【正文】 c) 周期性內(nèi)部審核計劃和追加（專題）內(nèi)部審核計劃由綜合辦公室制定，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。b)所有的存于任何媒體上（包括硬拷貝或電子媒體）的記錄都必須清晰明了，并以便于存取的方式保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失等適宜環(huán)境的設(shè)施中，按規(guī)定的保存期適時檢查、登記、清理過期的記錄。 附加審核當(dāng)不符合或偏離的性質(zhì)比較嚴(yán)重,導(dǎo)致對本公司是否符合其政策和程序有懷疑,或者是否符合《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》產(chǎn)生懷疑時,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盡快地制定計劃在糾正措施實施后對相關(guān)活動區(qū)域按《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行一次附加審核,確保糾正措施的有效性。 持續(xù)改進(jìn)的實施 實施持續(xù)改進(jìn)貫穿于所有管理體系運(yùn)行的各個環(huán)節(jié)。a）當(dāng)客戶對本公司檢測工作的方針、政策,對獲得報告及時性、服務(wù)態(tài)度，對檢測的公正性，或?qū)曳?、法?guī)的符合性提出投訴時，本公司先由綜合辦公室人員充分了解客戶投訴的內(nèi)容，分析原因。，最大限度為客戶提供方便，如復(fù)印和傳真文件等。 采購管理，編制各類物資的控制目錄并對供應(yīng)商情況進(jìn)行調(diào)查，保存有關(guān)記錄，供采購時選用。為了確保全面、有效、按時履行合同（協(xié)議），取得客戶的信任，本公司制定了《要求、標(biāo)書和合同評審程序》。 作業(yè)指導(dǎo)書《作業(yè)指導(dǎo)書》（含作業(yè)書）包括管理類作業(yè)指導(dǎo)書（含作業(yè)書）和技術(shù)類作業(yè)指導(dǎo)書（含作業(yè)書）?！冻绦蛭募返膬?nèi)容包括：目的、適用范圍、職責(zé)、工作程序、支持性文件、質(zhì)量記錄。 任何工作人員不私下承接檢測工作。，恪守公正性承諾，按時完成各類檢測任務(wù),竭力滿足客戶正當(dāng)?shù)臋z測時限要求。A、負(fù)責(zé)管理體系建立、實施和維護(hù)，確保其符合《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求；B、組織編制《質(zhì)量手冊》，確保其符合《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求和本公司的實際，并負(fù)責(zé)維持質(zhì)量手冊現(xiàn)行有效性；C組織對本公司檢驗員的內(nèi)部培訓(xùn)；D、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)聯(lián)系、對外業(yè)務(wù)接待；E、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)控計劃，并組織對質(zhì)量監(jiān)控活動進(jìn)行評審；F、簽發(fā)不符合工作整改報告；G、組織開展新工作項目評審，組織編制開展新工作項目評審報告；H、掌握國家質(zhì)量法律、法規(guī)新變化和計量認(rèn)證、審查認(rèn)可的新要求，以及管理體系建設(shè)的新動向，制定質(zhì)量保證體系發(fā)展規(guī)劃、質(zhì)量進(jìn)步規(guī)劃；I、批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計劃和專題內(nèi)部審核計劃并組織實施、簽發(fā)內(nèi)部審核報告。 對監(jiān)督計劃實施中發(fā)現(xiàn)的涉及本公司方針、程序、管理體系或者檢測質(zhì)量的不合格工作，按《內(nèi)部審核程序》對其所涉及的工作范圍和有關(guān)職責(zé)進(jìn)行專題審核?，F(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)人員**** 名，占全本公司職工的**%，（其中高級職稱***名，中級職稱***名，占業(yè)務(wù)人員的***%）。 GB/T27025—2008《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》 術(shù)語（定義）本手冊及相關(guān)體系文件使用的專業(yè)術(shù)語和定義，采用相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中給出的專業(yè)術(shù)語和定義。《質(zhì)量手冊》是闡述本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述其管理體系，規(guī)范、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一其各項質(zhì)量管理活動，使各種檢測工作處于受控狀態(tài)，保證和維護(hù)管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則》。管理人員、技術(shù)人員具有所需的權(quán)力和資源以履行其職責(zé)(詳見附件9《管理體系條款崗位職責(zé)分配表》和崗位職責(zé))，具有識別對管理體系或檢測程序的偏離,以及采取措施預(yù)防或減少這種偏離的能力。 監(jiān)督計劃的實施由技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理，綜合辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督員按監(jiān)督計劃安排實施監(jiān)督，并做好監(jiān)督記錄。 為了統(tǒng)一和協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系各項質(zhì)量保證工作，解決質(zhì)量保證工作中關(guān)鍵問題，服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人決策，確保質(zhì)量保證體系的良好運(yùn)行，本公司成立了質(zhì)量保證工作小組，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。本公司采取了以下措施：a）制定了《文件控制程序》由檔案管理員統(tǒng)一控制和維護(hù)管理體系文件，滿足使用者要求；b）由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各部門深入學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》及本部門各崗位相關(guān)管理體系文件內(nèi)容，加以理解并貫徹執(zhí)行；c）設(shè)立綜合辦公室,協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各部門、各崗位人員認(rèn)真執(zhí)行管理體系文件，服務(wù)于公司管理體系良好運(yùn)行；d）成立質(zhì)量保證工作小組，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人開展質(zhì)量保證工作，建立質(zhì)量工作會議制度,服務(wù)于質(zhì)量保證體系良好運(yùn)行；e）制定監(jiān)督計劃,組織監(jiān)督員對檢測全過程實施有效監(jiān)督。 質(zhì)量承諾 無論在任何情況下，全體工作人員都能嚴(yán)肅、認(rèn)真對待所有委托方的檢測業(yè)務(wù)，同時都能提供相同質(zhì)量的科學(xué)、公正、高效的服務(wù)。 程序文件《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件。由檔案管理員負(fù)責(zé)標(biāo)記、登記并發(fā)放至相關(guān)部門，同時以軟件文件形式存儲，便于有關(guān)人員查閱。，允許在文件再版前進(jìn)行手寫更改，必須按《文件控制程序》在文件更改或更新處進(jìn)行清晰地標(biāo)注/簽字和注明日期，同時更改的或更新的文件由綜合辦公室按《文件控制程序》規(guī)定正式發(fā)布。 本公司的分包安排由綜合辦公室負(fù)責(zé)，保存在檢測中使用的所有分包方的登記表,及其工作符合《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求的證明記錄。以客戶為中心,是本公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要內(nèi)容。對復(fù)檢結(jié)果仍有異議的或關(guān)于其他方面的投訴由綜合辦公室負(fù)責(zé)受理、調(diào)查和處理。 通過監(jiān)督活動和各項質(zhì)量控制活動，對檢測過程的所有細(xì)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，持續(xù)進(jìn)行人員培訓(xùn)，及時調(diào)整和完善檢測手段，保證檢測結(jié)果輸出的正確性。 糾正措施實施要求開展糾正措施的力度要與問題的嚴(yán)重程度和可能造成的風(fēng)險相適應(yīng)。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量監(jiān)控、內(nèi)部審核、管理評審以及不符合工作控制、糾正措施、預(yù)防措施等質(zhì)量保證活動記錄, 表明質(zhì)量保證工作是否達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量或預(yù)期的目的。b) 本公司除進(jìn)行周期性的內(nèi)部審核外,還根據(jù)需要進(jìn)行臨時的和局部追加（專題）內(nèi)部審核活動。e) 內(nèi)部審核工作完成后，內(nèi)部審核組應(yīng)將內(nèi)部審核的結(jié)果及內(nèi)部審核中采取的糾正措施的有效性編制成內(nèi)部審核報告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批示。 技術(shù)記錄要求a)檢測室必須按《原始記錄控制程序》和《檢測報告控制程序》規(guī)定，并按照《格式文件》的格式標(biāo)準(zhǔn)，將原始觀察記錄、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、建立審核路徑的足夠信息、校準(zhǔn)記錄、員工記錄以及發(fā)出的每一份檢測報告的副本按規(guī)定的時間保存。a) 對不符合工作的潛在原因和所需要的改進(jìn)措施需進(jìn)行充分的確認(rèn)。，提出建設(shè)性意見，積極組織參加實驗室能力驗證和實驗室間比對等質(zhì)量控制活動，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人以協(xié)調(diào)會、交流會等方式，梳理管理體系的各個環(huán)節(jié)，科學(xué)性發(fā)展優(yōu)勢，藝術(shù)性規(guī)避劣勢，完成進(jìn)一步的資源共享，更好地實現(xiàn)質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。若涉及本公司是否符合其方針、程序，或是否符合《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求等內(nèi)容時應(yīng)按《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行專題審核，需要對管理體系改進(jìn)時，按《預(yù)防措施程序》進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。 為客戶準(zhǔn)備、包裝和發(fā)送驗證用樣品提供服務(wù)。屬于影響結(jié)果有效性的或?qū)λ蟮臏y量準(zhǔn)確度產(chǎn)生不利影響的服務(wù)項目和供應(yīng)品，如果既無獨立質(zhì)量保證、對其質(zhì)量又無法實施檢查或證實的，不得選用。 評審記錄 本公司須按《記錄（檔案）控制程序》保存所有合同評審的記錄，包括任何重大變化在內(nèi)的評審記錄、在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的記錄、修改合同所做的再評審的記錄?！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》（含作業(yè)書）由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，檔案管理員管理并登記、標(biāo)識、發(fā)放至相關(guān)人員，同時以軟件文件形式存儲，便于有關(guān)人員查閱。具體見附件5《程序文件目錄》。 出現(xiàn)違反公正性、誠實性等的行為，及時采取相應(yīng)的糾正措施，包括向委托方做出說明、致歉和承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)蓉?zé)任。 按照所有檢測項目的操作規(guī)程所要求的環(huán)境條件開展檢測工作。A、 組織本部門全體人員，認(rèn)真執(zhí)行職業(yè)道德規(guī)范，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，監(jiān)督檢查各崗位人員執(zhí)行程序和規(guī)范的情況，協(xié)調(diào)各崗位的檢測工作，保證按規(guī)定要求完成本部各項檢測任務(wù)；B、 負(fù)責(zé)提供消耗材料采購目錄；C、 負(fù)責(zé)編制檢測業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的作業(yè)執(zhí)導(dǎo)書（細(xì)則、規(guī)程、格式文件等）；D、 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng),需要時實施“期間核查”；E、 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查檢測樣品存放、保管和使用；F、 負(fù)責(zé)審核本部門報告/證書；G、 負(fù)責(zé)提出本部門人員培訓(xùn)意見，儀器設(shè)備采購意見；H、 掌握本部門專業(yè)領(lǐng)域的國內(nèi)外發(fā)展動態(tài)，提出本部門的發(fā)展規(guī)劃；I、 完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)，協(xié)助其它室工作。本公司對檢測質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系在《質(zhì)量手冊》有關(guān)章節(jié)和崗位職責(zé)中做出明確規(guī)定,在相關(guān)《程序文件》中加以描述。 本公司制定了《保密和保護(hù)客戶所有權(quán)程序》和《保護(hù)和備份電子形式存儲記錄程序》為客戶的機(jī)密信息保密，保護(hù)客戶的技術(shù)所有權(quán)。本公司是獨立法人單位，能獨立行使檢測檢驗職能并承擔(dān)法律責(zé)任的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。 向認(rèn)證認(rèn)可機(jī)構(gòu)和認(rèn)證認(rèn)可評審人員提供證明資料。本公司的客戶、法定管理機(jī)構(gòu)和認(rèn)證認(rèn)可機(jī)構(gòu)使用CNASCL01：2006《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》（等同采用ISO/IEC17025:2005《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》）以及《質(zhì)量手冊》對本公司的能力進(jìn)行確認(rèn)或承認(rèn)。在離開其固定設(shè)施的場所進(jìn)行的工作或在相關(guān)的移動設(shè)施中進(jìn)行的工作按《現(xiàn)場檢測質(zhì)量保證程序》執(zhí)行。 本公司認(rèn)定并正式書面授權(quán)熟悉各項檢測的方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員擔(dān)任監(jiān)督員，對檢測人員和各種檢測或校核過程及其結(jié)果進(jìn)行充分地監(jiān)督。檢驗報告的批準(zhǔn)簽發(fā)由授權(quán)簽字人簽發(fā)（詳見附件8《實驗室授權(quán)簽字人》）。A、 批準(zhǔn)簽發(fā)檢驗報告，并對其正確性、公正性負(fù)責(zé)；B、 需要時對檢驗結(jié)果提出有積極意義的意見和恰當(dāng)正確的解釋；A、 負(fù)責(zé)各種質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的收集、整理、編號、標(biāo)記、登記歸檔；負(fù)責(zé)各類檔案分類存放和存放環(huán)境的維護(hù)工作，確保檔案資料不混亂、不污染、不丟失、不發(fā)生非正常損壞；B、 認(rèn)真執(zhí)行《維護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序》，嚴(yán)格履行借閱手續(xù)并提供快捷的檢索和借閱服務(wù)，滿足質(zhì)量工作要求；C、 負(fù)責(zé)對檔案進(jìn)行定期核查，清理過期資料，登記造冊，提出銷毀申請，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定程序處理，并作好處理記錄。本公司管理體系目標(biāo)是建成國內(nèi)省級同類一流職業(yè)安全檢測公司。公司管理體系文件架構(gòu)文件層次文件類別文件要點第一層質(zhì)量手冊闡明一個組織的質(zhì)量方針并描述其管理體系的文件第二層程序文件為進(jìn)行某項活動所規(guī)定的流程和規(guī)范第三層作業(yè)指導(dǎo)書（含作業(yè)書）具體作業(yè)的指導(dǎo)性文件第四層格式文件質(zhì)量活動和檢測工作即時記錄使用的、統(tǒng)一的、規(guī)范的表格格式 質(zhì)量手冊《質(zhì)量手冊》作為綱領(lǐng)性文件，描述公司的組織機(jī)構(gòu)，明確公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，支持性程序以及在管理體系中各職能部門、人員的責(zé)任和相互關(guān)系。 文件的表達(dá)應(yīng)簡明、準(zhǔn)確、易懂，所有的符號、代號符合有關(guān)規(guī)范，編制格式統(tǒng)一。 文件唯一性標(biāo)識納入管理體系的所有文件都必須由檔案管理員按《文件控制程序》和《文件、記錄、樣品、檢測報告編號、部門代碼編制規(guī)則》進(jìn)行唯一性標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容一般包括：文件名稱、登記編號、頁碼、總頁數(shù)、頒布日期或修訂日期、結(jié)束標(biāo)記/頒布機(jī)構(gòu)。 臨時分包方式（協(xié)議分包方式）由于未預(yù)料的原因，如本公司工作量、需要更多專業(yè)技術(shù)、暫時不具備能力的項目，本公司采取臨時的或一次性的協(xié)議分包方式。綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計對影響檢測工作質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和支持服務(wù)的驗收結(jié)果和質(zhì)量跟蹤結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行合格評價，取消不合格供應(yīng)商，編制和維護(hù)獲準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名錄,對供應(yīng)商目錄進(jìn)行動態(tài)管理，每年評價一次。 投訴的受理客戶可用電話、傳真、書信或直接面談等方式向本公司提出投訴，也可以向本公司的上級主管部門提出投訴。 控制要點a）不符合檢測工作的發(fā)現(xiàn)、識別、報告；b）提出糾正措施要求；c）制定糾正措施；d）有關(guān)負(fù)責(zé)人實施糾正措施；評價實施糾正措施的有效性；e）分析不符合工作再次發(fā)生的可能性；f）對可能再次發(fā)生的不符合檢測工作實施糾正措施程序。 原因分析是糾正措施程序中最關(guān)鍵、有時是最困難的部分，因此需要仔細(xì)分析產(chǎn)生問題的所有潛在原因，包括:客戶的要求、樣品規(guī)格、方法和程序、員工技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其標(biāo)準(zhǔn)。 支持性文件MMMMCX142008A/0《預(yù)防措施程序》某某某公司質(zhì) 量 手 冊編號：MMMMSC04132008A/0第 1 頁 共 3 頁第四章管理要求第A版 第 0 次修訂 記錄的控制頒布日期：2008年**月**日 目的記錄是證明滿足質(zhì)量要求的程度或為管理體系運(yùn)行的有效性，提供客觀證據(jù)的文件。 支持性文件MMMMCX022008A/0《保密和保護(hù)客戶所有權(quán)程序》MMMMCX062008A/0《計算機(jī)、自動化設(shè)備控制程序》MMMMCX152008A/0《記錄（檔案）控制程序》MMMMCX162008A/0《原始記錄控制程序》MMMMCX172008A/0《保護(hù)和備份電子形式存儲記錄程序》MMMMCX452008A/0《檢測報告控制程序》某某某公司質(zhì) 量 手 冊編號：MMMMSC04142008A/0第 1 頁 共 3 頁第四章管理要求第A版 第 0 次修訂 內(nèi)部審核頒布日期：2008年**月**日 目的為了檢查、驗證本公司運(yùn)作是否按照《質(zhì)量手冊》各項規(guī)定得到準(zhǔn)確地執(zhí)行，是否需要采取糾正措施,以便保證各項工作持續(xù)不斷地符合管理體系和《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，本公司制定了《內(nèi)部審核程序》。 內(nèi)部審核記錄內(nèi)部審核記錄包括：a）內(nèi)部審核活動的領(lǐng)域；b) 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的情況；c）對發(fā)現(xiàn)問題采取的糾正措施。c) 觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算應(yīng)在產(chǎn)生的當(dāng)時予以記錄，并按照《檢測報告編寫規(guī)范》有關(guān)特定任務(wù)分類編號規(guī)定分類識別和保存；d)當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時，每一錯誤必須劃改，不得擦涂掉，以免字跡模糊或消失難于鑒別原狀，并將正確內(nèi)容填寫在其上方，如上方限制，方可填寫在其旁邊