【正文】 該工程是完善民族醫(yī)藥服務(wù)體系的重大舉措，項(xiàng)目得到當(dāng)?shù)卣腿罕娭С?，是民族地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展必須的工程，項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。第六節(jié) 借款償還計(jì)劃本項(xiàng)目利用外國(guó)政府貸款4000萬元，貸款期20年，其中寬限期11年，還款期10年，由盟財(cái)政擔(dān)保，詳見借款償還計(jì)劃表10－6。人均工資及福利費(fèi)按12000元計(jì)算。病床使用率80％。第九章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制依據(jù)《吉林自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》；《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（電力出版社）；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；主要材料價(jià)格及設(shè)備價(jià)格的確定依據(jù)市場(chǎng)及有關(guān)廠家報(bào)價(jià)。勞動(dòng)定員表表7－1序號(hào)崗 位定 員備 注1衛(wèi)生技術(shù)人員156至少具有3名副主任醫(yī)師以上職稱的醫(yī)師各專業(yè)科室的主任應(yīng)具有主治醫(yī)師以上職稱2工程技術(shù)人員23護(hù) 士604臨床營(yíng)養(yǎng)師25管理人員10合 計(jì)230醫(yī)院竣工后，管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際需求，提出增減職員的計(jì)劃，并提交管委員研究決定。并作為一項(xiàng)重要的教育內(nèi)容，加強(qiáng)節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)能意識(shí)。消防教育與管理要經(jīng)常加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育，提高自我保護(hù)意識(shí)，對(duì)消防設(shè)施的維護(hù)管理責(zé)任落實(shí)到人，確保消防設(shè)施系統(tǒng)的正常運(yùn)行。地址在新城區(qū)周圍無重大污染源，綠化面積大，空氣環(huán)境好。排水醫(yī)院最大排水量為15m3/n，全天排水量30m3，均為生活及洗滌用水，不含有毒物質(zhì)。(4)建筑的防火措施醫(yī)院綜合樓為公共場(chǎng)所，人員密集，人流、物流量大，在防火設(shè)計(jì)上要嚴(yán)格按規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。第五章 建設(shè)方案第一節(jié) 工程方案一、設(shè)計(jì)原則必須堅(jiān)持科學(xué)合理、節(jié)約用地的原則；在滿足基本功能需要的同時(shí)，適當(dāng)考慮未來發(fā)展；合理確定功能分區(qū)，病房樓的建筑布局合理，科學(xué)地組織人流和物流，避免或減少交叉感染，室內(nèi)采光、色彩設(shè)計(jì)符合衛(wèi)生要求。“兩山”（**市至蒙古國(guó)的喬巴山市）鐵路在聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署和亞洲銀行考察和關(guān)注下，已于2000年進(jìn)行前期操作，這條鐵路通車后，可形成東起圖們江，西連蒙古、俄羅斯，溝通整個(gè)東北亞新的歐亞太陸橋，能有效地提高我國(guó)在東北亞地區(qū)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。第④層：粘土含碎石層黃色，碎石合量占35％左右，碎石呈棱狀，碎石直接多在20—60mm之間，碎石母巖成分多為漿巖類，碎石呈不連續(xù)接觸，此層呈硬塑狀態(tài)。**市位于吉林自治區(qū)東北部，興安盟西北端，地處大興安嶺山脈中段，地理坐標(biāo)為東經(jīng)119176。第三章 建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目組成第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為建成150張床位的綜合性醫(yī)院，建筑總面積6000平方米。其余兩家林業(yè)職工醫(yī)院的規(guī)模設(shè)施還達(dá)不到正常鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)**醫(yī)院（原鎮(zhèn)衛(wèi)生院）因投入嚴(yán)重不足，醫(yī)療設(shè)施更差。 交通運(yùn)輸便利。此項(xiàng)目的建設(shè)和技術(shù)裝備水平的提高會(huì)加快科研的開拓，促進(jìn)醫(yī)學(xué)科技進(jìn)步。為給當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娞峁┛煽康尼t(yī)療保障，更好地發(fā)揮醫(yī)療機(jī)構(gòu)救死扶傷、保障健康的作用，根據(jù)**衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的要求，通過實(shí)施本項(xiàng)目，建立一座綜合的專業(yè)較齊全的、特色突出的現(xiàn)代化醫(yī)院，對(duì)于改善**地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生條件，提高醫(yī)療保健水平，保證當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，不僅十分必要，而且也十分緊迫。（二）采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)《醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》；《綜合醫(yī)院醫(yī)療器械裝備標(biāo)準(zhǔn)》；《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》；（三）編制原則項(xiàng)目建設(shè)，必須遵守國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的法律、法規(guī)，貫徹艱苦奮斗、勤儉建國(guó)的方針和國(guó)家發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)的方針政策，正確處理現(xiàn)狀與發(fā)展，需要與可能的關(guān)系。城市發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施“旅游立市、旅游興市、旅游富市、旅游強(qiáng)市”的發(fā)展戰(zhàn)略，把旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)加以培養(yǎng)育，形成以旅游業(yè)為龍頭，拉動(dòng)口岸貿(mào)易和綠色特色工業(yè)快速健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化體系，早日把**打造成“國(guó)際知名、國(guó)內(nèi)一流”的旅游城市。城市發(fā)展規(guī)劃按照阿爾市－－柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃，**市呈環(huán)型的“兩帶、三區(qū)、六個(gè)組團(tuán)”空間結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)堅(jiān)持方便患者的原則，在滿足各項(xiàng)功能基本需要的同時(shí)，注意改善患者的就醫(yī)條件，做到功能適用、流程科學(xué)、安全衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)合理。二、項(xiàng)目建設(shè)是堅(jiān)持以人為本，進(jìn)一步整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)全面發(fā)展的需要。五、項(xiàng)目建設(shè)可使**患者就近就醫(yī)，減輕群眾負(fù)擔(dān)，增加社會(huì)效益。項(xiàng)目所在**新城區(qū)，地理位置優(yōu)越，鐵路、公路交通便利，距離即將開工建設(shè)的**支線機(jī)場(chǎng)不到10公里，有利于患者就醫(yī)。可見，**市整體醫(yī)療設(shè)施是十分落后的。第二節(jié) 項(xiàng)目組成該項(xiàng)目建設(shè)工程包括急診部、門診部、住院部、醫(yī)技部、保障系統(tǒng)、行政管理、院內(nèi)生活和設(shè)備采購兩部分組成。51′－122176。第⑤層：角礫層 黃色，碎石角礫合量≥50％，各種粒經(jīng)齊全，級(jí)配良好，母巖成分多為巖漿巖類，微風(fēng)化程度，骨架間多被中等風(fēng)化程度的粗、中、細(xì)砂與少量粘土充填，呈中密狀態(tài)。作為西出口的**市將一躍成為“一口通七口”（滿洲里、綏紛河、圖們江、大連、丹東、錦州、**）的國(guó)際交通要道。根據(jù)**市的氣象條件，使建筑物的朝向、間距、自然通風(fēng)和院區(qū)綠化達(dá)到最佳程度，為患者提供良好的醫(yī)療環(huán)境。建筑防火等級(jí)不低于二級(jí)，具體措施是，各樓層設(shè)置防火隔離墻、隔離門、室內(nèi)裝修采用耐火等級(jí)為一級(jí)和二級(jí)的材料。排水采用合流制，經(jīng)化糞池厭氧發(fā)酶處理，排入城市污水管網(wǎng)。建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響主要分為兩部分，即施工階段及運(yùn)行階段對(duì)環(huán)境的影響。三、勞動(dòng)安全本項(xiàng)目在建設(shè)中和建成運(yùn)行中要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全的規(guī)定操作。第七章 項(xiàng)目組織管理與人力資源配置第一節(jié) 項(xiàng)目組織管理一、組織領(lǐng)導(dǎo)為保證**人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，該項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由**市衛(wèi)生局局長(zhǎng)阿日木扎為項(xiàng)目法人。對(duì)醫(yī)院的工作人員，要求素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建設(shè)單位管理費(fèi)：工程費(fèi)用的1％計(jì)算；工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：％計(jì)算；職工培訓(xùn)費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員的30％計(jì)，；辦公及生活家俱購置費(fèi)，按設(shè)計(jì)定員，每人1000計(jì)算；前期工作費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委〔1999〕283號(hào)文件估列；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)文件有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；工程招標(biāo)費(fèi)：％計(jì)算；％計(jì)算；三、建設(shè)投資估算本估算費(fèi)用包括建筑工程、設(shè)備工程等。二、項(xiàng)目計(jì)算期選取本項(xiàng)目計(jì)算期分為建設(shè)期、試運(yùn)營(yíng)期和運(yùn)營(yíng)期，建設(shè)期為1年，試運(yùn)營(yíng)期2年，運(yùn)營(yíng)期為18年，項(xiàng)目計(jì)算期為21年。第七節(jié) 財(cái)務(wù)生存能力分析詳見財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表10－7。二、研究表明，在吉林**市這樣的少數(shù)民族邊疆地區(qū)，建設(shè)人民醫(yī)院項(xiàng)目，符合國(guó)家政策，符合興安盟醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目社會(huì)影響分析表表11－1序號(hào)社會(huì)因素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果措施建議1對(duì)居民收入的影響本項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)使餐飲、住宿、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的收入有所增加當(dāng)?shù)氐牟惋?、住宿、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)收入的增加導(dǎo)致部分當(dāng)?shù)鼐用袷杖朐黾訉?duì)當(dāng)?shù)厝司杖牒图彝ド顮顩r的改善有積極作用2對(duì)居民生活水平與生活質(zhì)量的影響項(xiàng)目實(shí)施后當(dāng)?shù)鼐用竦纳眢w健康得到保證的同時(shí)生活質(zhì)量會(huì)有很大影響醫(yī)院的發(fā)展會(huì)使排出的廢水增加污染周圍環(huán)境對(duì)周圍居民的生活有所影響3對(duì)居民就業(yè)的影響項(xiàng)目實(shí)施后由于需要大量管理及醫(yī)療技術(shù)人員很大程度上為相關(guān)專業(yè)的失業(yè)人員提供了就業(yè)機(jī)會(huì)、解決了就業(yè)問題把一部分失業(yè)或無業(yè)人員組織起來為社會(huì)減少了很大的負(fù)擔(dān)4對(duì)不同利益群體的影響項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)鼗颊哂绊懞艽笊踔量梢杂绊懙絿?guó)內(nèi)外周邊地區(qū)項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)為當(dāng)?shù)氐木驮\中蒙醫(yī)患者帶來方便5對(duì)脆弱群體的影響此項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)婦女兒童的身體健康有積極作用使婦女和兒童的身體健康得到有效的保證，家庭收入少的患者也可以得到有效的保證6對(duì)地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響此項(xiàng)目實(shí)施后帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展特別對(duì)衛(wèi)生事業(yè)會(huì)有很大程度的改善改善醫(yī)療衛(wèi)生質(zhì)量為當(dāng)?shù)氐木用裉峁┝烁己玫木歪t(yī)環(huán)境使人民群眾的身體健康得到較好的保證7對(duì)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)**及周邊地區(qū)有一定程度的影響擴(kuò)大地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、加大社會(huì)服務(wù)容量、加快城市化進(jìn)程8對(duì)少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響對(duì)**及周邊地區(qū)有較大影響增加蒙古族對(duì)外的知名度、使各族人民更友好相處第十二章 研究結(jié)論一、項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)**地區(qū)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的需要，有利于合理配置醫(yī)療資源和各種經(jīng)營(yíng)要素，提高民族地區(qū)醫(yī)療不平，促進(jìn)人民身心健康。100％ ＝％二、動(dòng)態(tài)分析指標(biāo)項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8％），％，（含建設(shè)期1年）詳見財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表10－5。醫(yī)院職工按綜合醫(yī)院的臨床編制，定員為230人。項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 表92 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱占總投資比例合計(jì)建設(shè)期1經(jīng)營(yíng)期2備注121總投資100%40004000建設(shè)投資100%40004000建設(shè)期利息0%00流動(dòng)資金0%002資金籌措100%40004000申請(qǐng)外國(guó)政府貸款52%28002800設(shè)備款400萬美元地方配套資金48%12001200項(xiàng)目總投資估算表表91 單位：萬元序號(hào)費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備工器具購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占總投資的比例％單位數(shù)量指標(biāo)1工程費(fèi)用6992848643611主體工程660660急診部2222㎡2001100門診部8888㎡8001100住院部220220㎡20001100醫(yī)技科室176176㎡16001100保障系統(tǒng)7777㎡7001100行政管理3333㎡3001100院內(nèi)生活4444㎡4001100醫(yī)療設(shè)備2800622862配電設(shè)備48250輔助工程39垃圾站99座l污水處理站3030座13000002工程建設(shè)其他費(fèi)用前期工作費(fèi)88總 投 資2‰項(xiàng)目總投資估算表續(xù)表91 單位：萬元序號(hào)費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備工器具購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占總投資的比例％單位數(shù)量指標(biāo)建設(shè)單位管理費(fèi)工程費(fèi)用1％勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用％工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)工程費(fèi)用％工程招標(biāo)費(fèi)工程費(fèi)用％職工培訓(xùn)費(fèi)230人30％2000元辦公及生活家俱購置費(fèi)2323230人1000元/人住院病床購置費(fèi)99150張600利用外國(guó)政府從屬費(fèi)用9898設(shè)備費(fèi)用％3預(yù)備費(fèi)3基本預(yù)備費(fèi)萬元％漲價(jià)預(yù)備費(fèi)004建設(shè)期貸款利息005建設(shè)投資69928486438940001006流動(dòng)資金007項(xiàng)目總投資6992848643894000100第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、醫(yī)院規(guī)模根據(jù)**市實(shí)際，選定本項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為綜合病床150張。第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況，安排實(shí)施進(jìn)度如下： 　2008年512月為項(xiàng)目前期工作； 　2009年14月勘察設(shè)計(jì)； 　2009年5月l0月土建施工與設(shè)備采購；2009年11月12月竣工驗(yàn)收。二、勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求醫(yī)院開始運(yùn)營(yíng)所需職員230人，其人員構(gòu)成詳見勞運(yùn)定員表7－1。加強(qiáng)節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。在檢驗(yàn)室內(nèi)設(shè)干粉滅火器。二、建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響因素該項(xiàng)目為*