【正文】 隨機(jī)抽取能夠嚴(yán)格按制度及程序辦理結(jié)算手續(xù)，隨機(jī)抽取5個(gè)付款單位隨貨同行票據(jù)均有驗(yàn)收員簽字驗(yàn)收的痕跡現(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄無(wú)40財(cái)務(wù)部對(duì)供方提供的票據(jù)，核對(duì)單位名稱(chēng)，藥品名稱(chēng)，數(shù)量，金額是否與驗(yàn)收入庫(kù)單的內(nèi)容一致30對(duì)供方提供的票據(jù)，單位名稱(chēng)，藥品名稱(chēng)，數(shù)量，金額是否與驗(yàn)收入庫(kù)單的內(nèi)容一致。10收集了質(zhì)量信息，對(duì)信息進(jìn)行分析，傳遞、匯總開(kāi)展了工作?，F(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄無(wú)10質(zhì)量管理部分解目標(biāo)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分目標(biāo)實(shí)施情況檢查方法存在問(wèn)題得分責(zé)任部門(mén)檢查人參與業(yè)務(wù)部購(gòu)進(jìn)計(jì)劃的制定。查記錄現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)無(wú)10儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)存硬件維修維護(hù)檢查和報(bào)告10儲(chǔ)存硬件維修維護(hù)檢查，其中有3臺(tái)空調(diào)進(jìn)行了報(bào)修?，F(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄未編制年度健康體檢計(jì)劃15綜合辦公室督促各部門(mén)搞好辦公區(qū)、營(yíng)業(yè)廳及倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生。藥品出庫(kù)嚴(yán)格按照出庫(kù)單“按批號(hào)發(fā)貨”的原則?，F(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄無(wú)15質(zhì)量管理部年度內(nèi)部培訓(xùn)與員工健康體檢及檔案建立10按計(jì)劃完成企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)以及從業(yè)人員健康體檢，并建立了檔案?，F(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄無(wú)5質(zhì)量管理部供貨方和銷(xiāo)售方資料更新10供貨方資料更新符合規(guī)定；部分銷(xiāo)售方資料不完善，質(zhì)量管理部已擬草了銷(xiāo)售客戶(hù)資料索取目錄，責(zé)成銷(xiāo)售部索取。30對(duì)已辦理入庫(kù)手續(xù)，但稅票未及時(shí)到的情況，督促業(yè)務(wù)員及時(shí)索票?？刂埔蛩幤愤^(guò)期失效造成的經(jīng)濟(jì)損失20基本能按照以銷(xiāo)定進(jìn)的原則采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)查計(jì)算機(jī)軟件信息和檔案記錄2010年度近效期藥品發(fā)生202品規(guī)批次； 到期報(bào)損88品規(guī)批次，10業(yè)務(wù)部協(xié)助質(zhì)量管理部做好不符合規(guī)定藥品的查詢(xún)，退換貨處理工作；協(xié)同質(zhì)量管理部對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審20配合質(zhì)量管理部開(kāi)展了質(zhì)量異常查詢(xún)工作2010年度的進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審正在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查計(jì)算機(jī)軟件信息和檔案記錄無(wú)20業(yè)務(wù)部分解目標(biāo)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分目標(biāo)實(shí)施情況檢查方法存在問(wèn)題得分責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人檢查人每季度制