【正文】 檢修門做法及材質 32 鋁合金窗 安裝位置 33 樓梯欄桿扶手 欄桿立桿的間距是否符合強制性規(guī)范要求 樓梯欄桿的高度 扶手的規(guī)格油漆做法 明確外露鋼構件、鋼管規(guī)格及壁厚、扶手油漆做法 水平段凈高 34 不銹鋼欄桿 欄桿、扶手不銹鋼管壁厚（圖籍標注較厚，可明確） 35 出屋面煙氣風道 明確圖集或出具設計做法，是否有鋼筋構造 明確高度特別是上人屋面平臺處，且滿足規(guī)范及驗收要求 明確是否貼保溫板、刷外墻涂料 36 風機基礎 圖紙審查 風機單位確定后，及時提供相關資料 施工安排 37 風管標高 風管標高與梁標高是否沖突 風管通過門的位 置與門的高度 38 配電箱預留 甲供材與圖紙設計尺寸 39 散水 明暗散水的設置 散水與墻體之間的縫寬圖集與驗收要求不一致 40 電梯呼叫盒位置 結合廠家電梯確定 電梯門套影響位置 第 38 頁 共 39 頁 序號 分項名稱 控制要點 41 地下室出屋面風雨百葉窗 圖紙審查，明確做法 42 臨時設施 臨設因市政工程拆移材料倒運、機具搬移 工程管理應統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排 合同約定根據(jù)不同階段的調(diào)整方式、計價項目、方案審批 總承包工程施工組織設計 43 電梯內(nèi)保護板 工程部配合，設計部 出具統(tǒng)一做法 招標中編制清單（可為暫定量） 44 分戶防盜門的安裝 施工深度（如打膠、清理、灌漿）約定 灌漿的材料 45 防火門的安裝 施工深度（如打膠）約定 46 臺下盆的固定 固定方式滿足要求（鋼支架、大理石膠粘、玻璃膠密封） 47 室外臺階 明確臺階的做法或圖集 臺階及臺階擋墻塊料面層（招標前確定，列入清單） 48 樣板間示范單元 潔具設備的安裝位置 插座的布置合理 確定吊頂?shù)臉烁?，明確瓷磚的鋪貼高度 49 可視對講主機 對講主機安裝位置是 單元門上還是側墻上 單元門是金屬防盜門還是無框玻璃門，如果是玻璃門，對講主機只能是安裝在側墻上 單元門的鎖是電動鎖、電磁鎖還是電插鎖，考慮鎖的位置和可視對講主機的管線預留 50 可視對講層間接線箱 層間接線箱是否需要專用電源 電氣施工圖是否配備電源插座 電源插座能否與維修插座共用，一般建議不共用 51 地下室公共部分照明、煙感的安裝位置 地下室公共部分照明和煙感是否吸頂安裝 地下室走廊風道是否遮擋照明和煙感 如果遮擋建議照明選用壁燈安裝，遮擋煙感應該與專業(yè)公司討論是否影響消檢、消驗 52 電纜溝穿墻孔 預留位置是否滿足電纜轉彎半徑要求 53 公共照明和非消防電源強切 是否需要對非消防電源和公共照明電源強切 非消防電源的配電箱是否和消防控制系統(tǒng)進行聯(lián)網(wǎng) 54 采暖、給水、中水、消防、噴淋管道室內(nèi)外合口 詳細核對各種管道的材質、管徑、位置（水平和豎向）、連接方式。 ：必須附現(xiàn)場專業(yè)工程師簽發(fā)的書面指令和設計做法或經(jīng)甲方認可的施工方案做法，并注明資料編號。 ．屬于 總包、分包工程合同范圍內(nèi)甩項的零星工程審批，應附工程分管高管同意甩項和 原合同工程單位簽認甩項的書面資料。 現(xiàn)場確認后，若需要完成后續(xù)工作，承包商應無條件繼續(xù)開展相關工作。 簽證項目名稱規(guī)定：清單內(nèi)有列項的，按照清單項目列項（括號內(nèi)注明清單頁碼及編號），清單內(nèi)無列項的，應參照《省消耗量定額》的項目列項（括號內(nèi)注明單價依據(jù)的定額編號或參照的定額編號） 承包商向監(jiān)理和雇主工程部提出簽證申請 當按照合同規(guī)定，需要進行工程簽證時承包商應在有效期內(nèi)主動向監(jiān)理和雇主提出申請，并注明原因且附上依據(jù)。 附件 附件 1《承建單位提出的設計變更流程》 附件 2《設計單位和公司提出的設計變更審批流程》 附 件 3《設計變更聯(lián)系單》 附件 4《設計變更審批表》 附件 5《設計變更單》 第 18 頁 共 39 頁 附件 1：承建單位提出的設計變更流程 承建單位填報設計變更聯(lián)系單，主要內(nèi)容有變更原因、內(nèi)容及工程位置，需要附圖的加變更圖，并附上工程量清單明細 監(jiān)理單位審核設計變更聯(lián)系單，簽署意見 工程部（總工辦）審核設計變更聯(lián)系單，簽署意見 變更內(nèi)容引起成本變化，設計部填寫設計變更審批表并進行審批 預審部估算成本變化金額 設計變更金額≤ 1萬元 設計變更金額＞ 1 萬元 變更金額≤ 5 萬元 變更金額＞ 5 萬元 設計、工程分管高管簽批 設計、工程分管高管審批 總經(jīng)理簽批 設計單位或設計部按標準格式編制設計變更單，設計部將審批單及設計變更單存檔并下發(fā)至相關部門，工程部（總工辦）將設計變更單及時下發(fā)至監(jiān)理單位及施工單位。 。 應對工程成本進行跟蹤分析管理，找出工程成本超、降的因素，并提出改進措施和意見。 設計部牽頭、工程部配合，對驗收階段出現(xiàn)的問題進行總結，解決同類問題的重復出現(xiàn)，有機的將設計規(guī)范、施工規(guī)范及驗 收標準相結合。 落實目標成本的要求 ， 在滿足設計質量的前提下， 通過采取一定的技術措施（如限額設計），盡量滿足目標成本的要求。 責任成本體系表 責任成本體系表 主要控制項目 主導部門 配合部門 反饋指標 規(guī)劃設計時間 設計部 規(guī)劃設計周期（天） 施工圖質量 設計部 工程部、總工辦 設計變更造價比率 圖紙內(nèi)審 設計部 工程部、總工辦 結構指標合理化 設計部 鋼筋、砼等主材含量 三通一平 總工辦 設計部 平米造價（元） 通過招標 獲取競爭性的合理低價 預審部 設計部、 工程部、總工辦 工程成本平米單價（元 /㎡） 設計變更 設計部 工程部、總工辦 變更造價比率（ %） 工程簽證（包括竣工前的零星工程） 工程部、總工辦 設計部、預審部 簽證造價比率（ %） 材料采購 預審部 設計部、工程部 竣工驗收后的零星工程 客服中心 設計部、預審部 造價比率（ %） 1工程結算 預審部 設計部、工程部、總工辦 結算審減率（ %） 4 責任成本體系建立程序 根據(jù)主要的控制項目和責任成本范圍，確定主導部門和配合部門，并進一步細分職責，并在部門目標控制責任書中進行說明。 結合市場售價和材料標準、檔次，當要求發(fā)生變化時，應對目標成本進行修訂。 《目標成本控制書》應包含 的 內(nèi)容 描述 ： ① 開發(fā)前期準備費用控制：目標、責任部門、控制指標、控制手段和要點。 項目 規(guī)劃 定位階段 的目標成本測算內(nèi)容及要求： 在 項目 規(guī)劃 定位階段 ， 設計單位根據(jù) 《 設計任務書 》 完成概念性方案設計后提供 概念性方案設計概算， 預審部 根據(jù) 公司 相關部門討論確定的項目定位 、 設計部編制的《 設計任務書 》 、概念性方案設計 ，完成 “ 項目 規(guī)劃 定位階段的 工程成本 測算 ” 。 目標成本文件 的組成 部分：《目標成本測算表》《 部門 目標成本控制書》 （樣表見附件 2） 。 對設計概算和項目成本測算進行對比分析， 結合設計院的承諾明確各產(chǎn)品類型的限額設計指標，提出實施方 案設計階段的成本控制目標、措施或建議，以此指導 施工圖設計階段 的造價控制。 《 部門 目標成本控制書 》由成本 管理職能部門 負責編寫，部門 內(nèi)部 討論、修改 、 達成一致后由各部門負責人簽字確認，總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。 責任成本體系旨在明確專業(yè)職能部門的成本管理職責，并借助技術經(jīng)濟指標反饋、評價其職責履行情況。 動態(tài)成本的核心是實時性，動態(tài)指的是在項目整個生命周期的任一時間點，都能實時掌握項目最新的成本狀態(tài) 。施工圖完成后，由設計部牽頭、組織總工辦、工程部對擬用于招標的圖紙進行會審， 結合前期發(fā)生的變更，將可能影響竣工驗收和使用的不合理之處于施工之前予以修正，減少因圖紙問題造成的返工和施工單位的索賠。 現(xiàn)場簽證管理： 工程部 、總工辦 是現(xiàn)場簽證費用控制的 責任 部門， 應采取有效措施進行工程簽證控制。 、技術經(jīng)濟 合理、施工方便、確保安全和施工進度。 。 工 程 名 稱 土建 水暖 強電 弱電 市政 精裝 變更原因： 變更內(nèi)容： 附件：設計變更聯(lián)系單 設計部工程師： 專業(yè)負責人： 部門經(jīng)理： 工程部（總工辦）工程師： 部門經(jīng)理： 預審部工程師： 部門經(jīng)理： 設計分管高管領導意見： 工程分管高管領導意見： 總經(jīng)理意見： 第 22 頁 共 39 頁 附件 5 設計變更單 編 號： 工程名稱： 設計變更名稱： 設計變更內(nèi)容詳述： 設計部專業(yè)工程師： 設計部專業(yè)負責人： 設計部負責人： 年 月 日 第 頁 共 頁 備注： 本表用于設計部簽發(fā)的設計變更單。 另外，對工作事實的表述應清晰而簡明，以致使未參加現(xiàn)場簽證的人員日后可以結合其他文字資料基本讀懂，并且可以進行費用計算工 作。 ，可直接將審核結果轉發(fā)承包商并存檔，并作為結算依據(jù)； 對于審核 /復核結果大于等于伍萬元小于拾萬元， 應由分管領導審批，再將審核結果發(fā)放并存檔及作為結算依據(jù)； 對于審核 /復核結果大于等于拾萬元，應由總經(jīng)理審批，再將審核結果發(fā)放并存檔及作為結算依據(jù) 附件 1《 簽證流程》 附件 2《 現(xiàn)場簽證會簽單》 附件 3《 工程簽證單》 附件 4《 經(jīng)濟簽證單》 附件 5《 5 萬元以上簽證審批單》 第 25 頁 共 39 頁 附件 1 簽證流程 承包商向監(jiān)理和雇主工程部提出（工程量）簽證申請。 非緊 急零星工程辦理流程：對于預算費用在 10 萬元以下的工程，參照緊急零星工程處理；對于預算費用大于 10萬元的工程，預審部根據(jù)公司工程招標管理辦法邀請 3家以上施工單位進行投標，評標后報送招標委員會確定中標單位，預審部按公司規(guī)定與中標單位簽訂單項工程合同?？偘?、分包工程合同范圍內(nèi)甩項的工程、 新增的工程項目，應由預審部、總工辦（工程部、客服中心）、監(jiān)理單位（如有）、施工單位共同計量會簽，現(xiàn)場會簽單詳附件 4。 集分水器制作標準的確定。經(jīng)辦部門應對結算資料的齊全完整性進行審核，資料齊全后簽發(fā)《工程竣工結算通知單》。 3..5 零星工程呈報按照審批流程完成后，以工作致函的格式下發(fā)零星工程委托書，工作致函中應對施工的內(nèi)容、部位、做法進行說明，需要設計部出具做法的，由設計部配合。若有效期限小于等于 10個工作日，視為緊急零星工程。簽證審核時間為 2個工作日。 3. 工程簽證的內(nèi)容只表示參加各方對現(xiàn)場實際發(fā)生工程量事實的認可，任何一方均不得在工程簽證上簽署有關費用之內(nèi)容，而有關費用應按照合同規(guī)定進行計算，并另行申報經(jīng)濟簽證。 、主管工程師、部門負責人的三級復核制。 . 設計院 /設計部明確變更內(nèi)容，變更內(nèi)容不引起成本變化，設計部簽署意見后按資料的收發(fā)程序轉相關部門存檔及下發(fā)；變更內(nèi)容引起成本變化，填寫設計變更審批表進行設計變更審批（審批表詳附件 4）。 物資及設備招標時，設計部出具詳細的技術要求，嚴禁定標后更改技術要求，造成成本 增加。根據(jù)需要確需指定品牌或廠家時，同一檔次的材料不少于三家，由設計部匯總有關資料并提出書面申請，工程部 、預審部綜合評價認可后，報公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。通過執(zhí)行過程的反饋，了解