【正文】 糾正 /預(yù)防措施的制訂 針對已出現(xiàn)的不合格和潛在不合格發(fā)生的原因和產(chǎn)生的影響程度，制定適宜的糾正 /預(yù)防措施計劃，并填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》。但讓步接收不得違反相關(guān)法律法規(guī)的要求。 除非得到 總經(jīng)理 或顧客批準，否則在策劃的安排已圓滿完成前，不得放行和交付產(chǎn)品。 文件與記錄的管理 內(nèi)部審核資料和記錄由 技術(shù)開發(fā)部 按《文件控制程序》和《記錄控制程序》執(zhí)行，內(nèi)審報告要作為管理評審輸入的一部分。內(nèi)審計劃的內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核時間及日程安排、編制及批準人。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量， 銷售部 負責(zé)監(jiān)視顧客關(guān)于公司 是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息 。 顧客產(chǎn)品到 公司 后，要由 銷售部 組織 生產(chǎn) 部 、 質(zhì)檢部 進行驗收 ，登記在《顧客財產(chǎn)登記表》上，保存產(chǎn)品的環(huán)境要防雨、防潮、防火、防蟲蛀、防丟失。 采購 計劃 應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求； b)人員資格的要求； c)質(zhì)量管理體系的要求。 顧客溝通 企業(yè)要主動通過各種方式向顧客介紹本 公司 產(chǎn)品信息，必要時形成宣傳材料，并每年進行市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。 生產(chǎn)科 應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施臺帳》上。 能力、意識和培訓(xùn) 管理者代表負責(zé)制定本 公司 的《崗位任職要求》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員所必要 的資歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求， 總經(jīng)理 審批后作為人員選擇、安排的主要依據(jù)。 銷售部 a)負責(zé)顧客要求的識別及與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)（ ）； b)組織市場調(diào)研，收集顧客反饋的信息，進行顧客滿意度調(diào)查（ ）。 公司 質(zhì)檢部 、 技術(shù)開發(fā)部 、 生產(chǎn)部 、 供應(yīng)部、銷售部及辦公室 均需結(jié)合本部門實際情況建立本部門的質(zhì)量目標，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后實施，以確保 公司 總質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 歸檔 每年年底各部門負責(zé)將裝訂的本年度的質(zhì)量記錄存檔，存檔時管理人員要對有效的質(zhì)量記錄進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時指出，移交前由部門負責(zé)人負責(zé)，移交后由檔案管理人員負責(zé)，移交后要將各項記錄登記在《檔案文件明細目錄》，放置在固定位置，并有明顯標識，以HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 15 便檢索和查閱。 文件的日常管理 文件應(yīng)有序、分類的加以保存，以便識別、檢索和查閱 ,貯存環(huán)境應(yīng)防火、防潮、防蟲，文件管理人員應(yīng)定期檢查貯存情況。 技術(shù)開發(fā)部 在所有的文件都修訂完以后，制定《受控文件清單》，用“ ABCD??”表示文件的版本號，用“ 0 1 2 3 4??”表示文件的修改次數(shù)，如換版可重新登記，以對文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)進行識別。 外包過程 經(jīng)識別公司外包過程為 鑄造件的外協(xié)及產(chǎn)品運輸 項目，按照 條款執(zhí)行 。通過體系的有效運作和持續(xù)改 進，不斷增強顧客滿意。 公司居山西、河北、內(nèi)蒙金三角地帶，東 距北京僅 350km， 南臨 太原 270 公里，地理位置優(yōu)越；京包、大秦、同蒲鐵路縱橫交錯，京大、大運、得大高速， 20 109 國道，同京、同張公路縱貫東西南北，交通便利快捷，可謂扼三省交通之要沖。 本質(zhì)量手冊由 辦公室 編寫，管理者代表組織會簽、評審并審核，最后由 公司 總經(jīng)理 批準發(fā)布。 大同市恒岳煤機主要產(chǎn)品有各類掩護式液壓支架，支撐掩護式液壓支架，放頂煤液壓支架、雙柱并列式液壓切頂支柱，皮帶機、直徑 63mm — 400mm 各類礦用液壓油缸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于大、中型煤礦企業(yè)。 本手冊就管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn) 、監(jiān)視、測量、分析和改進等要求予以規(guī)定。 d)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴重、影響使用時，由使用人填寫《文件領(lǐng)用審批表》，經(jīng)管理者代表批準后，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的發(fā)放號仍沿用原文件的發(fā)放號，文件管理員將破損 文件銷毀。 范圍 本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有記錄的控制。 保存 本公司的各類臺帳要永久性保存，原始記錄一般情況不低于 3 年，或依據(jù)所記錄產(chǎn)品的壽命期或有效期，其具體時間詳見《記錄清單》的規(guī)定。 組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與溝通 恒岳 煤機 由 技術(shù)開發(fā)部 、 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部 、 采購部、銷售部及辦公室 組成，詳見附錄 B組織機構(gòu)圖。 公司 內(nèi)部溝通的信息主要包括：顧客要求、產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量狀況、產(chǎn)品交付質(zhì)量、顧客反饋、方針目標實現(xiàn)情況 、質(zhì)量管理體系有效性等。 每次培訓(xùn)，均需對培訓(xùn)的有效性進行評估，可采取筆試（考試），口頭提問，實踐操作等方式進行。 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 24 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司 生產(chǎn)科 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行了策劃，其 輸出如下： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求， 公司 產(chǎn)品 需滿足顧客要求 ，具體產(chǎn)品執(zhí)行標準見本手冊 2 引用標準 ： b)針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求， 公司 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖見附錄 C,其生產(chǎn)，檢驗過程需嚴格按照《圖紙》、《設(shè)備操作與保養(yǎng)規(guī)程》、《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》等執(zhí)行。 采購部 負責(zé)按采購的產(chǎn)品對隨后 的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響確定對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn) 部 是本 公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的主要責(zé)任部門，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程應(yīng)在受控條件下進行，受控主要包括： a)各生 產(chǎn)崗位需獲得描述產(chǎn)品特性的 的信息，如生產(chǎn)任務(wù)單 、 產(chǎn)品工序卡及 圖紙 ； b)各設(shè)備操作人員需獲得《設(shè)備操作與保養(yǎng)規(guī)程》， 特殊崗位需獲得 《 焊接 作業(yè)指導(dǎo)書》，《 噴 涂 作業(yè)指導(dǎo)書》 。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 公司 應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，為產(chǎn)品符合確定的要求（見）提供證據(jù)，應(yīng)將 公司 的監(jiān)視和測量設(shè)備登記在《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》上。 職責(zé) 技術(shù)開發(fā)部 負責(zé)組 織、實施內(nèi)部質(zhì)量審核； 審核員負責(zé)在確定的范圍內(nèi)完成各自的審核任務(wù)； 各部門具體負責(zé)相關(guān)糾正措施的制定和實施。如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查之列，也應(yīng)予以記錄，并進行調(diào)查，對于面談獲得的信息應(yīng)通過實際觀察、測量 和記錄等渠道予以驗證，審核期間，審核組應(yīng)召開內(nèi)部會議，確定不合格項并寫出《不合格報告》。當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 成品批次判定則需嚴格按照相關(guān)標準的要求進行。 生產(chǎn) 部 負責(zé)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)利用相關(guān)的統(tǒng)計 技術(shù)進行分析并確定產(chǎn)品特性及趨勢及其與產(chǎn)品要求的符合性，并利用數(shù)據(jù)分析為產(chǎn)品尋找持續(xù)改進的機會。 對確認結(jié)果未能達到計劃要求的要重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果確認有效為止。 各責(zé)任部門負責(zé)制訂與實施相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施。 當(dāng)對不合格品進行返修后，必須按原檢驗規(guī)程進行重新檢驗，合格后方可放行。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品 以交付給顧客 的人員（見 ）。其主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員，不合格的觀察結(jié)果，審核綜述及審核結(jié)論，對糾正措施完成時限要求，內(nèi)審報告的分發(fā)范圍。 審核人員 內(nèi)審組長由管理者代表每年在《年度內(nèi)審計劃》中任命，內(nèi)審員則可由審核組長每次內(nèi)審前選擇。校準和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持（見）。 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識 本 公司 主要用待檢、合格、不合格三種狀態(tài)標識產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。經(jīng)管理者代表批準后，在《合格供方名單》上登記。 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進行， 評審內(nèi)容主要包括： a)顧客的各項要求合理、明確、書面化 , b)雙方對產(chǎn)品的要求理解一致 c)公司 有能力滿足 要求 。 設(shè)施的驗收 采購的設(shè)施由 生產(chǎn)部 進行驗收，驗 收不合格的要與供方協(xié)商解決，驗收合格后記錄設(shè)施的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容，由 生產(chǎn)科 進行編號，填寫在《設(shè)施臺帳》上。經(jīng) 總經(jīng)理 批準后分發(fā)至各部門。 h)負責(zé)過程的監(jiān)視和測量（ ）； i)負責(zé)數(shù)據(jù)分析過程的策劃和監(jiān)控（ ）。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是制定和評審質(zhì)量目標的框架，在管 理評審時應(yīng)對本方針的持續(xù)適宜性進行評審，并通過會議、培訓(xùn)、宣傳等可能的方式傳達到與 恒岳 煤機 有關(guān)的員工。檔案袋中的質(zhì)量記錄，以檔案袋封面的目錄及編號進行標識。 文件更改經(jīng)批準后，由文件管理員按《文件收、發(fā)登記表》到各文件使用處在原文件上書寫修改或抽出舊文件換新文件，并交回作廢舊文件，同時要填寫“更改欄”。 b）非受控文本，指發(fā)放對象為本公司以外組織的所有文件，發(fā)放時加蓋“不受控”印章。 資源管理過程 公司 通過對人力資源，組織資源，基礎(chǔ)設(shè)施資源等方面的管理，獲得持續(xù)穩(wěn)定的資源，滿足產(chǎn)品過程需求。 大同恒岳煤機具備國內(nèi)一流的修復(fù)能力，可修理各類液壓支架、液壓油缸、采煤機、掘進機等大、中型煤機設(shè)備。 d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 。 c)確保整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識 。 公司建立了完善的售前，售中，售后服務(wù)系統(tǒng)，可以使用戶享受全方位、全過程的跟蹤服務(wù)，體驗公司“以用戶為中心”的服務(wù)方針， 保證用戶滿意放心 。 管理職責(zé)過程 公司 制訂方針、目標，通過建立完善的組織機構(gòu)，落實崗位職責(zé)、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用等實現(xiàn)方針、目標。 本公司文件按受控狀態(tài)分為： a）受控文本，主要指發(fā)放在本公司內(nèi)部的或提供給認證機構(gòu)的所有與質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，受控文本應(yīng)在第一頁或封面加蓋“受控”印章。 文件更改的審批應(yīng)由原審批人員進行，當(dāng)指定其它部門 /組織時，該部門 /組織應(yīng)獲得該文件審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。每月、每年裝訂的質(zhì)量記錄，用其封面上的記錄名稱和年月進行標識。 以顧客為關(guān)注焦點 公司 總經(jīng)理 應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保 銷售部 按本手冊 的要求識別并確定顧客要求， 生產(chǎn)科 通過本手冊 產(chǎn)品實現(xiàn)滿足顧客要求，再由 銷售部 按 的要求調(diào)查顧客滿意度，確保顧客滿意。 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 19 g)完成 總經(jīng)理 交辦的其它工作； 辦公室 a)負責(zé)人力資源的管理 ()； 技術(shù)開發(fā)部 a)負責(zé)文件的發(fā)放、更改、作廢登記、借閱、收回及日常管理 ()； b)負責(zé)記錄的收集、保存、存貯 ()； c)負責(zé) 員工的技術(shù)培訓(xùn) ()； f)負責(zé)內(nèi)審的組織實施 ()； g)負責(zé)糾正和預(yù)防措施實施情況的檢查 ( )。 評審輸出 管理者代表編制管理評審報告，報告要對方針的適宜性、目標的實現(xiàn)情況做出評價，對質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程有效性的改進，產(chǎn)品質(zhì)量的改進，資源需求等做出規(guī)定。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)部 根據(jù)使用部門的要求和 公司 發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施申購單》，注明設(shè)施的名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等報經(jīng)理批準后，由 生產(chǎn)部 組織具體實施。 評審結(jié)果及所引起的必要措施 的記錄 應(yīng)按《記錄控制程序》保存。 采購部 根據(jù)供方調(diào)查 情況、產(chǎn)品質(zhì)量及本 公司 對原料、服務(wù)的要求評價合格供方。 標識和可追溯性 產(chǎn)品標識 本 公司 產(chǎn)品以產(chǎn)品名稱、顧客名稱、數(shù)量等進行產(chǎn)品標識。 公司 應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 如遇下列情況，本公司可組織追加內(nèi)部質(zhì)量審核，由 辦公室 填寫《特殊情況內(nèi)審申請》經(jīng)管理者代表批準后方可實施： a)發(fā)生嚴重的質(zhì)量問題或用戶嚴重投訴； b)本公司的領(lǐng)導(dǎo)層關(guān)系，組織機構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標，生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備以及生產(chǎn)場所有較大改變時； c)每年監(jiān)督審核前。 審核報告 內(nèi)審組長負責(zé)編寫《內(nèi)審報告》。 應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)。 不合格品的處置 本公司不合格品的處置 主要分為以下幾種： a）拒收、退貨； b）返修、報廢； c) 經(jīng)顧客或 總經(jīng)理 批準后讓步接受。 職責(zé) 技術(shù)開發(fā)部 負責(zé)糾正 /預(yù)防措施的歸口管理。 記錄要求 采取糾正 /預(yù)防措施實施的有關(guān)記錄要按《記錄控制 程序》進行保存，并作為管理評審的輸入。 管理者代表在匯總以上分析結(jié)果的基礎(chǔ)上，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會按 的要求進行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 不合格品的標識和隔離 質(zhì)檢部 在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)立即通知相關(guān)職能部門，協(xié)同對不合格品進行標識。具體各過程的監(jiān)視和測量方式如下規(guī)定： a)公司 的管理職責(zé)、資源管理及質(zhì)量管理體系改進等過程，通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的方法進行監(jiān)視和測量； b)與顧客有關(guān)的過程主要通過合同履約率及本 公司 有無違約、顧客滿意度測量來進行監(jiān)視和測量； c)采購過程主要通過對采購產(chǎn)品的質(zhì)量和性價比來監(jiān)視和測量；