【正文】 各職能部門(mén)實(shí)施相應(yīng)職能范圍內(nèi)的糾正措施的控制。 根據(jù)不合格品評(píng)審結(jié)論的處置。 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別與處置 進(jìn)貨物資或產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)鑒別判定為不合格品處置，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、隔離，并放置于不合格品區(qū)（或庫(kù)外）等，等待進(jìn)行處置。 糾正措施經(jīng)驗(yàn)證 有效，內(nèi)審員應(yīng)在內(nèi)審核報(bào)告糾正措施跟蹤驗(yàn)證欄中簽署意見(jiàn)，并簽名確認(rèn)。 現(xiàn)場(chǎng)審核： a)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核分工和內(nèi)審記錄要求對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)提問(wèn)、觀察和檢查以尋找 客觀證據(jù)，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 內(nèi)部審核的方式和頻次。按規(guī)定的期限保存記錄，并匯集成冊(cè)在封面上寫(xiě)明記錄 編號(hào)和名稱(chēng)交辦公室保存。 4． 7 文件發(fā)放后的管理 文件資料發(fā)放后 ，辦公室應(yīng)進(jìn)行定期或不定期的檢查，保管人應(yīng)予以配合； 作廢的文件需收回，由辦公室統(tǒng)一造冊(cè)登記后收回并加蓋“作廢”印章； 外來(lái)文件經(jīng)管理部門(mén)填寫(xiě)“外來(lái)文件確認(rèn)表”登記確認(rèn)。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)編制和審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)發(fā)布、記錄樣張匯編等。 建立并實(shí)施糾正措施程序文件，針對(duì)發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。 國(guó)家、政府和行業(yè)以及產(chǎn)品驗(yàn)證機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)督抽查也屬產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，各部門(mén)應(yīng)予以積極配合。并將結(jié)果及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，由總經(jīng)理決定召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量。本公司根據(jù)不同性質(zhì)進(jìn)行控制，控制方法包括：接收、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)。 采購(gòu) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程和產(chǎn)品的控制。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃；確定量化的產(chǎn)品質(zhì)量特性。 辦公室在安排從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性的人員時(shí)，應(yīng)考慮該人員在技能、教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)方面能夠勝任該崗位。 管理者代表 總經(jīng)理在本公司管理層指定 1人為管理者代表，除其本職工作外還要履行下列職責(zé)和權(quán)限 : 1)通知有關(guān)部門(mén)按評(píng)審輸入的要求，準(zhǔn)備資料，提供有關(guān)信息。 d )生產(chǎn)部 1) 宣傳、貫徹法律法規(guī)和我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織實(shí)施有關(guān)質(zhì)量管理程序； 2) 組織貫徹質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)各職能部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量職責(zé)的落實(shí) 情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 3) 負(fù)責(zé)我公司工藝技術(shù)過(guò)程的控制和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，針對(duì)特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃。 2) 負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定必要的能力準(zhǔn)則；定期組織對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識(shí)進(jìn)行評(píng)定。 記錄的處理 保存期滿的記錄可以銷(xiāo)毀，交辦公室核定后銷(xiāo)毀。 文件控制的范圍 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件、適用的外來(lái)文件和表格。 根據(jù)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)順序和相互作用形成文件，加強(qiáng)過(guò)程和過(guò)程方法的監(jiān)視和測(cè)量，以持續(xù)的改進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 因此，全體員工必須深刻理解其含義，并切實(shí)融會(huì)貫通到本身的實(shí)際工作中，立足本職，在平凡的工作中為實(shí)現(xiàn)我公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出自己的貢獻(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率大于等于 98%； 顧客滿意率大于等于 95%。本手冊(cè)及質(zhì)量文件中所提及的組織即為本公司。 《質(zhì)量手冊(cè)》的換版和修改，由辦公室按《文件控制程序》的要求進(jìn)行。 記錄的填寫(xiě) 必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，更改處應(yīng)加蓋更改人印章或更改人簽字；記錄必須有記錄人簽名或蓋章。 5） 本公司管理層任命一名管理者代表 .并明確其職責(zé)和權(quán)限 . 6） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并主持持續(xù)改進(jìn)的策劃。 8) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)供應(yīng)，執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 嚴(yán)格執(zhí)行入公司物資檢驗(yàn)規(guī)程。 資 源 管 理 為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本公司應(yīng)提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所 需的資源。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，其中包括： a) 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕； b) 配置必要的消防器材，保持適宜職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 確保滿足法律法規(guī)的要求。 業(yè)務(wù)部應(yīng)利用各場(chǎng)合及渠道向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品。半成品檢驗(yàn)狀態(tài)以放置標(biāo)識(shí)牌或區(qū)域等方式標(biāo)識(shí)，分為“合格”、“不合格”、“待處理”標(biāo)識(shí)；合格證上的編號(hào)是唯一性的、可追溯性標(biāo)識(shí)。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 為及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程和體系運(yùn)行中的不合格，采取持續(xù)改進(jìn)，以保證提供顧客滿意產(chǎn)品。 b） 各部門(mén)負(fù)責(zé)人定期對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行工作業(yè)績(jī)的考核； c） 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程由生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行監(jiān)視，檢驗(yàn)員對(duì)一次交檢合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； d) 整個(gè)質(zhì)量管理體系的有效性通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量和外部質(zhì)量審核及管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視其符合性和有效性； e）對(duì)特殊過(guò)程通過(guò)記錄進(jìn)行監(jiān)視； f）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意信息的監(jiān)視與統(tǒng)計(jì)工作，做好相應(yīng)的記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求對(duì)最終產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并記錄其符合性的證據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： a) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客反饋和顧客滿意信息（可采用適當(dāng)?shù)膱D型）； b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品要求的符合性方面的信息（可采用直方圖或曲線圖）； c) 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供方情況的信息； e) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況； f) 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況匯報(bào)給管理者代表，提交管理評(píng)審。 原材料 ☆ 下料 ☆ 機(jī)械加工 鍍鉻 ★ 焊接★ 組裝☆ 文件控制程序 1. 目的 為確保質(zhì)量管理體系所要求的文件受到有效控制、確保在各種場(chǎng)所使用的版本為有效版本，為質(zhì)量活動(dòng)的正常、有效開(kāi)展提供準(zhǔn) 確的依據(jù)。 c) 所有被更改的原文件由辦公室收回以確保有效文件的唯一性。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須規(guī)范、填寫(xiě)全名、不允空白。 a) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)。 通知受審部門(mén)。 糾正措施的制定，按《糾正措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 經(jīng)檢驗(yàn)鑒別判定為 不合格品，對(duì)不合格影響程度進(jìn)行評(píng)審，確定處置，填寫(xiě)《廢品通知單》， 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的方法由下列形式： a) 對(duì)關(guān)鍵件或主要件的嚴(yán)重不合格，由生產(chǎn)部會(huì)同業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)車(chē)間等部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行會(huì)議或會(huì)簽形式評(píng)審； b) 一般件嚴(yán)重不合格，由檢驗(yàn)員據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定即可； c) 關(guān)鍵件或主要件和一般件（輕微）不合格，由檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果（檢驗(yàn)單）報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)的過(guò)程即視為評(píng)審。 凡經(jīng)批準(zhǔn)作“讓步接收”的半成品、成品，無(wú)論是否辦理入庫(kù)或轉(zhuǎn)下道工序，都必須做“讓步接收”記錄和標(biāo)識(shí)。 3. 職責(zé) 管理者代表監(jiān)督、糾正預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證。 c) 質(zhì)量管理體系文件覆蓋產(chǎn)品要求的幅面，以及做到的程度。 b) 讓步接收。 生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)鑒別判定為不合格品處置，標(biāo)識(shí)不合格品，在車(chē)間專(zhuān)定區(qū)域隔離放置。 5. 相關(guān)文件 審核結(jié)果匯總分析與評(píng)價(jià) a) 審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核組會(huì)議，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行匯總分析，填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》； b) 審核員將審核中不合格項(xiàng)進(jìn)行填寫(xiě)《不合格報(bào)告》； c) 不合格報(bào)告由審核組長(zhǎng)進(jìn)行審核。 c) 追加審核 —— 在下列情況下可增加內(nèi)審頻次： （ 1）發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大 投訴； （ 2）組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化； （ 3）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； （ 4）在接受第二、第三方審核之前； （ 5）在質(zhì)量認(rèn)證證收到期換證前。 4． 4 記錄的處置 記錄如超過(guò)保存期，或因其他特殊情況需要銷(xiāo)毀的報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。 對(duì)無(wú)紙化的電子文件、資料 (如磁盤(pán)、軟盤(pán)、光碟、照片等 )除參照本控制程序執(zhí)行外，還應(yīng)配備相應(yīng)的防磁、防壓、防潮的貯存條件和防病毒侵害的防護(hù)措施。 4. 措施與方法 4． 1 文件分類(lèi)與保管 4． 1． 1 質(zhì)量管理體系 文件實(shí)行分級(jí)管理 4． 1． 1 質(zhì)量手冊(cè)（包含所有過(guò)程控制的程序文件）由辦公室保存。對(duì)于效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。 不合格品的標(biāo)識(shí)和處置 經(jīng)判定為不合格品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可以掛牌、記錄和放置在不合格品區(qū)域。 采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視 業(yè)務(wù)部及時(shí)填寫(xiě)“進(jìn)貨檢驗(yàn)單”，連同質(zhì)保書(shū)一并交檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。 銷(xiāo)售員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給有關(guān)部門(mén)。 搬運(yùn) 相關(guān)部門(mén)在產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，采用適宜的工具，如：手推車(chē)等，對(duì)有表面要求的產(chǎn)品，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)墊好護(hù)墊加以保護(hù)。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)采購(gòu)信息（包括采購(gòu)合同、訂購(gòu)記錄、采購(gòu)計(jì)劃及其依據(jù)等）的收集、編制和發(fā)送，確保采購(gòu)信息規(guī)定的要求是充分的。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本公司對(duì)顧客要 求進(jìn)行識(shí)別，并形成文件和進(jìn)行傳遞，文件內(nèi)容應(yīng)包括： a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付方式及交付后的服務(wù)； b)顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但是規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d)本公司確定的任何附加要求。對(duì)一般操作人員，應(yīng)在公司內(nèi)請(qǐng)工程技術(shù)人員或經(jīng)驗(yàn)豐富的老職工為教師，經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)考核后才能上崗；對(duì)從事特殊工種的人員，采用委托外部有資格的組織培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。 4)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，并負(fù)責(zé)體系文件的管理； 5)向總經(jīng)理報(bào)告確保質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任 何改進(jìn)的需求； 6)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 7)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 6) 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，建立健全安全操作規(guī)程，配合辦公室對(duì)特殊設(shè)備的操作和維護(hù)人員組織培訓(xùn)，保證設(shè)備正常使用； 7) 組織實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)制度，使設(shè)備保持完好狀態(tài)，定期檢查各設(shè)備使用情況； 8) 負(fù)責(zé)提出設(shè)備更新、補(bǔ)充計(jì)劃 ,確保設(shè)備能力符合產(chǎn)品要求； 9) 負(fù)責(zé)購(gòu)置設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試以及設(shè)備臺(tái)帳、檔案的建立，確保設(shè)備能力與產(chǎn)品的符合性要求相 適應(yīng)； 10) 負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢修計(jì)劃并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 5) 負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分解和質(zhì)量管理體系的內(nèi)審，參與管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系的建立、保持工作。 本章適用于本公司質(zhì)量管理體系和確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量有影響的所有管理人員、操作人員和驗(yàn)證人員以及對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審人員。 文 件分發(fā) 文件分發(fā)按文件的類(lèi)別，由辦公室統(tǒng)一分發(fā)。 參見(jiàn)本手冊(cè)第 章節(jié)有關(guān)條款。擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。 此令 總經(jīng)理：葛乃安 20xx 年 1 月 8 日 任命管理者代表的授權(quán)書(shū) 授 權(quán) 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T 19001 — 20xx idt ISO9001:20xx 《質(zhì) 量管理體系 要求》，加強(qiáng)我公司對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究決定：此任命 韋善亮 為我公司管理者代表，除履行本身承擔(dān)的職務(wù)外 ,代表總經(jīng)理行使我公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)職權(quán)。 2. 0 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)的建立引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： 1） GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》； 2） GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》； 3） GB/T 376620xx《液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件》 術(shù)語(yǔ)和定義 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。在發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。本過(guò)程主管