【正文】 檢驗(yàn)紀(jì)錄是否完整，是否能夠證實(shí)已放行產(chǎn)品符合驗(yàn)收準(zhǔn)則并表明放行責(zé)任人。 生產(chǎn)過(guò)程中是否持有工藝文件？工藝文件修改和發(fā)布是否符合程序要求？員工是否準(zhǔn)確按工藝規(guī)程等文件的規(guī)定要求完成工作。是否按照要求進(jìn)行了日常檢查和維護(hù)，記錄是否完整？現(xiàn)有的水電設(shè)施以及其他動(dòng)力設(shè)施是否可以滿足正常生產(chǎn)的需要？ 對(duì)于沾錫、粘膠等工位是否配備了排風(fēng)設(shè)施，設(shè)施運(yùn)行是否正常？ 電工、司爐工是否具備規(guī)定的上崗資格？是否對(duì)消防設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)制定了相關(guān)的規(guī)定，是否指定專人對(duì)消防設(shè)施的檢查？ 是否對(duì)廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、垃圾清掃與清運(yùn)制定了相關(guān)的規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　verified person/time審核人/審核時(shí)間Person/time編制人/編制時(shí)間9 / 9。質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？有無(wú)測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)的方法？ 管理者代表如何確保員工提高滿 足客戶要求的意識(shí)公司組織機(jī)構(gòu)是否適宜體系運(yùn)作？各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否有文件作出規(guī)定？是否清楚、協(xié)調(diào)？是否傳達(dá)至各部門員工？怎樣與員工進(jìn)行溝通？溝通的方式有哪些？管理評(píng)審是否按計(jì)劃進(jìn)行？評(píng)審的情況是否符合公司規(guī)定？管理評(píng)審提出的問(wèn)題是否已制訂糾正（預(yù)防）措施？是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？如何識(shí)別和提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)所需的充足的資源，是否規(guī)定了提供資源的途徑。 檢驗(yàn)不合格物料標(biāo)識(shí)明確，不合格報(bào)告的評(píng)審方式明確、評(píng)審結(jié)果進(jìn)行了有效實(shí)施且符合文件要求 是否對(duì)需要實(shí)施糾正措施的不合格制訂了糾正措施報(bào)告且措施有效 是否針對(duì)不合格的潛在原因采取預(yù)防措施。規(guī)劃的結(jié)果能否確保這些過(guò)程處于受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何？對(duì)規(guī)劃和物流工作是否有文件化的管理規(guī)定；員工是否按照要求完成工作？是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）作了具體的規(guī)定？倉(cāng)庫(kù)管理人員是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存是否建立相應(yīng)管理制度？產(chǎn)品出入庫(kù)，原材料發(fā)放是否符合規(guī)定要求？倉(cāng)儲(chǔ)物品標(biāo)識(shí)是否明確準(zhǔn)確，物料放置區(qū)域是否符合區(qū)域要求？庫(kù)存物品帳、物、卡是否一致，搬運(yùn)、包裝方法是否正確、有效，不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量？對(duì)于倉(cāng)庫(kù)使用的叉車等運(yùn)輸工具是否制定了相應(yīng)的管理規(guī)定，叉車駕