【正文】 d)負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）的編制 /審核工作。 f)確保公司上下各層次、各部門、施工單位的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，以使管理體系運(yùn)行順暢有效。經(jīng)管理者代表確認(rèn)后組織實(shí)施。 當(dāng)同一供方連續(xù)兩批次供貨出現(xiàn)批量不合格時(shí)，由工程管理部或項(xiàng)目部組織評(píng)審采用相應(yīng)糾正措施。 各相關(guān)部門在收集分析數(shù)據(jù)時(shí)常用的方法有：排列圖、調(diào)查表、因果圖等。 (4)根據(jù)處置決定，對(duì)不合格品的轉(zhuǎn)移、儲(chǔ)存及后序工作實(shí)施控制。對(duì)環(huán)境 ３４行為的結(jié)果與法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 (2)項(xiàng)目部對(duì)公司采購(gòu)和顧客提供的物資，包括原材料、成品、半成品等、 在進(jìn)場(chǎng)時(shí)按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，在有要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)，以驗(yàn)證是否符合規(guī)定要求。 每年安排一次全面的內(nèi)部審核，如需要可根據(jù)各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)際情況，安排專項(xiàng)審核。 職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)急預(yù)案和實(shí)施，各部門負(fù)責(zé)確定潛在的事故并制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。 (7)所有 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 在使用時(shí)要保證其測(cè)量誤差已知，且符合規(guī)定要求。 (3)油漆、油料和化學(xué)品的儲(chǔ)存按《油漆、油料和化學(xué)品管理辦法》執(zhí)行。 顧客提供的物資由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證并在進(jìn)貨時(shí)檢驗(yàn)，顧客財(cái)產(chǎn)與本公司物資易混淆時(shí)應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。 (6)所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。 (4)為保證工程質(zhì)量、要使用經(jīng)鑒定合格的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 。 工程分包采購(gòu)時(shí)，應(yīng)對(duì)工程分包供方的資質(zhì)及人員資格予以確認(rèn)。 工程分包采購(gòu) 為確保分包工程的質(zhì)量符合規(guī)定要求，并且其生產(chǎn)過(guò)程的安全生產(chǎn)和環(huán)境行為符合公司 有關(guān)規(guī)定，公司制定并執(zhí)行工程管理部負(fù)責(zé)組織工程分包采購(gòu)的實(shí)施，項(xiàng)目部配合實(shí)施控制。以證實(shí)公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。 在合同執(zhí)行過(guò)程中，計(jì)劃部負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息。 7 過(guò)程管理 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過(guò)程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，并對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效地控制和管理。 采購(gòu)或租賃前對(duì)其進(jìn)行選擇評(píng)價(jià) ，執(zhí)行采購(gòu)供方的評(píng)價(jià)要求 。 人力資源 總則 公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對(duì)從事影響工程質(zhì)量、可能對(duì)環(huán)境 /職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由 管理層 主持。 外部信息溝通 (1)相關(guān)科室應(yīng)隨時(shí)將獲取的環(huán)境、安全法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及主管部門下發(fā)的相關(guān)文件，及時(shí)傳遞到 安全 部，《文件控制程序》進(jìn)行控制。 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》以文件 控制程序 的 要求進(jìn)行管理 發(fā)至各相關(guān) 部門 具體實(shí)施， 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為促進(jìn)有效的管理，公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)對(duì)信息交流做出規(guī)定。 環(huán)境因素 / 重大環(huán)境因素清單 的管理 策劃。 確保工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過(guò)會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公 司的重要性。如發(fā)現(xiàn)文件需更改時(shí)，更改后的文件在發(fā)布前還應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。 管理體系：指公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。 2）無(wú)火災(zāi)。 (4)代表公司就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。各種 管理 制度 、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 相關(guān)的法律法規(guī)、 施工驗(yàn)收規(guī)范 、記錄 等。 (7)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所回收己作廢文件，進(jìn)行標(biāo) 識(shí)、處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 方針 方針制定應(yīng)滿足： a) 與組織的宗旨相適應(yīng)； b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì) 量目標(biāo)的框架； d) 在組織內(nèi)得到溝通和理解； e) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 安全部 應(yīng)隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方及各級(jí)管理部門的法律、法 規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本、并 識(shí)別到適用條款。 協(xié)商與溝通 公司 對(duì)信息交流、 協(xié)商與溝通 進(jìn)行控制 控制 以便及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。 評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部經(jīng)理。 (3)為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。 通過(guò)培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境參與意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。 項(xiàng)目部應(yīng)確保環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。顧客要求包括： (1)明確顧客對(duì)工程項(xiàng)目的特定要求，包括交付方式和服務(wù)要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄，包括因評(píng)審所引發(fā)的措施的實(shí)施記錄，由計(jì)劃部和項(xiàng)目部分別保存，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 (1)項(xiàng)目 部負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力和環(huán)境、安全行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《物資供方評(píng)價(jià)表》，經(jīng) 工程管理部部長(zhǎng) 審核后確定為物資合格供方，工程管理部按評(píng)價(jià)結(jié)果編制《合格 供方名錄》，采購(gòu)人員應(yīng)在《合格供方名錄》中選擇進(jìn)行采購(gòu)。還著重考慮在合作期間的質(zhì)量保證能力、質(zhì)量管理水平、環(huán)境行為控制能力、安全生產(chǎn)控制情況等。保持發(fā)放記錄可追溯。 (7)工程管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施工程回訪工作，制定《年度工程回訪計(jì)劃》，走訪顧客，聽(tīng)取意 見(jiàn)，做好工程回訪記錄。 項(xiàng)目部的相關(guān)人員負(fù)責(zé)施工過(guò)程標(biāo)識(shí)，各施工項(xiàng)目要注意標(biāo)識(shí)的唯一性和標(biāo)識(shí)的規(guī)范化。 對(duì)顧客提供的物資的儲(chǔ)存和維護(hù)，由項(xiàng)目部按顧客的要求或按產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行控制。 (2)防止和避免后續(xù)過(guò)程對(duì)已完工程污染或損壞。 工程管理部負(fù)責(zé)制定 ，并組織實(shí)施。 責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要迅速做好響應(yīng)并采取有效措施減少風(fēng)險(xiǎn)損 失。 審核組長(zhǎng)在完成全部審核后，編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批。 (3)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照規(guī)定要求，做好施工過(guò)程中的檢驗(yàn)工作。 圍內(nèi)的檢查、監(jiān)測(cè)和匯報(bào)。 （ 3）嚴(yán)重不合格品由工程管理部組織評(píng)審。應(yīng)利用對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，為持續(xù)改進(jìn)提供信息。 糾正措施應(yīng)與不符合的原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定保存預(yù)防措施的相關(guān)記錄。 2. 管理者代表 a)負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn) ,確保其有效性。 i)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門正確使用數(shù)據(jù)分析，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 c)對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)任何單位和個(gè)人違反職法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止。以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到識(shí)別和確定。 統(tǒng)計(jì)分析。 采取糾正措施的時(shí)機(jī)： (1)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； (2)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷，需整改／改進(jìn)時(shí)； (3)施工過(guò)程和竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； (4)接到顧客投訴或顧客對(duì)同類問(wèn)題連續(xù)提出抱怨時(shí)； (5）環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)觀環(huán)境行為不符合時(shí)； (6)同一供方連續(xù)兩批次發(fā)生批量不合格時(shí)； (7)職業(yè)健康安全管理績(jī)效出現(xiàn)不符合時(shí)。 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，合同規(guī)定時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品，法律、法規(guī)有規(guī)定的不允許例外放行。 技術(shù)監(jiān)視與測(cè)量主要用于以下方面： 由安全生產(chǎn)部組織有關(guān)起重設(shè)備等設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)監(jiān)視、測(cè)量，配合政府相關(guān)部門實(shí)施。 檢驗(yàn)紀(jì)錄 檢驗(yàn)記錄應(yīng)有相應(yīng)的有權(quán)檢驗(yàn)放行人員簽字，并按《記錄控制程序》的規(guī)定要求收集整理并妥善保存，以證明工程已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格，并將此作為竣工資料存檔和移交。 辦公室通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)外部審核及日常公司各部門、項(xiàng)目部對(duì)所控制過(guò)程運(yùn)行情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量，來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 工程管理部組織做好工程竣工后的服務(wù)工作，每年通過(guò)工程質(zhì)量回訪、電話、問(wèn)卷調(diào)查等方式，對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行一次調(diào)查。 控制要求 對(duì)職業(yè)健康安全管理體系涵蓋的所有單位辨識(shí)、評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)、按風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分別管理和控制，使其處于受控狀態(tài)。對(duì)公司自行校準(zhǔn)的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 (如坍落度筒、砼 /砂漿試模等 )，由工程管理部制定校準(zhǔn)規(guī)程，裝置使用部門根據(jù)相應(yīng)校準(zhǔn)規(guī)程由專業(yè) 人員進(jìn)行校準(zhǔn)。油漆、油料和化學(xué)品的搬運(yùn)按《油漆、油料和化學(xué)品控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，易燃、易爆品的搬運(yùn)按《易 ２８燃、易爆品防火、防爆控制程序》的有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。公司使用標(biāo)牌、區(qū)域、印章和記錄等方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)實(shí)施。對(duì)這些過(guò)程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： （ 1）對(duì)設(shè)備性能和人員資格進(jìn)行鑒定、認(rèn)可，以確保設(shè)備和人員符合特殊過(guò)程要求；使用新材料、新工藝時(shí)應(yīng)進(jìn)行工藝評(píng)定，進(jìn)行必要的檢驗(yàn)以確定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。受控條件應(yīng)包括： (1)為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時(shí)的質(zhì)量，應(yīng)保證各級(jí)人員獲得相應(yīng)的 施工圖紙、 圖樣、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級(jí)人員的作業(yè)質(zhì)量。 采購(gòu)文件應(yīng)正確表達(dá)采購(gòu)物資的信息。 (3)確因施工需要，超出《物資 合格供方名錄》范圍采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)人 員提出申請(qǐng)，經(jīng)工程管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。發(fā)生問(wèn)題或顧客提出意見(jiàn)、建議時(shí)與顧客 協(xié)商處理；發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客。 評(píng)審應(yīng)確保： (1)產(chǎn)品要求已明確，各項(xiàng)要求規(guī)定合理、文件齊全。每個(gè) 員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。辦公室對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行年終總結(jié)， 并將培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告 管理層 確認(rèn)。 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。 (4)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。 (2)員工 代 表在建立和實(shí)施管理體系方面積極與員工溝通，尤其是涉及職業(yè)健康安全事務(wù)在制定和評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)管理方案和程序、工作場(chǎng)所環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，一 １６定要有員工代表參加。 (2)具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。 具體見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖 及職責(zé) 分布表 . 環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 公司制定《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序》， 《危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》， 對(duì)在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)， 識(shí)別時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)，三種狀態(tài)：正常、緊 急、異常。 保存期限應(yīng)以追溯性的要求 期限 保存 。各部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理與控制。 公司自二 00 一年通過(guò)了 GB/T1900120xxidtISO900120xx 國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證后，我公司的質(zhì)量管理體系更加的完善，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下，公司取得了突出的成績(jī)， 20xx 年水務(wù)局 1﹟住宅樓， 20xx 年黃驊市地稅局 2﹟住宅樓， 20xx 年黃驊市電信 17﹟住宅樓， 均被評(píng)為“獅城杯”工程，其中黃驊市地稅局 2﹟住宅樓于 20xx 年底竣工， 20xx 年被評(píng)為“安濟(jì)杯”工程，且黃驊市電信 17﹟住宅樓現(xiàn)正在申報(bào)“安濟(jì)杯”工程。 黃驊市恒基建筑安裝工程有限公司 QES/HJSC20xx（第 A版） 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè) 依據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx1年 2 月 20 日發(fā)布 20xx年 2月 20日 實(shí)施 地址：河北省黃驊市渤海路東段 電話： 0317－ 5338267 郵編： 061100 ２ 傳真： 0317－ 5338267 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)目錄 0 前言 公司簡(jiǎn)介 手冊(cè)管理 1 范圍 總則 應(yīng)用 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語(yǔ)和定義 通用標(biāo)準(zhǔn) 專用術(shù)語(yǔ) 4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 文件控制 記錄控制 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針 策劃 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo) 管理體系策劃 環(huán)境因素 危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 法律、法規(guī)及其要求 環(huán)境管理方案 職業(yè)健康安全管理方案 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)、