【正文】 2． 3 成品首件檢驗(yàn)： 2． 4 成品巡回檢驗(yàn) 巡回檢驗(yàn)由檢驗(yàn)員每隔 1 個(gè)小時(shí)到 2 個(gè)小時(shí)對每個(gè)機(jī)臺(tái)進(jìn)行抽樣。產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄是反映產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的依據(jù)，要妥善保存，以備查詢。 C 原輔料和成品收庫、儲(chǔ)運(yùn)、交付由供銷部負(fù)責(zé)實(shí)施。 、證書標(biāo)志應(yīng)能使操作者醒目、直觀地掌握計(jì)量器具使用的有效期，所有的計(jì)量器具按規(guī)定進(jìn)行張貼。堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理要求。 3 、嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序控制，把好質(zhì)量關(guān)，于工藝流程一致，保證產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)計(jì)劃科應(yīng)做傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序； ② 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工。 4 , 4 、采購資料 a 、生產(chǎn)部提供采購計(jì)劃，采購計(jì)劃中表明：需購材料 名稱、規(guī)格、所需金額，到貨日期等，采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷科。 B 、作廢文件需保存時(shí)，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后不 4 . 8 文件的保管和借閱 A 、直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件對口管理部門主布后方可使用，文件的發(fā)放按 4 . 6 條執(zhí)行。 c ：外來文件：外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料。 、培訓(xùn)的組織與管理 、培訓(xùn)由公司本公司根據(jù)相關(guān)部門的安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織負(fù)責(zé)落實(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、教材、聘請授課老師，進(jìn)行日常教育管理。 永康市華業(yè)模具有限公司 24 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 人員培訓(xùn)管理制度 版本 A 修訂 1 目的 對員工進(jìn)行文化技術(shù)、生產(chǎn)技能。 范圍 適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的管理。 （ 5）退庫的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。 原輔的發(fā)放要記錄好批次，認(rèn)真填寫，項(xiàng)目完整。 、安全庫存作業(yè) a）倉庫每天注意庫存變化情況。 B 由質(zhì)管科對原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉庫 根據(jù)《原料檢驗(yàn)單》結(jié)果進(jìn)行處理； 檢驗(yàn)結(jié)果 合格 同意入庫 不合格 按不合格管理制度處理 降級處理或其他 加以標(biāo)記并在入庫單上加以說明 C 庫存原物料，由質(zhì)管部定期對其進(jìn)行抽檢，確保庫存原物料的品質(zhì)。物流通道應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔離，且具備與生產(chǎn)相適應(yīng)的隔離區(qū) 。 車間應(yīng)做到： A、地面清潔、無灰塵、無垃圾、無污跡、無積水、無死角。 永康市華業(yè)模具有限公司 16 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 清潔衛(wèi)生管理制度 版本 A 修訂 1 清理衛(wèi)生管理制度 一、目的： 為規(guī)范生產(chǎn)車間的現(xiàn)場衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，特制定本規(guī)定。防止誤操作，防止對產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。 四、庫房要求 原料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫應(yīng)能滿足存放要求。 永康市華業(yè)模具有限公司 14 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 生產(chǎn)場所（工作環(huán)境控制程序） 版本 A 修 訂 1 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止污染，對消費(fèi)者負(fù)責(zé)，必須在全公司范圍內(nèi)加強(qiáng)管理，企業(yè)應(yīng)提供廠區(qū)、車間、庫房等生產(chǎn)所需的合格資源，明確對生產(chǎn)場所的控制要求，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的安全要求。 根據(jù)本公司實(shí)際，實(shí)事求是地確定本公司方針目標(biāo)，并提出相應(yīng)的管理方法和手段，制定實(shí)施內(nèi)容和程序，使經(jīng)營目的具體、明確、調(diào)動(dòng)企業(yè)所有人員的積極性，努力完成生產(chǎn)計(jì)劃。不得攜帶任何個(gè)人物品，如手機(jī) . .食品等。 2．員工在開早會(huì)時(shí)須站立端正，認(rèn)真聽主管或 班長 的講話，不得做一 些與早會(huì)無關(guān)的事項(xiàng)。 （ 8） 嚴(yán)把來料關(guān)，協(xié)助生產(chǎn)部 確保來料質(zhì)量。 c) 倉管員保證倉庫物帳一致。 c) 督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔。 辦公室： a) 對公司質(zhì)量安全管理體系文件控制。 檢驗(yàn)儀器的使用管理及校正、鑒定。災(zāi)后應(yīng)確?；馂?zāi)原因已經(jīng)完全消除。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定應(yīng)急計(jì)劃。 二、范圍： 從采購到生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售全過程的質(zhì)量安全管理。 認(rèn)真遵守工藝操作規(guī)程，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管不得外泄，生產(chǎn)部門嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行操作，細(xì)致操作，不得任意更改，如隨意更改追究責(zé)任。 c) 認(rèn)真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)。 g) 按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。 生產(chǎn)部權(quán)限 （ 1） 按質(zhì)量方針 、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)； （ 2） 制定和完善公司的質(zhì)量安全管理制度，并監(jiān)督實(shí)施； （ 3） 收集并整理有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；參與對供方的質(zhì)量保證能力的審查。 車間人工權(quán)限 （ 1） 嚴(yán)格按照規(guī)定的工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作。 3．員工每月請假不得超過 一 次，每天請假不得超過兩人。 ，需經(jīng) 主任、 班 長 同意方可離開，限時(shí)十分鐘內(nèi)。 每季度召開一次質(zhì)量安全分析會(huì)，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)成本核算。生活和輔助區(qū)的總體布局合理，生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應(yīng)相互隔離。 永康市華業(yè)模具有限公司 15 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 衛(wèi)生管理制度 版本 A 修訂 1 目的 規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時(shí)，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。 生產(chǎn)過程中不間斷隨時(shí)清掃、整理。 F、水池清潔、排水暢通、無阻塞現(xiàn)象。 、《機(jī)器設(shè)備檢修及運(yùn)行保養(yǎng)記錄表》體現(xiàn)保養(yǎng)項(xiàng)目。 E 退庫的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。 二、 考勤制度 請假 必須親自處理 ,以 書面的形式請假 ,經(jīng)主管簽字后 ,才屬請假生效 ,不可代請假或事后請假 (如生病無法親自請假 ,事后必須交醫(yī)生證明方可 )。 開車過程中不得接打電話、聽音樂、看電子書等。 （ 5）成品質(zhì)檢員在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)不良品，出具《不合格品處置單》，交由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人整改返工。 、設(shè)備的驗(yàn)收、建檔及出入庫 A 所采購的設(shè)備到企業(yè)后由供銷部和使用部門共同核對，于《 購銷合同 》上注明設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，供銷部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由供銷部和使用部組織雙方在《 購銷合同 》上簽字，以示驗(yàn)收合格。 工作程序 、人員要求 、領(lǐng)導(dǎo)層 A 掌握 QS 食品用包裝制品安全市 場準(zhǔn)入制度基本概念； B 了解本公司產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任和任務(wù)； 、質(zhì)量管理人員 A 掌握 QS 食品用包裝制品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念； B 具備質(zhì)量管理及本公司產(chǎn)品生產(chǎn)機(jī)檢驗(yàn)的相關(guān)知識(shí)。 、培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時(shí)將員工培訓(xùn)記錄和獲得的證書的復(fù)印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。 B 、質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 永康市華業(yè)模具有限公司 30 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 供方評價(jià)準(zhǔn)則和采購質(zhì)量控制制度 版本 A 修訂 1 1 、目的 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 永康市華業(yè)模具有限公司 32 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 生產(chǎn)工藝管理制度及考核細(xì) 則 版本 A 修訂 1 1 、目的 實(shí)施生產(chǎn)工藝的質(zhì)量控制，以保證木公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 4 . 4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作須做到規(guī)定中的要求： ① 生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保質(zhì)量合格； ② 按照（（產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》 ，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。 3 .2 、供銷部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。 F 供銷部和質(zhì)管部應(yīng)定期檢驗(yàn)本公司倉庫的貯存條件。 、檢驗(yàn)設(shè)備檢定原始數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)妥善完整保存，不得進(jìn)行涂改。 4 . 2 過程檢驗(yàn)要求 A ．過程檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格按合同規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目的產(chǎn)品及檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)，應(yīng)符合合同規(guī)定的要求。 油墨 : 外觀 :色澤正常 ,無異味，形狀完好。 % 量筒 外觀 成型杯 杯口凹陷、起皺 《 3個(gè) 目測 杯底邊凹陷 《 3個(gè) 目測 膜底 膜層均勻、無漏膜 目測 粘合效果 撕開后觀察，粘合部位必須完全粘合 目測 滲水試驗(yàn) 底部不應(yīng)漏水，其側(cè)面不應(yīng)漏水且不應(yīng)滲水 試水臺(tái)、 95℃以上熱水 熒光性物質(zhì)(254nm及 365nm) ≤ 5cm2 紫外分析儀 永康市華業(yè)模具有限公司 45 2． 5 完工檢驗(yàn) 指標(biāo)名稱及要求 操 作 工具 外觀 成型杯 杯口凹陷、起皺 ≤ 3個(gè) 目測 杯底邊凹陷 ≤ 3個(gè) 目測 膜底 膜層均勻、無漏膜 目測 粘合效果 撕開后觀察，沾合部位必須完全粘合 目測 滲水試驗(yàn) 底部不應(yīng)漏水，其側(cè)面不應(yīng)漏水且不應(yīng)滲水 試水臺(tái)、 95℃以上熱水 指標(biāo)名稱及要求 操 作 工具 容量 (ml) 小 :V≤ 300 177。 3）對驗(yàn)收不合格品，不予入庫， 不合格的原料不得使用 ，不合格產(chǎn)品按《不合格管理制度》執(zhí)行。對發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時(shí)做出標(biāo)識(shí)并記錄。 使用范圍 本程序適用于本公司原輔料檢驗(yàn)、包裝材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)。 永康市華業(yè)模具有限公司 38 編號： YHY/QS 01 質(zhì)量管理手冊 檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度 版本 A 修訂 1 目的 為了實(shí)施對本公司檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具的管理，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 4 . 3 、搬運(yùn)控制 A ．在車間、倉庫搬運(yùn)中，對產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運(yùn)，不得不 同品種混三混裝、混搬。 l 操作人員嚴(yán)格遵守工藝要求和質(zhì)量控制點(diǎn)操作要求，嚴(yán)格按照工藝操作流程進(jìn)行操作，并做好生產(chǎn)操作記錄和質(zhì)量控制點(diǎn)操作記錄工作。 4 、工作程序 4 . 1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件： 按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)部及時(shí)將這些要求以書面形式傳遞到各部門。 C 、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系 6 個(gè)月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。 4 . 6 文件的修改 A 、食品用包裝材料安全管理體系文件的修改由提出修改部門填寫《文件更改通知單》 ，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實(shí)施。 ① 工藝流程② 操作溫度和操作時(shí)間③ 檢驗(yàn)方式④ 檢驗(yàn)頻率⑤ 檢驗(yàn)方體及使用儀器設(shè)備。 、崗位技能培訓(xùn) 學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。 、設(shè)備的清理 A 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)做到完好、清潔，設(shè)備周圍禁止堆放雜物。 八、油墨庫專人管理，庫內(nèi)管理者要有管理記錄。 （ 2） 由品控部對原輔物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉庫根據(jù)《原輔料抽檢記錄表》結(jié)果進(jìn)行永康市華業(yè)模具有限公司 22 處理； 檢驗(yàn)結(jié)果 合格 同意入庫 不合格 按不合格管理制度處理 降級處理或其他 加以標(biāo)記并在入庫單上加以說明 （ 3）庫存原輔物料，由品控部定期對其進(jìn)行抽檢，確保庫存原物料的品質(zhì)。 準(zhǔn)確填寫《倉庫衛(wèi)生清 潔消毒記錄表》，并及時(shí)現(xiàn)場驗(yàn)證。并交于倉庫作為入庫。 永康市華業(yè)模具有限公司 20 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 倉庫管 理制度 版本 A 修訂 0 目的 為保持產(chǎn)品已形成的質(zhì)量，防止物資自周轉(zhuǎn)過程中發(fā)生意外，提供符合規(guī)定要求的物資，對搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付等質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行有效控制。 、新入職的車間員工必須到正規(guī)的醫(yī)院進(jìn)行體檢，體檢合格并經(jīng)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，考試合格后方可上崗，在職員工每年必須進(jìn)永康市華業(yè)模具有限公司 19 行一次體檢。 、工作時(shí)落地原料必須及時(shí)清掃妥善處理。 E 保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。 D 更衣柜中，個(gè)人上班用的衣物要與下班的衣物分割開并固定位置存放，不得混亂在一起。 （ 4）生產(chǎn)工藝布局合理，無交叉污染。 對自查和抽查中存在的問題，質(zhì)管部提出整改意見并發(fā)出“整改通知書”，未在要求的時(shí)限內(nèi)整改到位的，應(yīng)加倍處罰。 注：本制度與廠規(guī)發(fā)生沖突時(shí)，以廠規(guī)為準(zhǔn)。 作業(yè)員需 打掃 分擔(dān)區(qū) 衛(wèi)生， 轉(zhuǎn)班（每月 15 日） 須進(jìn)行大掃除（ 車間內(nèi)的門、 玻璃 、 窗臺(tái)、窗簾、洗手池、紫外線燈、滅蚊燈、 設(shè)備保養(yǎng)、 冷風(fēng)機(jī) 、排風(fēng)扇、擺紙架 等都須清潔）。 三、相互關(guān)系