45化工產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)控制矩陣(專業(yè)版)
【正文】 化工銷售分公司4銷售日?qǐng)?bào)表財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：核算有誤，影響財(cái)務(wù)報(bào)告?；やN售區(qū)域分公司相關(guān)人員根據(jù)銷售訂單創(chuàng)建交貨單，打印區(qū)域分公司交貨單，簽字確認(rèn)后交客戶提貨。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：合同不符合法律法規(guī)。 國(guó)家統(tǒng)配產(chǎn)品或股份公司內(nèi)部配置產(chǎn)品的價(jià)格，由化工銷售分公司轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)定價(jià)文件，各化工銷售區(qū)域分公司按文件規(guī)定執(zhí)行。 化工銷售區(qū)域分公司依據(jù)相關(guān)分公司（控股子公司）生產(chǎn)計(jì)劃和市場(chǎng)情況，編制月度產(chǎn)品銷售建議計(jì)劃，報(bào)化工銷售分公司。，按照規(guī)定權(quán)限簽訂賒銷合同并簽訂《貨款回籠責(zé)任書》(單筆或匯總)。對(duì)于示范合同文本條款進(jìn)行文字性修改的，經(jīng)同級(jí)法律事務(wù)部門（崗位）審核；進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改的，報(bào)法律事務(wù)部審核。由相關(guān)分公司倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)提貨單組織發(fā)貨。化工銷售區(qū)域分公司財(cái)務(wù)人員匯總系統(tǒng)代理費(fèi)發(fā)票清單，手工開具代理費(fèi)發(fā)票?；やN售分公司2，參見《》。化工銷售分公司3交貨單出門證√營(yíng)業(yè)成本存貨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)貨量有誤，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告?；やN售分公司5化工銷售分公司相關(guān)合同管理辦法銷售合同√營(yíng)業(yè)收入 經(jīng)銷業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：會(huì)計(jì)核算有誤，導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)失真。 其他產(chǎn)品價(jià)格，由化工銷售分公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組（經(jīng)理任組長(zhǎng)）結(jié)合產(chǎn)品市場(chǎng)情況具體制定；價(jià)格需要調(diào)整時(shí)，各化工銷售區(qū)域分公司根據(jù)實(shí)際，提出調(diào)整意見，報(bào)化工銷售分公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審批?；やN售分公司3月度銷售計(jì)劃化工銷售分公司計(jì)劃管理辦法經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制客戶銷售計(jì)劃，影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 ，并至少每年更新一次，由不相容崗位人員提出劃分、調(diào)整客戶信用等級(jí)的方案；根據(jù)客戶信用等級(jí)和化工銷售區(qū)域分公司信用管理細(xì)則，擬定客戶信用具體的限額和時(shí)限，經(jīng)產(chǎn)品及
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