裝卸搬運(yùn)設(shè)備； 3）包裝設(shè)備； 4）集裝設(shè)備； 5）倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施； 6）網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)施； 7）安全、 消防設(shè)施等； 8.）計(jì)量設(shè)施等。 YDL/QMM20xx 江蘇悅達(dá)物流發(fā)展有限公司 修改版次： 1. 0 發(fā)布日期： 20xx0408 17 生效日期： 20xx0418 管理者代表 1）具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持； 2）向最高領(lǐng)導(dǎo)者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)（質(zhì)量目標(biāo)完成情況，顧客意見(jiàn)），作為管理評(píng)審和質(zhì)量體 系改進(jìn)的依據(jù)； 3) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)“滿(mǎn)足顧客要求”意識(shí)的形成； 4) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的審核，并對(duì)體系文件的符合性、有效性和可操作性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和管理評(píng)審計(jì)劃的制定； 5）主持內(nèi)審，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正與預(yù)防； 6）負(fù)責(zé)對(duì)不合格服務(wù)進(jìn)行控制、對(duì) QMS 數(shù)據(jù)進(jìn)行分析提出改進(jìn)意見(jiàn)； 7）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 6)做好監(jiān)管點(diǎn)內(nèi)固定資產(chǎn)日常管理工作。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1） 單證差錯(cuò)率不超過(guò) 1‰； 2）收發(fā)件差錯(cuò)率低于 3‰； 3）結(jié)算年度費(fèi)用回收率不低于 95%； 4）顧客滿(mǎn)意率≥ 96%； 5）貨物缺損率 ==零； 6）設(shè)備完好率≥ 95%； YDL/QMM20xx 江蘇悅達(dá)物流發(fā)展有限公司 修改版次： 1. 0 發(fā)布日期： 20xx0408 13 生效日期： 20xx0418 7）準(zhǔn)時(shí)到貨率≥ 95%； 8）顧客投訴處理不超過(guò) 24 小時(shí)； 9）顧客投訴有效處理率為 100%； 10）以人為本，無(wú)論工作內(nèi)外均杜絕重大責(zé)任事故。與所有承包商、供方通力合作，共同創(chuàng)造和實(shí)現(xiàn)安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)； 圖 41 給出以過(guò)程為基礎(chǔ)的 QMS 模式圖， 圖 42 公司體系文件結(jié)構(gòu)圖， 圖 43/44是機(jī)構(gòu)圖及職能分配表。 審核準(zhǔn)則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 悅達(dá)物流將依靠現(xiàn)有自身優(yōu)勢(shì)及中遠(yuǎn)物流資源，建立高水平的管理團(tuán)隊(duì)、高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、規(guī)模化的物流硬件設(shè)施，結(jié)合第三方物流理念，運(yùn)用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，按照 ISO 9001：20xx 版標(biāo)準(zhǔn)，為顧客提供個(gè)性化的物流服務(wù)。 總經(jīng)理： 劉 偉 二００五年 四月 八 日 YDL/QMM20xx 江蘇悅達(dá)物流發(fā)展有限公司 修改版次： 1. 0 發(fā)布日期： 20xx0408 2 生效日期： 20xx0418 修改記錄表 版次 章節(jié)或頁(yè) 修改原因 修改人 修改日期 批準(zhǔn)人 生效日期 編寫(xiě)審批記錄 版 次 編 寫(xiě) 審 核 批 準(zhǔn) 1. 0 王榮春、王 健、石愛(ài)龍 韋建國(guó)、郝玉梅、丁繼穎、陸菊梅 胡 榮 劉 偉 YDL/QMM20xx 江蘇悅達(dá)物流發(fā)展有限公司 修改版次： 1. 0 發(fā)布日期： 20xx0408 3 生效日期： 20xx0418 質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明 1 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》依據(jù)《 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求》、中遠(yuǎn)物流公司 PENQWMM： 20xx0 版本文件和本公司的實(shí)際情況相結(jié)合編制而成。 2 本手冊(cè)對(duì)《 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求》無(wú)刪減。 本公司依據(jù)“以人為本”的原則，實(shí)行科學(xué)管理，為員工提供良好的發(fā)展空間和工作環(huán)境。 審核依據(jù)：與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。 公司質(zhì)量管 理體系文件結(jié)構(gòu) 本公司文件分為三級(jí)： 第一級(jí)為《質(zhì)量管理手冊(cè)》含質(zhì)量方針、目標(biāo)； 第二級(jí)為程序文件； 第三級(jí)為各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格等文件。定期管理評(píng)審，合理利用資源，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) QMS。 質(zhì)量管理體系的策劃 最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)滿(mǎn) 足質(zhì)量目標(biāo)及 總要求。 轎運(yùn)部： 1) 根據(jù)客戶(hù)對(duì)運(yùn)輸方面的要求，在合格供方清單中選擇承運(yùn)人； 2) 確保公司轎運(yùn)車(chē)輛正常運(yùn)營(yíng)， 努力控制成本，完成公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； 3) 嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理制度，認(rèn)真行使公司給予的管理權(quán)力，杜絕一切違章違紀(jì)事件的發(fā)生； 4) 負(fù)責(zé)對(duì)所屬人員的考核、評(píng)比； 5) 嚴(yán)格要求駕駛員按部門(mén)制定的《轎運(yùn)車(chē)裝卸作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》完成商品車(chē)的裝卸； 6) 嚴(yán)格要求各駕駛員按部門(mén)制定的《轎運(yùn)車(chē)車(chē)輛技術(shù)管理規(guī)定》定期對(duì)轎運(yùn)車(chē)進(jìn)行維護(hù)、維修、保養(yǎng)，確保轎運(yùn)車(chē)良好的車(chē)況； 7) 定期安排駕駛員學(xué)習(xí)交通運(yùn)輸法規(guī)及轎運(yùn)部制定的各項(xiàng)運(yùn)輸制度； 8) 對(duì)發(fā)運(yùn)車(chē)輛進(jìn)行沿途跟蹤查詢(xún)，隨時(shí)掌握運(yùn)行動(dòng)態(tài)，做到安全運(yùn)行，及時(shí)處理運(yùn)輸過(guò)程中的突發(fā)事件，妥善處理事故和保險(xiǎn)理賠事 宜； 9) 采集客戶(hù)信息，建立完善的客戶(hù)資料和業(yè)務(wù)檔案，并采取嚴(yán)格的保密措施，及時(shí)整理出有利于客戶(hù)的最佳方案； 10) 要求每位員工必須以良好的外觀形象和較高職業(yè)水準(zhǔn)，待人接物熱情大方，以?xún)?yōu)秀的服務(wù)質(zhì)量贏得客戶(hù)滿(mǎn)意； 11) 定期與客戶(hù)核對(duì)往來(lái)結(jié)算，完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)費(fèi)催繳工作； 12) 在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下 ,積極開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的目的是促進(jìn)公司各部門(mén)之間的信息交流，增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性。 辦公軟件、通訊設(shè)備設(shè)施、保障通訊系統(tǒng)暢通，辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常運(yùn)行； 設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃及其有關(guān)規(guī)定 安全設(shè)施、勞動(dòng)保護(hù)，由綜合管理部的專(zhuān)人負(fù)責(zé)； 各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)承包方人員和所使用的設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查； 工作環(huán)境 工作環(huán)境包括辦公室、現(xiàn)場(chǎng)工作條件以及公司提供民主、和諧的軟環(huán)境，鼓勵(lì)員工議事，提出各種提案，獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)者，最大發(fā)揮職工的潛能。 采購(gòu)信息 采購(gòu)物資分為兩類(lèi)： a)重要物資：直接影響物流服務(wù)質(zhì)量或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，例如各種裝卸設(shè)備等； b)一般物資：一般不影響物流服務(wù)質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 公司通過(guò)對(duì)承包方的合作、監(jiān)督檢查，保證顧客的財(cái)產(chǎn)得以防護(hù)。 策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄（見(jiàn) ）的職責(zé)和要求也在《內(nèi)審程序》中作出了規(guī)定。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是“增強(qiáng)滿(mǎn)足顧客要求能力的循環(huán)活動(dòng)”，它既包括日常的漸進(jìn)的改進(jìn)，又包括重大的突破性的改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析 公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí) QMS 的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 《內(nèi)部審核程序》規(guī)定了審核應(yīng)考慮擬審核的 過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，并對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。 產(chǎn)品防護(hù) 公司進(jìn)行相關(guān)單證、信息的制作、傳遞和控制。 承包方 /供方選擇、使用和評(píng)價(jià) 在采購(gòu)以上服務(wù)或物資時(shí)，應(yīng)根據(jù)承包方 /供方的性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、能力、信 譽(yù)等對(duì)其進(jìn)行選擇和定期評(píng)定，并在必要時(shí)與其簽訂服務(wù)協(xié)議或合同。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 從顧客滿(mǎn)意的角度出發(fā)，人員必須適任，為此編制了員工培訓(xùn)管理程序 YDL/，對(duì)新聘、轉(zhuǎn)崗、提升、管理、驗(yàn)證、內(nèi)審員、特殊工種人員不斷進(jìn)行教育培訓(xùn)。 8）加強(qiáng)完全意識(shí)，制定相應(yīng)的防范措施，對(duì)貨物發(fā)運(yùn)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和追蹤，確保貨物安全無(wú)誤。 5)協(xié)調(diào)、處理好與進(jìn)駐代理企業(yè)和經(jīng)營(yíng)單位的關(guān)系 ,保證監(jiān)管點(diǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。 公司的目標(biāo)見(jiàn) 01 總經(jīng)理發(fā)布令 實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的措施 1）通過(guò)建立、實(shí)施和保持 QMS，不斷提高全體員工的安全質(zhì)量意識(shí)、操作、管理技能； 2）組織本公司全體職工加強(qiáng)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、 QMS文件等學(xué)習(xí)、溝通和教育活動(dòng)； 3）確保部門(mén)及現(xiàn)場(chǎng)重要崗位獲得相關(guān)的有效的體系文件； 4）為員工提供所需的資源、培訓(xùn)及其職責(zé)范圍內(nèi)的自主權(quán)； 5）對(duì)關(guān)鍵操作要有明確的規(guī)定，由有資格的人員操作并有監(jiān)督人； 6）加強(qiáng)安全教育，提高警惕 、預(yù)防為主、隨時(shí)作好應(yīng)急準(zhǔn)備工作； 7）通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)審、自我評(píng)價(jià)，加強(qiáng)各層次溝通，持續(xù)改進(jìn) QMS。保護(hù)社會(huì)公眾和相關(guān)方 的利益，為員工提供安全和諧的工作環(huán)境； 本公司與上述業(yè)務(wù)單位采用合同或協(xié)議管理、加強(qiáng)溝通與檢查等方法對(duì)其實(shí)施影響，聯(lián)合搞好物流服務(wù)。 YDL/QMM20xx 江蘇悅達(dá)物流發(fā)展有限公司 修改版次： 1. 0 發(fā)布日期： 20xx0408 6 生效日期： 20xx0418 客觀證據(jù)：支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)。 20xx 年 8 月份，為配合東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 45 萬(wàn)輛整車(chē)、 30 萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目建設(shè)和鹽城市外向型經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的需要，公司在鹽 城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，毗鄰在建的鹽城汽車(chē)城，新征土地 300畝，計(jì)劃在