【正文】 糾正措施應與發(fā)生問題的影響相適應。產品檢驗和試驗由檢驗員負責，按程序文件《檢驗和試驗控制程序》實施。本公司用問卷等形式對顧客滿意程度進行監(jiān)視，以評價本公司質量管理體系當前的業(yè)績，與顧客要求的差距，作為持續(xù)改進并增強顧客滿意的依據。本公司對采購產品，半成品和成品進行保護，在內部處理和交付前確保其符合性，防止損壞、丟失、變質和降低性能。采購產品驗證方式有：本公司檢驗和試驗；承認供方檢驗結果（供方化驗單或合格證）；委托第三方檢驗和試驗。若顧客要求沒有形成文件，應由供銷部在接受要求前以書面形式確認。公司確定、提供并維護實現產品符合要求所需的基礎設施，包括：a)辦公用和生產用建筑物工作場所相應的設施（如水、電、通信系統(tǒng)）；b)生產設備、測試設備、工具以及工位器具等；c)支持性服務，如運輸車輛等。 管理者代表根據收集的信息和資料，形成管理評審會議中心發(fā)言稿，對質量管理體系的運行情況、質量方針和目標的實施情況及需改進的方面做好匯報，并就內審中關閉不了的不合格項和成本較大的糾正或預防措施一并提交管理評審。d) 對貯存產品的數量負責，當發(fā)現貯存的物料、產品出現質量時，應及時向有關部門匯報。管理層次的共同職責、權限總經理、管理者代表、辦公室主任、生產部部長、供銷部部長、質檢部部長屬管理層。此外只要具有證明產品，過程和質量管理體系與規(guī)定要求是否相符，或證明質量管理體系是否已得到有效運行的記錄都應按本條款控制。識別每個過程的輸入、輸出、所需資源和活動；b) 本公司通過圖41過程圖及本手冊各章節(jié)的文字敘述或流程圖確定這些過程的實施順序和相互作用，過程之間的接口，用管理的系統(tǒng)方法進行有效管理；c) 編制程序文件和其他作業(yè)文件，確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準則和方法，以達到過程預期目標的要求；d) 確保在過程運作時獲得必要的資源和信息，使這些過程有條件正常運行和接受監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f) 針對分析結果實施必要的措施，以便實現最終策劃的結 果并對這些過程持續(xù)改進。a) 嚴格控制質量手冊的閱讀范圍，不復印、不擴散；b) 公司內部質量手冊的持有者應按規(guī)定行使權利，并承擔責湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質量手冊Q/JLMY ZS20050 引 言本頁修訂狀態(tài) 0頁碼 4/4任和義務；c) 負責所在部門宣傳和貫徹質量手冊；d) 不得私自修改質量手冊。質量手冊附錄A、附錄B、附錄C是手冊的規(guī)范性附錄。 總經理：二○○六年一月五日湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質量手冊Q/JLMY ZS2005質量目標本頁修訂狀態(tài) 0頁碼 1/1質量目標1 產品交付批次合格率達100%； 2 顧客滿意度在95分以上。發(fā)放時履行簽收手續(xù)，修訂時同步修訂。修 改 記 錄序號修改日期修改單編號修改人修改內容實施日期湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質量手冊Q/JLMY ZS20054 質量管理體系本頁修訂狀態(tài) 1頁碼 1/44 質量管理體系本公司按GB/T19001：2000標準的要求，建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，以滿足顧客要求，增進顧客滿意。辦公室負責質量管理體系記錄的控制；各部門負責業(yè)務范圍質量記錄的控制，辦公室歸檔保存需歸檔的記錄。質量管理體系策劃的重點是：質量方針；質量目標的制訂；機構設置、職責劃分；八項質量管理原則應用；文件編制策劃；對增進顧客滿意和持續(xù)改進體系有效性的策劃等。a）負責基礎設施的管理；b）負責工作環(huán)境的管理；c）負責組織相關部門進行產品實現的策劃；　 d) 負責生產過程的控制；e) 負責組織對特殊過程進行確認。 管理評審的內容，至少應包括： a) 質量方針、質量目標的實現情況及變更的需要；b) 為確保管理評審內容的充分性，明確評審輸入的相關資料，評價質量管理體系改進的機會和變更的需要。人力資源控制由辦公室歸口管理，按程序文件《人力資源控制程序》實施。這種要求一般以合同形式或口頭提出；b)顧客隱含的要求，即顧客雖未規(guī)定，但屬于規(guī)定用途或已知的預期用途所必須的要求，本公司應通過市場調研確定；c)與產品有關的法律法規(guī)要求，如對環(huán)境的要求；d)本公司確定的任何附加要求，例如高于國標規(guī)定的產品質量的要求、其他為增強企業(yè)競爭能力和使顧客滿意的要求等；本公司應在向顧客作出承諾之前（包括接受合同或訂單的更改），對與產品有關要求進行評審。評價記錄應存入供方檔案。組織應識別（公司顧客財產是顧客提供的原材料、技術文件）、驗證、保護和維護供其使用顧客財產。策劃的輸出形式應適用于本公司的運作。 。本公司應利用質量方針、目標、審核結果、數據分析、糾正措施和管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。采取的預防措施與潛在總是的影響相適應。本公司檢驗員應保持檢驗和試驗的記錄。湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質量手冊Q/JLMY ZS20058測量、分析和改進本頁修訂狀態(tài) 0頁碼 2/6公司每12個月內至少進行一次內部審核，以確定質量管理體系：a) 符合策劃的安排（）、GB/T 19001：2000標準的要求以及本公司質量管理體系的要求；b) 得到有效實施與保持。本公司在配置監(jiān)視和測量裝置時，要確保其測量能力與測量要求相一致，以便為產品符合規(guī)定的要求提供證據。湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質量手冊Q/JLMY ZS20057 產品實現本頁修訂狀態(tài) 1頁碼 6/8公司確定金屬錳生產過程中熔煉過程和燒結錳礦生產過程中的焙燒過程為特殊過程，應對此過程進行過程能力確認，以證實其實現所策劃結果的能力。供銷部應對顧客溝通作出有效安排并實施，以便為掌握顧客對產品滿意程度的信息，為顧客滿意（）和持續(xù)改進（）輸入信息。辦公場所要保持安全、整潔、衛(wèi)生、安靜、有序，以提高工作效率。 通過管理評審得出的結論，辦公室整理形成“管理評審報告”。a) 接受部門負責人和公司領導安排的一切工作；b)操作工必須熟悉所操作設備的基本特點，操作前必須采取湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質量手冊Q/JLMY ZS20055 管理職責本頁修訂狀態(tài) 0頁碼 8/12必要的安全措施，下班后必須關閉電源，熄滅電燈，確保車間安全；c) 操作人員必須掌握一定的保養(yǎng)和維修技術，定期對設備進行保養(yǎng)。c) 批準質量手冊、程序文件及其它管理文件；d) 主持管理評審，定期評審質量管理體系；e) 確保獲得必要的資源，包括任命管理者代表，批準人員配置、基礎設施和工作環(huán)境等；湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質量手冊Q/JLMY ZS20055 管理職責本頁修訂狀態(tài) 0頁碼 5/12f) 確保建立、實施和保持一個有效的質量管理體系，以實現公司的質量目標；g) 決定和批準有關質量目標和方針的有關措施，決定改進質量管理體系的措施；h) 批準合格供方名單?？偨浝泶_保識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括公司應盡的與產品有關的責任、義務及法律、法規(guī)方面的需求，確保將這些要求轉化為公司明確的要求，并通過質量管理體系的有效運行得以實現。a) 本公司質量管理體系文件的類型、適用范圍、內容和性質如下表：序號名稱適用范圍內 容性質1質量方針質量目標全公司本公司總的宗旨，方向和追求本公司質量管理關注焦點2質量手冊全公司規(guī)定本公司如何貫徹標準各項要求規(guī)定質量管理體系的文件3程序文件部門、崗位為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑各項基本管理文件，制度4其他作業(yè)文件部門、崗位管理過程或其中的作業(yè)活動的文件多層次管理文件，指導書5記錄部門、崗位過程/作業(yè)的實踐記錄過程/作業(yè)和實施結果或證據b) 本公司程序文件包括了GB/T19001：2000標準要求編制的形成文件的程序，；c) 文件采用紙張、軟盤、圖片等各種形式和類型的媒體。P（策劃）D（實施）C（檢查）A（處置）是質量管理體系建立實施、保持和持續(xù)改進的基本方法。 公司現有固定資產500萬元，工廠占地面積達15000平方米,公司擁有高中級工程技術和管理人員20多人，技術力量雄厚。總經理： 二○○六年一月五日湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質量手冊Q/JLMY ZS2005任 命 書本頁修訂狀態(tài) 0頁碼 1/1任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000《質量管理體系 要求》，加強對質量管理體系運作的領導，特任命 譚雙雙為我公司管理者代表。a) 建立、實施、保持并持續(xù)改進公司質量管理體系；b) 貫徹本公司質量方針和目標；c) 向外部證實本公司有能力提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品；d) 通過質量手冊的貫徹，保證質量管理體系符合顧客及適用法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意；e) 內部員工培訓；f) 作為質量體系內、外部審核的依據；g) 內外部環(huán)境變化時保證質量管理體系完整性、連續(xù)性。但是使用標準時應探討使用下列標準最新版本的可能性。辦公室負責質量管理體系文件的歸口管理，各有關部門負責本部門質量文件的控制。質量目標必須與質量方針保持一致，可測量；b) 要包括滿足產品要求所需的內容；c) 質量目標由管理者代表匯總公司各方面的意見，經過討論后提出，由總經理批準發(fā)布；d) 質量目標由管理者代表分解到各部門，各部門組織實施；e) 質量目標實施情況在管理評審時進行評審，必要時修改。d) 負責不合格品的控制。 管理評審計劃：管理者代表負責編寫“管理評審計劃”，內容包括：時間、地點、與會人員、評審內容安排、各部門需做的準備工作等，報總經理批準后實施。c) 管理評審會議記錄（JL ）；修 改 記 錄序號修改日期修改單編號修改人修改內容實施日期湘潭縣金龍錳業(yè)有限公司 質量手冊Q/JLMY ZS20056 資源管理本頁修訂狀態(tài) 0頁碼 1/36資源管理為了實施和改進質量管理體系的各個過程，滿足顧客的要求，達到顧客滿意，公司各級人員及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等方面，資源需求由總經理批準?！∫陨线^程中熔煉和焙燒為特殊過程有特殊要求時才重新進行策劃。合格供方包括產品制造方和銷售方，通過銷售方了解和控制制造方。標識方法包括商標、存放地、記錄、檢驗和試驗報告等標識的責任涉及生產現場、倉庫，其原則是：誰使用誰標識；誰接受誰標識；誰生產誰標識；誰保管誰標識。本章記錄a) 合同評審表 （JL ） 保存3年b) 口頭（電話）訂貨記錄（JL ） 保存3年c) 合同臺帳 （JL ） 保存3年d) 供方調查表（JL ） 保存3年e) 供方評價表（JL ） 保存3年f) 合格供方名單（JL ） 保存3年 g) 采購計劃（JL ） 保存3年h)采購合同　無固定格式　 保存3年i)監(jiān)視和測量設備臺帳（JL ）長期保存