【正文】 糾正措施計(jì)劃實(shí)施完成后客戶(hù)授權(quán)人決定確認(rèn)的方式：可以是現(xiàn)場(chǎng)審核和 /或重新進(jìn)行 Run Rate。并以書(shū)面的形式證實(shí)二級(jí)供應(yīng)商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實(shí)際的質(zhì)量 水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實(shí)施 Run Rate 前傳遞給采購(gòu)部客戶(hù)授權(quán)代表。 RUN RATE 的形式 Run Rate 的形式應(yīng)由 GM / FIAT 供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審科確認(rèn)。 表 4 為對(duì)于不包括在表 3中的生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品按公差的尺寸特性分類(lèi)。 ? 特性等級(jí) 3（ CF3）：等級(jí) 1D、 1和 2以外的其他產(chǎn)品。 ? 全過(guò)程 AUDIT評(píng)審 —— 在供應(yīng)商成為南京菲亞特合格供應(yīng)商，并開(kāi)始大批量供貨后，采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全過(guò)程 AUDIT評(píng)審。 ? 必須在批量供貨的每個(gè)產(chǎn)品上標(biāo)明制造日期或批號(hào)（按照標(biāo)準(zhǔn) ）。 產(chǎn)品標(biāo)記 供應(yīng)商必須建立并執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記的管理規(guī)定，它保證： a）對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的原材料、半成品和成品作明確的標(biāo)記； b）在整個(gè)制造過(guò)程周期中明確地區(qū)分“合格”和“不合格”產(chǎn)品； c）對(duì)生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的半成品零件作明確標(biāo)記。 附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判斷它們不能用計(jì)量檢查的情況下進(jìn)行的。 供應(yīng)商應(yīng)將這些標(biāo)準(zhǔn)與其他更新資料一起保存好，保證它們?cè)谏a(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制時(shí)能正確使用。南京菲亞特各有關(guān)部門(mén)將按照本要求的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段的工作進(jìn)行檢查和認(rèn)可。 生產(chǎn)體系規(guī)劃 供應(yīng)商在獨(dú)立開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工藝規(guī)程和獨(dú)立選擇生產(chǎn)設(shè)備的過(guò)程中，必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性所需的一切必要手段，以便通過(guò)測(cè)量關(guān)鍵特性的工藝能力來(lái)確保 充分性和性能一致性。檢驗(yàn)設(shè)備的精度和校驗(yàn)必須按書(shū)面維護(hù)規(guī)程執(zhí)行。 與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離 任何情況下對(duì)于具有 關(guān)鍵特性和特定要求 的產(chǎn)品，南京菲亞特不接受與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏離的批量供貨。 對(duì)于南京菲亞特只提供總尺寸圖紙和 /或供貨質(zhì)量要求的某些產(chǎn)品，或?qū)τ谀切┚哂兄T如顏色、外觀等不能在圖紙或標(biāo)準(zhǔn)中充分表達(dá)或指出的特性的產(chǎn)品，需要產(chǎn)品封樣樣件。 ? 產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批號(hào)、數(shù)量。 重要特性 ＋ 與標(biāo)準(zhǔn)的偏差只會(huì)引起較小問(wèn)題 一般特性 － 分配給特定的或關(guān)鍵特性的重要性等級(jí)通常注明在與產(chǎn)品有關(guān)的工程文件（如：圖紙）上。生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告（ PPAP）內(nèi)容如下： 1. 供應(yīng)商為南 亞開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品清單（見(jiàn)附表一） 2. 零部件質(zhì)量保證書(shū)（即： CQC報(bào)告，含尺寸檢測(cè)記錄， 材料檢驗(yàn)報(bào)告及質(zhì) 保書(shū)，性能試驗(yàn)報(bào)告 見(jiàn)附表四） 3. 生產(chǎn)制造工藝流程圖 4. 過(guò)程 FMEA （最低要求見(jiàn)附表二） 5. 批生產(chǎn)控制計(jì)劃 (最低要求見(jiàn)附表三 ) 南京菲亞特 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 12 頁(yè)，共 32 頁(yè) 6. 設(shè)備能力、工序能力證明、過(guò)程能力 (SPC) 7. 工藝和檢驗(yàn)規(guī)程 8. 設(shè)備、工裝、模具清單（見(jiàn)附表七） 9. 專(zhuān)用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單（見(jiàn)附表八） 10. 生產(chǎn)場(chǎng)地平面布置圖 11. 最終確定的分供 方及零部件 /材料清單 （ 見(jiàn)供應(yīng)商質(zhì)量要求附表六） 12. 現(xiàn)有年生產(chǎn)能力分析報(bào)告（見(jiàn)附表十一，該報(bào)告必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋公司印章） 8 供應(yīng)商生產(chǎn)能力評(píng)審要求（見(jiàn)附表十一及附件 B） 目的 Run Rate活動(dòng)的目的是確認(rèn)一個(gè)供應(yīng)商在正常操作環(huán)境下以及客戶(hù)總體需求下的實(shí)際制造過(guò)程： 按照 PPAP生產(chǎn)合格零件 /系統(tǒng) /模塊的能力，質(zhì)量評(píng)審（見(jiàn)附件 B— 過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審），以及 ? 在持續(xù)不變的基礎(chǔ)上滿(mǎn)足或超出“一個(gè)工作日的日常供貨能力”的能力（見(jiàn)附件 C能力分析工作表 C， C1， C2， C3）。 要求參與的內(nèi)容 南京菲亞特 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 13 頁(yè)，共 32 頁(yè) 除非有明顯的證據(jù)證明系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)大于訂貨需求，客戶(hù)授權(quán)人代表（ SQE）將在不參與評(píng)審的情況下接受該部分 Run Rate 的結(jié)果，否則采購(gòu)部的代表將全程參與 Run Rate 的實(shí)施。 定義： Run Rate 的“階段性通過(guò)”意味著正在逐步添加工裝，設(shè)備和 /或班次要求來(lái)滿(mǎn)足全部的合同產(chǎn)量。 3 1 0 3 版本號(hào)： C NYCG/G3402— 2020 第 30 頁(yè)，共 32 頁(yè) 討論點(diǎn) /問(wèn)題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評(píng)語(yǔ) 制造 50 重要特性的檢測(cè) /試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？ 3 1 0 3 51(*) 在生產(chǎn)啟動(dòng) /建立初期，是否已經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品符合技術(shù)規(guī)范？所使用的原材料 /半成品與所確認(rèn)的一致嗎？ 3 1 0 3 52 在生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品、零件、半成品、原材料都正確地標(biāo)識(shí)了嗎（例如：圖號(hào) / 件號(hào)、 版本號(hào)、批次號(hào)、鑄造號(hào)等）？擺放位置與檢驗(yàn)狀態(tài)對(duì)應(yīng)嗎？如果有要求的話(huà)能保證其可追溯性嗎？ 3 1 0 3 53 是否所有的內(nèi)部的和客戶(hù)抱怨的質(zhì)量趨勢(shì)（報(bào)告、索賠、零公里故障等）都被有效的監(jiān)控、及時(shí)更新并且符合相應(yīng)的指標(biāo)？ 4 2 0 4 (*)審核必須通過(guò) 南京菲亞特 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 31 頁(yè)，共 32 頁(yè) NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告 評(píng)審 員評(píng)語(yǔ)： 技術(shù)信息具備情況 質(zhì)量系統(tǒng)文件 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 采購(gòu)件的控制和檢驗(yàn) 制造 南京菲亞特 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 32 頁(yè)，共 32 頁(yè) 生產(chǎn)程序控制計(jì)劃審查 –改正措施計(jì)劃 問(wèn)題 關(guān)注點(diǎn) 改正措施 責(zé)任人 要求完成日期 技術(shù)信息具備情況 質(zhì)量系統(tǒng)文件 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 。體系的準(zhǔn)備工作（ D部分）已經(jīng)完成。 3” – 生產(chǎn)能力分析工作表 “ D” – 工廠準(zhǔn)備情況評(píng)審 請(qǐng)求變更 Run Rate 計(jì)劃必須在開(kāi)始實(shí)施 Run Rate 前兩個(gè)星期向客戶(hù)授權(quán)代表（ SQE）提出申請(qǐng) 。 特性所要求的生產(chǎn)過(guò)程能力是與產(chǎn)品的使用等級(jí)有關(guān)，如以下表 5所示： 表 5產(chǎn)品的功能等級(jí)與工序、設(shè)備能力對(duì)照表 產(chǎn)品的功能等級(jí) 變數(shù)的統(tǒng)計(jì)控 制 （對(duì)變數(shù)測(cè)量的特性） 屬性的統(tǒng)計(jì)控制 （不是對(duì)變數(shù)測(cè)量的特性） CF1D 1） Cm， Cmk ≥ 零缺陷 2） Pp， Ppk 3） Cp， Cpk CF2 CF3 1） Cm， Cmk ≥ 零缺陷 2） Pp， Ppk 3） Cp， Cpk 7 對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求 過(guò)程 AUDIT評(píng)審要求（評(píng)審報(bào)告見(jiàn)附件 B） 在南京菲亞特對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程 AUDIT評(píng)審前，供應(yīng)商必須在試制協(xié)議簽訂 15個(gè)工作日內(nèi)，向采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提供產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP）的有關(guān) 資料，經(jīng)采購(gòu)部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評(píng)審日期。 表 1 工藝特性分類(lèi) 偏離標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的可能影響 分配給特性的 重要性等級(jí) 指定符號(hào) 在圖紙上查閱 （見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)01366/01） 在控制計(jì)劃中 進(jìn)行 標(biāo)注 與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能損害產(chǎn)品效率和/或使用功能（安全和 /或與規(guī)定要求、使用性、性能、可靠性、成本、外觀等的符合性）。 b） 在實(shí)施了糾正措施后首次批量交貨的質(zhì)量合格證書(shū)（ CQC報(bào)告）中的“附注”內(nèi)應(yīng)填入下列各項(xiàng)內(nèi)容： ? 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查的類(lèi)型和頻次。 供貨起動(dòng) 供應(yīng)商在新產(chǎn)品和 /或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，必須由南京菲亞特工程部、質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商提交的 OTS樣品進(jìn)行鑒定認(rèn)可，并經(jīng)采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一日生 產(chǎn)（ ODPT）評(píng)審合格，獲得南京菲亞特采購(gòu)部準(zhǔn)許供貨的正式書(shū)面許可（配套認(rèn)可書(shū)）后。 供應(yīng)商在更改產(chǎn)品供貨之前應(yīng)書(shū)面通知南京菲亞特有關(guān)部門(mén)。 如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計(jì)劃擴(kuò)展到這些操作。 FMEA技術(shù)適用于設(shè)計(jì)和制造工藝規(guī)程，因此： —— 對(duì)于供應(yīng)商設(shè)計(jì)的所有產(chǎn)品，南京菲亞特要求供應(yīng)商編制設(shè)計(jì) FMEA。此外，本要求明確了供應(yīng)商需通過(guò)過(guò)程控制的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。供應(yīng)商應(yīng)開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP）工作，并報(bào)南亞采購(gòu)部核準(zhǔn)。 不論使用哪一種方法，供應(yīng)商應(yīng)保證對(duì)不合格產(chǎn)品與子供應(yīng)商一起立即采取糾正措施，且應(yīng)將評(píng)估準(zhǔn)則和采取的措施通知南京菲亞特。 發(fā)貨時(shí)，供應(yīng)商必須對(duì)批量的每個(gè)工位器具使用正確的標(biāo)識(shí)。這些樣品不需要由生產(chǎn)設(shè)備或工藝過(guò)程來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)。 注：上述評(píng)審的具體要求見(jiàn)167。 工藝特性分類(lèi) 工藝特性等級(jí)分類(lèi)依據(jù)： ? 特性與工程標(biāo)準(zhǔn)的任何偏差可對(duì)產(chǎn)品或預(yù)定使用該產(chǎn)品的總成造成的后果； ? 發(fā)生這些后果的可能性（例如特性與其設(shè)計(jì)極限的相關(guān)程度）； ? 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的這一偏離發(fā)生的可能性（例如在正常生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生這種偏差幾率）。圖紙上另南京菲亞特 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 11 頁(yè)，共 32 頁(yè) 有規(guī)定的情況下除外。 基本信息 RUN RATE 的持續(xù)時(shí)間 在生產(chǎn)全部客戶(hù)需求產(chǎn)品時(shí)， Run Rate 的持續(xù)時(shí)間應(yīng)該足夠用于核查過(guò)程能夠滿(mǎn)足訂貨量要求。 庫(kù)存清單 對(duì)因準(zhǔn)備或完成 Run Rate 而產(chǎn)生的成品，供應(yīng)商負(fù)責(zé)建立在制品清單，該清單應(yīng)保存到 GM/FIAT要求發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)。 其它 當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，相關(guān)處罰、索賠等要求按供應(yīng)商與南亞簽訂的“產(chǎn)品采購(gòu)合南京菲亞特 供應(yīng)商質(zhì)量