【正文】 程序 發(fā)現(xiàn)問題消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和產(chǎn)品批號(hào)等，填寫《顧客投訴處理記錄》及時(shí)上報(bào)最高管理者。 對(duì)情況c），由供銷部填寫顧客《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)辦公室確認(rèn)并確定責(zé)任相關(guān)人員，由責(zé)任相關(guān)人員分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給銷售人員，再由供銷部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。2 適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。職責(zé)。b）會(huì)議內(nèi)容：由檢查組長主持會(huì)議。 內(nèi)檢組長a) 編制、實(shí)施本次內(nèi)檢計(jì)劃；b) 編寫內(nèi)檢報(bào)告。 特殊工作人員培訓(xùn)a) 設(shè)備操作人員的培訓(xùn)，由所在崗位養(yǎng)殖基地負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 記錄格式 各相關(guān)人員的體系運(yùn)行記錄格式，由各相關(guān)負(fù)責(zé)人員組織編制，有機(jī)管理小組長審批，交辦公室備案。范圍 適用于能夠證明產(chǎn)品符合要求和有機(jī)管理體系有效運(yùn)行的記錄。c) 所有被更改的原文件必須由辦公室收回，以確保有效文件的唯一性。 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。由種植基地保存、使用。c) 對(duì)于受控文件，各相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)填寫本相關(guān)人員使用文件的《受控文件清單》。程序 各相關(guān)人員資料員收集、整理、保存本相關(guān)人員的體系運(yùn)行記錄。范圍 適用于承擔(dān)有機(jī)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 。 根據(jù)需要，可檢查有機(jī)體系覆蓋的全部要求和相關(guān)人員，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或相關(guān)人員進(jìn)行重點(diǎn)檢查。經(jīng)相關(guān)人員領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)人員分析原因，制定糾正措施，經(jīng)檢查員確認(rèn)后實(shí)施糾正。對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告》。 有機(jī)管理小組長負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性和過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望。當(dāng)分析研究后確認(rèn)質(zhì)疑產(chǎn)品與供貨商有關(guān)時(shí)，采購人員要和供貨商一起找出原因，并制定糾正和預(yù)防措施，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后督促相關(guān)人員落實(shí)，供銷部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 6 相關(guān)記錄 《改進(jìn)計(jì)劃》 《數(shù)據(jù)分析記錄》 《糾正和預(yù)防措施處理單》QK/顧客申訴/投訴控制程序目的為了給消費(fèi)者提供安全、放心的有機(jī)產(chǎn)品，及時(shí)處理產(chǎn)品消費(fèi)中出現(xiàn)的問題，給消費(fèi)者以滿意的答復(fù)，不斷提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)特制定本程序。組織各負(fù)責(zé)人進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)有機(jī)管理小組長檢查，最高管理者批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。 《顧客投訴處理記錄》，上報(bào)相關(guān)人員負(fù)責(zé)人制定解決方案及糾正措施，并將其下發(fā)相關(guān)責(zé)任相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)施，所采取的措施要留有記錄。 b) 會(huì)議內(nèi)容：檢查組長主持會(huì)議。 在了解受審相關(guān)人員的具體情況后，內(nèi)檢組長組織編寫《內(nèi)檢檢查表》，內(nèi)檢檢查表要詳細(xì)列出檢查項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，檢查能順利進(jìn)行。 采購的有機(jī)食品生產(chǎn)投入物入庫管理詳見《倉庫管理規(guī)程》。 各相關(guān)人員的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)有機(jī)管理小組長批準(zhǔn)，由相關(guān)人員組織實(shí)施。相關(guān)人員負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a） 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b） 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c） 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)d） 具備四年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。所有的體系運(yùn)行記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。 各主管相關(guān)人員負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、企業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)人員使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與有機(jī)體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管相關(guān)人員按本程序規(guī)定執(zhí)行管理。**********************88888 QK/CX2009********公司————有機(jī)文件程序文件匯編 文件編號(hào)：QK/CX2009版 本 號(hào)：A/0修 改 碼： 0 受控狀態(tài)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：年 月 日發(fā)布 年 月 日實(shí)施 目 錄 目 錄┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉1 文件控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉2 記錄控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉6 培訓(xùn)控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉8 采購控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉11 內(nèi)部檢查控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉13 不合格品控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉17 改進(jìn)控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉19 申訴/投訴處理控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉22QK/ 文件控制程序1 目的對(duì)與我公司有機(jī)管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效/修訂版本。文件的發(fā)放、回收由辦公室填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 外來文件的控制